УКРАЇНА ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 07.03.2019 № 37
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2019 рік у новій редакції (додаються) за:
- КТПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- КТПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- КТПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;
- КТПКВК МБ 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.03.2019 № 37
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
(код) (КФКВК) забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 185 847 775 гривень, у тому числі загального фонду - 179 485 481 гривень та спеціального фонду – 6 362 294 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи |
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету__________________
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
179 485 481 |
179 485 481 |
|
2 |
Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
6 362 294 |
6 362 294 |
|
Усього |
179 485 481 |
6 362 294 |
185 847 775 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Усього |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
493 |
493 |
||
Виграти на утримання адміністративних будівель |
грн. |
Управлінський облік |
26 641 962 |
26 641 962 |
||
2 |
продукту |
|||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв. м. |
Управлінський облік |
19 466,00 |
19 466,00 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
90 850 |
90 850 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 100 |
4 100 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
184 |
184 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
8 |
8 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
грн. |
Управлінський облік |
1 369 |
1 369 |
||
4 |
якості |
х |
||||
Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
грн. |
Бюджетні асигнування |
78 270 |
78 270 |
||
Обсяг видатків на капітальні ремонти |
грн. |
Бюджетні асигнування |
834 368 |
834 368 |
||
Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію |
грн. |
Бюджетні асигнування |
5 449 656 |
5 449 656 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування |
од. |
Управлінський облік |
5 |
5 |
||
Кількість обєктів, на яких планується капітальний ремонт |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
Кількість обєктів, на яких планується реконструкція, реставрація |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування |
грн. |
Управлінський облік |
15 654 |
15 654 |
||
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта |
грн. |
Управлінський облік |
834 368 |
834 368 |
||
Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта |
грн. |
Управлінський облік |
5 449 656 |
5 449 656 |
||
4 |
якості |
х |
||||
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева______
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 07.03.2019___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.03.2019 № 37
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління___________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 960 751 гривень, у тому числі загального фонду - 4 960 751 гривень та спеціального фонду – 0___ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.08.2014р. № 1596/14 «Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціадьно-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування за опису Диплома лауреата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування», рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки» (зі змінами), рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1279/18 «Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки» (зі змінами), рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1441/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік», рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1438/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік», рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування |
7. Мета бюджетної програми:
- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.
- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.
- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об'єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливих для громади міста рішень.
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Розпиток місцевого самоврядування в місті Харкові |
2 |
Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров’я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова |
3 |
Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення моніторингу, аналізу проектів норматнвно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради |
148 500 |
0 |
148 500 |
2 |
Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування |
220 000 |
0 |
220 000 |
3 |
Забезпечення своєчасного оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством, трансляції пленарних засідань сесій Харківської міської ради |
4 592 251 |
0 |
4 592 251 |
Усього |
4 960 751 |
0 |
4 960 751 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки |
368 500 |
0 |
368 500 |
2 |
Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки |
4 592 251 |
0 |
4 592 251 |
Усього |
4 960 751 |
0 |
4 960 751 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові |
грн. |
Бюджетні асигнування |
148 500 |
148 500 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо) |
од. |
Технічне завдання |
3 |
|||
3 |
ефективності |
|||||
Середня вартість однієї консультаційної послуги |
грн. |
Управлінський облік |
49 500 |
49 500 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдання |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради |
грн. |
Бюджетні асигнування |
220 000 |
220 000 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість номінацій |
од. |
Рішення Харківської міської ради |
10 |
10 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середній розмір виплат за однією номінацією |
грн. |
Управлінський облік |
22 000 |
22 000 |
||
4 |
якості |
|||||
Забезпечення своєчасного оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством, трансляції пленарних засідань сесій Харківської міської ради |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради |
грн. |
Бюджетні асигнування |
393 286 |
393 286 |
||
Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством |
грн. |
Бюджетні асигнування |
4 198 965 |
4 198 965 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість сесій міської ради, що транслюються |
од |
Управлінським облік |
10 |
10 |
||
Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах |
кв.см |
Управлінський облік |
934 464 |
934 464 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії |
грн. |
Управлінський облік |
39 329 |
39 329 |
||
Середні видатки на 1 кв.см газетної площі |
грн/кв.см |
Управлінський облік |
4 |
4 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдання |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева______
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 07.03.2019___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.03.2019 № 37
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій___________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 926 190 гривень, у тому числі загального фонду - 30 026 428 гривень та спеціального фонду – 899 762___ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР «Про видавничу справу», постанова КМУ від 27.01.2016р. №70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», наказ МФУ віл 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 № 1933/15 «Про затвердження «Положення про звання «Почесний громадянин міста Харкова», рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 р. №1286/18 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік», рішення 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 «Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки», рішення 24 сесії ХМР 7 скликання від 19.12.2018 № 1433/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік», рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №966/17 «Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки», рішення 24 сесії ХМР 7 скликання від 19.12.2018 №1436/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік», рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 №1524/19 «Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки», рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 №1525/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»; рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
Створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг. |
7. Мета бюджетної програми:
- Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;______________________________________
- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;___________
- Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Підтримка видавничої справи у м. Харкові |
2 |
Підтримка архівної справи у м. Харкові |
3 |
Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі |
4 |
Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова |
1 970 236 |
0 |
1 970 236 |
2 |
Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова |
2 660 472 |
899 762 |
3 560 234 |
3 |
Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
23 535 720 |
0 |
23 535 720 |
4 |
Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами |
1 860 000 |
0 |
1 860 000 |
Усього |
30 026 428 |
899 762 |
30 926 190 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки |
1 970 236 |
0 |
1 970 236 |
2 |
Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки |
2 660 472 |
899 762 |
3 560 234 |
3 |
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік |
23 535 720 |
0 |
23 535 720 |
4 |
Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки |
1 860 000 |
0 |
1 860 000 |
Усього |
30 026 428 |
899 762 |
30 926 190 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства «Міська друкарня» |
грн. |
Кошторис |
1 970 236 |
1 970 236 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість видань |
од. |
Звітність підприємства |
765 |
765 |
||
Загальний тираж поліграфічної продукції |
шт. |
Звітність підприємства |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу |
грн. |
Управлінський облік |
1,46 |
1,46 |
||
4 |
якості |
|||||
Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
103,8 |
103,8 |
||
Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Кількість штатних одиниць |
од. |
Штатний розпис |
21 |
21 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств |
справ |
Управлінський облік |
13 000 |
13 000 |
||
Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру |
од. |
Управлінський облік |
2 600 |
2 600 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Кількість прийнятих на зберігання та упорядкований справ на одного працівника (18 працівників) |
од. |
Управлінський облік |
722 |
722 |
||
Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника (18 працівників) |
од. |
Управлінський облік |
144 |
144 |
||
4 |
якості |
|||||
Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
101,6 |
101,6 |
||
Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг витрат на виплату степендій |
грн. |
Кошторис |
23 535 720 |
23 535 720 |
||
2 |
продукту |
|||||
Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію |
осіб |
Рішення сесій ХМР |
94 |
94 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середньорічний розмір стипендії |
грн. |
Управлінський облік |
250 380 |
250 380 |
||
4 |
якості |
|||||
Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Загальна вартість організації заходів |
грн. |
Управлінський облік |
1 860 000 |
1 860 000 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість заходів з фінансовою участю міської ради |
од. |
Управлінський облік |
6 |
6 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні витрати на організацію одного заходу |
грн. |
Управлінський облік |
310 000 |
310 000 |
||
4 |
якості |
|||||
Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева______
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 07.03.2019___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07.03.2019 № 37
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації__________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 116 373 гривень, у тому числі загального фонду - 12 116 373 гривень та спеціального фонду – 0___ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 02.10.1992р. №2657-ХІІ «Про інформацію», Закон України від 23.09.1997р. №539/97- ВР «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон України від 23.09.1997р. №540/97-ВР «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міької ради 7 скликання від 20.06.2018 р. № 1171/18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019-2020», рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 р. №1528/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік», рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії 7 скликання від 28.1 1.2018 №1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Створення належних умов для розвитку вітчизняних ЗМІ, функціонування яких забезпечить задоволення потреб суспільства в інформації, ефективну комунікацію, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни. |
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення_____
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради. її виконавчою комітету |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення |
12 116 373 |
0 |
12 116 373 |
Усього |
12 116 373 |
0 |
12 116 373 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019-2020 роки |
12 116 373 |
0 |
12 116 373 |
Усього |
12 116 373 |
0 |
12 116 373 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|||||
Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм |
грн. |
Бюджетні асигнування |
10 411 478 |
10 411 478 |
||
Обсяг фінансової підтримки на функціонування інтернет-сайту «Харьковские известия» |
грн. |
Бюджетні асигнування |
1 704 895 |
1 704 895 |
||
2 |
продукту |
|||||
Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних новин «Харьковские известия» |
год/рік |
Управлінський облік |
160 |
160 |
||
Кількість відвідувань інтернет-сайту |
од. |
Управлінський облік |
438 000 |
438 000 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту |
грн. |
Управлінський облік |
65 072 |
65 072 |
||
Середні видатки на одне відвідування інтернет-caйту |
грн. |
Управлінський облік |
4 |
4 |
||
4 |
якості |
|||||
Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Динаміка кількості відвідувань інтернет-сайту порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева______
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 07.03.2019___
М.П.