УКРАЇНА ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 30.06.2017 № 74
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на2017 рік», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2017 рік у новій редакції (додаються) за:
1.1. КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
1.2. КПКВК 0116130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства».
1.3. КПКВК 0118600 «Інші видатки».
Міський голова Г.А. Кернес
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.06.2017 № 74
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.06.2017 № 107
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міськарада___________________________________
( КПКВК МБ) (найменування відповідального*виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
3. 0110170 0111 місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 109 171,679 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 108 044,645 тис. гривень та спеціального фонду - 1 127,034 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетівмісцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
кпквк |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0110170 |
0111 |
||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
108 044,645 |
1 127,034 |
109 171,679 |
|||
Усього |
108 044,645 |
1 127,034 |
109 171,679 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1 |
||||
Підпрограма 1 |
||||
Підпрограма 2 |
||||
Усього |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0110170 |
|||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||||
1 |
затрат |
||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
425 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
21 683,716 |
||
2 |
продукту |
||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв.м. |
Договори |
18 583,39 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
93 800 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 000 |
||
3 |
ефективності |
||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
221 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
9 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
1,2 |
||
4 |
якості |
X |
|||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код |
Найменування джерел надходжень |
КІЖВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі
(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева_______
(ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.06.2017 № 74
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.06.2017 № 107
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міськарада___________________________________
( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств,
3. 0116130 00620 установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 27 347,837 тис. гривень, у тому числі загального фонду -27 047,837 тис. гривень та спеціального фонду - 300,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХИ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР «Про видавничу справу», Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 444/16 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік», Рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017р. № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств (КП «Міський архів»,
КП «Міська друкарня», КП «Міський інформаційний центр», КП «Харківський Дата Центр»)
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0116130 |
0620 |
||||
Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
27 047,837 |
300,000 |
27 347,837 |
|||
Усього |
27 047,837 |
300,000 |
27 347,837 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)
Найменування регіональної цільової програми та |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік |
0116130 |
27 047,837 |
300,000 |
27 347,837 |
Усього |
27 047,837 |
300,000 |
27 347,837 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0116130 |
|||||
Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
|||||
1 |
затрат |
||||
Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств |
тис. грн. |
Бюджетні призначення |
27 347,837 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка |
од. |
Рішення сесії Харківської міської ради |
4 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство |
тис. грн. |
Розрахунок |
6 836,959 |
||
4 |
якості |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис. грн.)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня |
План видатків звітного |
Прогноз видатків до кінця |
Пояснення, що характеризують джерела |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний |
||||||||||||
Надходження із |
||||||||||||
Інші джерела |
X |
X |
X |
|||||||||
Інвестиційний |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі
(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева_______
(ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.06.2017 № 74
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.06.2017 № 107
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міськарада___________________________________
( КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки_____________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань- 17 884,387 тис. гривень, у тому числі загального фонду -17 884,387 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 № 154/16 «Про затвердження «Положення про звання «Почесний громадянин міста Харкова», Закон України від 16.04.2009 p. №1275-VI «Про асоціації органів місцевого самоврядування», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 444/16 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік», рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017р. № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу_________________________________;
- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів_________________________________________________________;
- Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
кпквк |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0118600 |
0133 |
||||
1 |
Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
17 104,000 |
0,000 |
17 104,000 |
||
Завдання 2. Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування |
220,000 |
0,000 |
220,000 |
|||
Завдання 3. Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій |
560,387 |
0,000 |
560,387 |
|||
Усього |
17 884,387 |
0,000 |
17 884,387 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)
Найменування регіональної цільової програми та |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік |
0118600 |
17 884,387 |
0,000 |
17 884,387 |
Усього |
17 884,387 |
0,000 |
17 884,387 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0118600 |
|||||
Завдання 1. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
|||||
1 |
затрат |
||||
Обсяг витрат на виплату стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
17 104,000 |
||
2 |
продукту |
||||
Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію |
осіб |
Рішення сесій Харківської міської ради |
89 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середньорічний розмір стипендії |
тис. грн. |
розрахунок |
192,180 |
||
4 |
якості |
||||
Завдання 2: Виплата премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування |
|||||
1 |
затрат |
||||
Обсяг витрат на виплату Премії Харківської міської ради |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
220,000 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість номінацій |
од. |
Рішення Харківської міської |
10 |
||
Середньорічна кількість Премій |
од. |
Рішення Харківської міської |
11 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середній розмір виплат за однією номінацією |
тис. грн. |
Розрахунок |
22,000 |
||
4 |
якості |
||||
Завдання 3: Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій |
|||||
1 |
затрат |
||||
Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міждународних асоціацій |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
560,387 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість асоціацій |
од. |
Угоди |
2 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середні витрати на одну асоціацію |
тис. грн. |
Розрахунок |
280,194 |
||
4 |
якості |
||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн.)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний |
||||||||||||
Надходження із |
||||||||||||
Інші джерела |
X |
X |
X |
|||||||||
Інвестиційний |
||||||||||||
Усього |
||||||||||||
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі
(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева_______
(ініціали та прізвище)