УКРАЇНА ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 02.10.2017 № 113
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2017 рік у новій редакції (додаються) за:
1.1. КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
1.2. КПКВК 0116130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства».
1.3. КПКВК 0116660 «Зв'язок, телекомунікації та інформатика».
1.4. КПКВК 0117420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій».
1.5. КПКВК 0117470 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».
Міський голова Г.А. Кернес
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.10.2017 № 113
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.10.2017 № 138
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 109 132,679 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 106 495,075 тис. гривень та спеціального фонду – 2 637,604 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетівмісцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0110170 |
0111 |
||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
106 495,075 |
2 637,604 |
109 132,679 |
|||
Усього |
106 495,075 |
2 637,604 |
109 132,679 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1 |
||||
Підпрограма 1 |
||||
Підпрограма 2 |
||||
Усього |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0110170 |
|||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||||
1 |
затрат |
||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
425 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
22 702,745 |
||
2 |
продукту |
||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв. м. |
Договори |
18 611,59 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
93 800 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 000 |
||
3 |
ефективності |
||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
221 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
9 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
1,2 |
||
4 |
якості |
X |
|||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
……… |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
……….. |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.10.2017 № 113
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.10.2017 № 138
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 28 302,079 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 28 002,079 тис. гривень та спеціального фонду - 300,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР «Про видавничу справу», Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 444/16 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік», Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017р. № 723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств (КП «Міський архів», КП «Міська друкарня», КП «Міський інформаційний центр», КП «Харківський Дата Центр»)
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0116130 |
0620 |
||||
Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
28 002,079 |
300,000 |
28 302,079 |
|||
Усього |
28 002,079 |
300,000 |
28 302,079 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік |
0116130 |
28 002,079 |
300,000 |
28 302,079 |
Усього |
28 002,079 |
300,000 |
28 302,079 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0116130 |
|||||
Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
|||||
1 |
затрат |
||||
Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств |
тис. грн. |
Бюджетні призначення |
28 302,079 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка |
од. |
Рішення сесії Харківської міської ради |
4 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство |
тис. грн. |
Розрахунок |
7 075,520 |
||
4 |
якості |
||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
……… |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
……….. |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.10.2017 № 113
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.10.2017 № 138
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116660 0460 Зв’язок, телекомунікації та інформатика_____________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10 374,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 090,270 тис. гривень та спеціального фонду – 6 284,230 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», Закон України від 02.10.1992р. №2657-ХІІ «Про інформацію», Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР «Про Концепцію національної програми інформатизації», Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися зусіх місцевих бюджетів», Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 р. №999/12 «Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2015 роки (зі змінами), рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 №788/17 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік», Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
1 |
0116662 |
0460 |
Національна програма інформатизації |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0116662 |
0460 |
Підпрограма: Національна програма інформатизації |
4 090,270 |
6 284,230 |
10 374,500 |
2 |
Завдання: Виконання завдань програми інформатизації |
4 090,270 |
6 284,230 |
10 374,500 |
||
Усього |
4 090,270 |
6 284,230 |
10 374,500 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма: Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки |
||||
Підпрограма: Національна програма інформатизації |
0116662 |
4 090,270 |
6 284,230 |
10 374,500 |
Усього |
4 090,270 |
6 284,230 |
10 374,500 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0116662 |
Підпрограма: Національна програма інформатизації |
||||
Завдання: Виконання завдань програми інформатизації |
|||||
1 |
затрат |
||||
обсяг витрат на виконання завдань програми |
тис. грн. |
бюджетні асигнування |
10 374,500 |
||
2 |
продукту |
||||
кількість завдань програми, які планується виконати |
од. |
дані звітності |
13 |
||
3 |
ефективності |
||||
середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою |
тис. грн. |
розрахунок |
798,038 |
||
4 |
якості |
||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
……… |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
……….. |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.10.2017 № 113
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.10.2017 № 138
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій____________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 496,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 496,800 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 25.06.1992 №2494-ХІІ «Про національні меншини в Україні» , Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 №93-ІV, наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2015 роки» (зі змінами), рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 538/16 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік», рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 789/17 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік», рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 «Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2015 роки» (зі змінами), рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 523/16 «Про затвердження кошторису вират на виконання Програми взаємодії міської ради з об»єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2017 рік», рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми - Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.
- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0117420 |
0490 |
|||||
1 |
Завдання 1. Взаємодія міської ради з об’єднаннями громадян міста Харкова |
306,400 |
0,000 |
306,400 |
||
2 |
Завдання 2. Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові |
190,400 |
0,000 |
190,400 |
||
Усього |
496,800 |
0,000 |
496,800 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1. Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки |
0117420 |
306,400 |
0,000 |
306,400 |
Регіональна цільова програма 2. Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки |
0117420 |
190,400 |
0,000 |
190,400 |
Усього |
496,800 |
0,000 |
496,800 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0117420 |
|||||
Завдання 1. Взаємодія міської ради з об’єднаннями громадян міста Харкова |
|||||
1 |
затрат |
||||
Витрати на підтримку проведення спільних заходів |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
241,400 |
||
Обсяг видатків на інформаційне забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
65,000 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах |
од. |
Дані обліку |
375 |
||
Кількість спільних загальноміських заходів, у тому числі |
Дані обліку |
150 |
|||
Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю міської ради |
од. |
Дані обліку |
20 |
||
Кількість осіб, які отримають підписку |
осіб |
Дані обліку |
800 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу |
тис. грн. |
Розрахунок |
12,070 |
||
Середні витрати на забезпечення періодичними виданнями одного ветерана |
тис. грн. |
Розрахунок |
0,081 |
||
4 |
якості |
||||
Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Харківської міської ради до загальної кількості заходів |
% |
Розрахунок |
13,33 |
||
Завдання 2: Розвиток місцевого самоврядування у місті Харкові |
|||||
1 |
затрат |
||||
Обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
22,000 |
||
Обсяг витрат на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м Харкові |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
168,400 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації |
осіб |
Дані звітності |
100 |
||
Кількість слухачів, які отримали документ про підвищення кваліфікації |
осіб |
Дані звітності |
100 |
||
Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо) |
од. |
Технічне завдання |
5 |
||
3 |
ефективності |
||||
Витрати на 1 слухача, що підвищив кваліфікацію |
тис. грн. |
Розрахунок |
0,220 |
||
Середня вартість однієї консультаційної послуги |
тис. грн. |
Розрахунок |
33,680 |
||
4 |
якості |
||||
Відсоток слухачів, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації |
% |
Розрахунок |
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
……… |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
……….. |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.10.2017 № 113
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
02.10.2017 № 138
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання______________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19 534,022 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 19 534,022 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 444/16 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 723/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0117470 |
0490 |
||||
Завдання. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності |
0,000 |
19 534,022 |
19 534,022 |
|||
Усього |
0,000 |
19 534,022 |
19 534,022 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік |
0117470 |
0,000 |
19 534,022 |
19 534,022 |
Усього |
0,000 |
19 534,022 |
19 534,022 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0117470 |
|||||
Завдання. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної форми власності |
|||||
1 |
затрат |
||||
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
16 534,022 |
||
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Харківський Дата Центр» |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
3 000,000 |
||
Результат фінансової діяльності комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на початок року |
тис. грн. |
Звітність підприємства |
3 126,700 |
||
Результат фінансової діяльності комунального підприємства «Харківський Дата Центр» на початок року |
тис. грн. |
Звітність підприємства |
417,300 |
||
2 |
продукту |
||||
3 |
ефективності |
||||
4 |
якості |
||||
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
% |
Розрахунок |
97,80 |
||
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року комунального підприємства «Харківський Дата Центр» |
% |
Розрахунок |
20,69 |
||
Результат фінансової діяльності комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на кінець року |
тис. грн. |
Звітність підприємства |
5 249,000 |
||
Результат фінансової діяльності комунального підприємства «Харківський Дата Центр» на кінець року |
тис. грн. |
Звітність підприємства |
6 568,500 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
……… |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
……….. |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______
(підпис) (ініціали та прізвище)