Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

1.

0100000_____________

(код Програмної класифікації видати та кредитування місцевого бюджету)

Харківська міська рада____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

2.

0110000_____________

(код Проіраипої класифікації видатків та кредитування місцевого

Харківська міська рада____________________________

(найменування відповідального виконавця)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

3.

0110150____________

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету)

0150___________

(код Типової програми класифікації видач кіп та кредитування місцевого бюджету)

0111___________

(к-од Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської- селищної, сільської рад______________________

(найменування бюджетної програми)

2020 11 00000_______

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 218 361991 гривень, у тому числі загального фонду -213 290 611 гривень та спеціального фонду - 5 071 380 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 №2493-111 "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 33 сесії Харківськохї міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські пали та їх виконавчі органи

7.

Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету___________________________________________________________________________________

8.

Завдання бюджетної програми:

№з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2

Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

9.

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

211 461 801

211 461 80!

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

1 828 810

1 828 810

3

Придбання aбo створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту

5 071 380

5 071 380

Усього

213 290 611

5 071 380

218 361 991

10.

Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11.

Результативні показники бюджетної програми:

№з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

1

затрат

Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)

од.

Штатний розпис

499

499

Витрати на утримання адміністративних будівель

гри.

Управлінський облік

32716329

32 716329

2

продукту

Загальна площа будівель, шо обслуговуються

кв.м..

Управлінський облік

19 353.27

19 353.27

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Управлінський облік

102 000

102 000

Кількість прийнятих актів

од.

Управлінський облік

4 500

4 500

3

ефективності

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Управлінський облік

204

204

Кількість прийнятих актів на одного працівника

од.

Управлінський облік

9

9

Вартість утримання 1 кв. м. будівель

грн.

Управлінський облік

1 690

1 690

4

якості

X

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

1

затрат

Витрати на погашення кредиторської заборгованості

грн.

Управлінський облік

1 828810

1 828 810

2

продукту

3

ефективності

4

якості

Рівень погашення кредиторської заборгованості

%

Управлінський облік

100

100

№з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

придоання аоо створення основних засоОїв, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту

1

затрат

Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування

грн.

Бюджетні асигнування

260 251

260 251

Обсяг видатків на капітальні ремонти

грн.

Бюджетні асигнування

11 617

11 617

Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію

грн.

Бюджетні асигнування

4 799 512

4 799 512

2

продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Управлінський облік

13

13

Кількість обєктів, на яких планується капітальний

од.

Управлінський облік

1

1

Кількість обгктів, на яких планується реконструкція, реставрація

од.

Управлінський облік

1

1

3

ефективності

Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

грн.

Управлінський облік

20019

20 019

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта

грн.

Управлінський облік

11 617

11 617

Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта

грн.

Управлінський облік

4 799 512

4 799 512

4

якості

х

1.

0100000_____________

(код Програмної класифікації видати та кредитування місцевого бюджету)

Харківська міська рада____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

2.

0110000_____________

(код Проіраипої класифікації видатків та кредитування місцевого

Харківська міська рада____________________________

(найменування відповідального виконавця)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

3.

0110180____________

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180___________

(код Типової програми класифікації видач кіп та кредитування місцевого бюджету)

0133___________

(к-од Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

Інша діяльність у сфері державного управління______________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020 11 00000_______

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 8651203 гривень, у тому числі загального фонду – 8651203 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України віл 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 25.06.1992 №2494-ХИ "Про національні меншини в Україні", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ віл 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження нрограмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 34 сесії ХМР 6 скликання від 06.08.2014р. № 1596/14 "Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування та опису Диплома лауреата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядуання", рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 "Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки" (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1995/39 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексно)' програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 33 сесії ХМР 7 скликання від 26.02.2020 №2070/20 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки", рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2074/20 "Про внесення змін до кошторису вират на виконання Програми взаємодії міської ради з об"єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 33 сесії ХМР 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п

Ціль державної політики

1

Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування

7.

Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.

- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.

- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової' Інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та "й виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об"сктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливих для громади міста рішень.

8.

Завдання бюджетної програми

№з/н

Завдання

1

Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова

2

Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові

3

Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова

4

Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

9.

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова

520 671

0

520 67!

2

Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради

157 400

0

157 400

3

Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місиевого самоврядування

220 000

0

220 000

4

Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

6 803 277

0

6 803 277

5

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

949 855

0

949 855

Усього

8 651203

0

8 651 203

10.

Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки

520 671

0

520 671

2

Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки

377 400

0

377 400

3

Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки

7 753 132

0

7 753 132

Усього

8 651 203

0

8 651 203

11.

Результативні показники бюджетної програма

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова

1

затрат

Витрати на підтримку проведення спільних заходів

грн.

Кошторис

520 671

520 671

2

продукту

Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах

од.

Управлінський облік

400

400

Кількість спільних загальноміських заходів

од.

Управлінський облік

175

175

Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Харківської міської ради

од.

Управлінський облік

ЗІ

ЗІ

3

ефективності

Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу

грн.

Управлінський облік

16 796

16 796

4

ЯКОСТІ

Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів

%

Управлінський облік

17,7

17,7

Темп зростання розміру фінансової участі Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком

%

Управлінський облік

100

100

Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради

1

затрат

Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові

грн.

Кошторис

157 400

157 400

№з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело Інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

2

продукту

Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науко во-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо)

од.

Технічне завдання

3

3

3

ефективності

Середня вартість однієї консультаційної послуги

грн.

Управлінський облік

52 467

52 467

4

якості

Рівень виконання завдання

%

Управлінський облік

100

100

Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вкладу вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування

1

затрат

Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради

грн.

Кошторис

220 000

220 000

і

продукту

Кількість номінацій

од.

Рішення Харківської

міської ради

10

10

3

ефективності

Середній розмір виплат за однією номінацією

грн.

Управлінський облік

22 000

22 000

4

якості

Рівень виконання завдання

%

Управлінський облік

100

100

Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської' міської ради та її виконавчих органів

І

затрат

Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством

грн.

Кошторис

4 519991

4519991

Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради

грн.

Кошторис

393 286

393 286

Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних Інформаційних ресурсах

грн.

Кошторис

1 890 000

1 890 000

2

продукту

Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах

кв.см

Управлінський облік

989 285

989 285

Кількість сесій міської ради, шо транслюються

од.

Управлінський облік

10

10

Кількість інформаційних матеріалів

од.

Управлінський облік

500

500

№з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

3

ефективності

Середні видатки на 1 кв.см газетної плоші

грн/кв.см

Управлінський облік

4,57

4,57

Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії

гри.

Управлінський облік

39 529

39 329

Середні видатки на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах

грн.

Управлінський облік

3 780

3 780

4

якості

Рівень виконання завдання

%

Управлінський облік

100

100

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

.....-і

1

затрат

Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік

грн.

Кошторис

949 855

949 855

2

продукту

3

ефективності

4

якості

рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

Управлінський облік

100

100

1.

0100000_____________

(код Програмної класифікації видати та кредитування місцевого бюджету)

Харківська міська рада____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

2.

0110000_____________

(код Проіраипої класифікації видатків та кредитування місцевого

Харківська міська рада____________________________

(найменування відповідального виконавця)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

3.

0117520____________

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету)

7520___________

(код Типової програми класифікації видач кіп та кредитування місцевого бюджету)

0460___________

(к-од Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

Реалізація Національної програми інформатизації_____________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020 11 00000_______

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6 103418 гривень, у тому числі загального фонду-4 328 418 гривень та спеціального фонду - 1 775 000 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-V1, Закон України від 2І.05.І997№280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні , Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", наказ МФУ від 27.07 2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження «ладових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки " (зі змінами), рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2069/20 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 р,к», рішення 33 сесії ХМР 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет м.ста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави.

7.

Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку  інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг

3 995 172

1 775 000

5 770 172

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

333 246

0

333 246

Усього

4 328 418

1 775 000

6 103418

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки

4328418

1 775 000

6 103418

Усього

4 328 418

І 775 000

6 103418

11.

Результативні показники бюджетної програми:

№з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг

1

затрат

обсяг видатків на виконання заходів програми

грн.

кошторис

3 995 172

1 775 000

5 770 172

2

продукту

кількість заходів програми, які планується виконати

од.

управлінський облік

9

3

12

3

ефективності

середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою

грн.

управлінський облік

443 908

591 667

480 848

4

якості

рівень виконання заходів програми

%

управлінський облік

100

100

100

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

1

затрат

Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

грн.

кошторис

333 246

0

333 246

2

продукту

3

ефективності

4

якості

рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

%

управлінський облік

100

100

100

1.

0100000_____________

(код Програмної класифікації видати і а кредитування місцевого бюджету)

Харківська міська рада____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

2.

0110000_____________

(код Проіраипої класифікації видатків та кредитування місцевого

Харківська міська рада____________________________

(найменування відповідального виконавця)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

3.

0113192____________

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192___________

(код Типової програми класифікації видач кіп та кредитування місцевого бюджету)

1030___________

(к-од Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю діяльність яких має соціальну спрямованість_____________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020 11 00000_______

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 665 147 гривень, у тому числі загального фонду -665 147 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 22.03.2012 p. №4572-VІ "Про громадські об'єднання", Закон України від 22.10.1993 р. №355І-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 p. N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.20! 1 р. № 524/11 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 №2074/20 "Про внесення змін до кошторису вират на виконання Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 33 сесії ХМР 7 скликання від 26.02.2020 №2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю

7.

Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

8.

Завдання бюджетної програми.

№ з/п

Завдання

1

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

9.

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Фінансова підтримка Харківської міської організації ветеранів України

664 250

0

664 250

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

897

0

897

Усього

665 147

0

665 147

10.

Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма взаємодії міської ради з об"єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2020 роки

665 147

0

665 147

Усього

665 147

0

665 147

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та Інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування

7.

Мета бюджетної програми

- Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.

- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.

- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об"єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів І звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливих для громади міста рішень.

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Взаємодія міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова

2

Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові

3

Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова

4

Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

9.

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення участі Харківської міської ради у реалізації загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова

520 671

0

520 671

2

Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради

157 400

0

157 400

3

Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування

220 000

0

220 000

4

Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів

6 803 277

0

6 803 277

5

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

949 855

0

949 855

Усього

8 651 203

0

8 651 203

11

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Фінансова підтримка Харківської міської організації ветеранів України

1

затрат

Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку

од.

Управлінський облік

1

1

2

продукту

Середній розмір фінансової підтримки, грн./місяць

гри.

Управлінський облік

55354

55354

Кількість проведених заходів

од.

Управлінський облік

170

170

3

ефективності

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком

%

Управлінський облік

100

100

4

якості

Рівень виконання завдання

%

Управлінський облік

100

100

Погашення кредиторської заборгованості за 2019

1

затрат

Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

грн.

Кошторис

897

897

2

продукту

3

ефективності

4

якості

рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

%

Управлінський облік

100

100

1.

0100000_____________

(код Програмної класифікації видати і а кредитування місцевого бюджету)

Харківська міська рада____________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

2.

0110000_____________

(код Проіраипої класифікації видатків та кредитування місцевого

Харківська міська рада____________________________

(найменування відповідального виконавця)

04059243______________

(код та ЄДРПОУ)

3.

0117370____________

(код Програмної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету)

7370___________

(код Типової програми класифікації видач кіп та кредитування місцевого бюджету)

0490___________

(к-од Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій _________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020 11 00000_______

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 31 642 069 гривень, у тому числі загального фонду -31 642 069 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України віл 08.07.2010 №2456-VI. Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України віл 24.12.1993 №38І4-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи". Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР "Про видавничу справу", постанова КМУ від 27.01.2016р. №70 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проекті» економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Нримірного переліку результативних показників бюджетних програм лля місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-пільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 № 1933/15 "Про затвердження "Положення прозвання "Почесний громадянин міста Харкова", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. №1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік", рішення 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки", рішення 33 сесії ХМР 7 скликання від 26.02.2020 №2072/20 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки", рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1993/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові иа 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки" (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 № 1982/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 33 сесії ХМР 7 скликання від 26.02.2020№2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п

Ціль державної політики

Створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного Іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг.

7.

Мета бюджетної програми

- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;

- Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;

- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;

- Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Підтримка видавничої справи у м. Харкові

2

Підтримка архівної справи у м. Харкові

3

Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі

4

Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами

9.

Напрями використання бюджетних коштів

гринень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова

1 995 171

0

1 995 171

2

Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова

850 828

0

850 828

3

Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова

26 637 720

0

26 637 720

4

Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами

1 962 300

0

1 962 300

5

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

196 050

0

196 050

Усього

31 642 069

0

31 642 069

10.

Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

Найменування місцевої /регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки

1 995 171

0

1 995 171

2

Програма розвитку архівної справи у м, Харкові на 2018-2022 роки

1 046 878

0

1 046 878

3

Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік

26 637 720

0

26 637 720

4

Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки

1 962 300

0

1 962 300

Усього

31 642 069

0

3 1 642 069

11.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м- Харкова

1

затрат

Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"

гри.

Кошторис

1 995 171

1 995 171

2

продукту

Кількість видань

од.

Звітність підприємства

870

870

Загальний тираж поліграфічної продукції

шт.

Звітність підприємства

1 275 000

1 275 000

3

ефективності

Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу

грн.

Управлінський облік

1,56

1,56

4

якості

Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком

%

Управлінський облік

94,4

94,4

Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова

1

затрат

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

21

21

Кількість штатних одиниць, що утримуються за рахунок фінансової підтримки

од.

Розрахунок

5

5

2

продукту

Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств

справ

Управлінський облік

13 000

13 000

Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру

од.

Управлінський облік

2 650

2 650

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів пікетованих підприємств за рахунок фінансової підтримки

справ

Розрахунок

3611

3 611

Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок

од.

Розрахунок

736

736

ефективності

Кількість прийнятих на зберігання та упорядкований справ на одного працівника ( 18 фактично зайнятих шт.од.)

од.

Управлінський облік

722

722

Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного ірацівника( 18 фактично зайнятих шт.од.)

од.

Управлінський облік

147

147

4

якості

Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком

%

Управлінський облік

100,0

100,0

Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком

%

Управлінський облік

101,9

101,9

Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки

%

Розрахунок

27,8

27,8

Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова

затрат

Обсяг витрат на виплату стипендій

грн.

Бюджетні асигнування

26 637 720

26 637 720

продукту

Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію

осіб

Рішення сесій ХМР

94

94

ефективності

Середньорічний розмір стипендії

грн.

Управлінський облік

283 380

283 380

якості

Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами

1

затрат

Загальна вартість організації заходів

грн.

Управлінський облік

1 962 300

1 962 300

2

продукту