УКРАЇНА ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 24.04.2017 № 54
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програм но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 16.02.2017 № 236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», на підставі рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2017 рік у новій редакції (додаються) за:
1.1. КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (в разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
1.2. КПКВК 0116130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства».
Міський голова Г.А. Кернес
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови_________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.04.2017______________№ 54____
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.04.2017______________№ 65____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000_____ Харківська міська рада____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000_____ Харківська міська рада____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
3. 0110170_ 0111_ ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 106 238,098 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
105 772,378 тис. гривень та спеціального фонду - 465,720 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетівмісцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017 № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Харківської міської ради та її виконавчого комітету_____________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
кпквк |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0110170 |
0111 |
||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
105 772,378 |
465,720 |
106 238,098 |
|||
Усього |
105 772,378 |
465,720 |
106 238,098 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1 |
||||
Підпрограма 1 |
||||
Підпрограма 2 |
||||
Усього |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0110170 |
|||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||||
1 |
затрат |
||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
415 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
тис.грн. |
Розрахунок |
21 308,270 |
||
2 |
продукту |
||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв.м. |
Договори |
17 853,19 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
93 800 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 000 |
||
3 |
ефективності |
||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
226 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
10 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
1,2 |
||
4 |
якості |
х |
|||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн.)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
…. |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
…. |
||||||||||||
Усього |
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету міської ради ________ ______Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів ________ ______Т.Д. Таукешева_____
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови_________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.04.2017______________№ 54____
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.04.2017______________№ 65____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000_____ Харківська міська рада____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000_____ Харківська міська рада____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих
3. 0116130_ 0620_ об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 20 021,837 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19 721,837 тис. гривень та спеціального фонду - 300,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР «Про видавничу справу», Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. № 444/16 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2017 рік», Рішення 12 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.04.2017р. № 595/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств (КП «Міський архів»,
6. Мета бюджетної програми КП «Міська друкарня», КП «Міський інформаційний центр»)
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
кпквк |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис, грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми» |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0116130 |
0620 |
||||
Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
19 721,837 |
300,000 |
20 021,837 |
|||
Усього |
19 721,837 |
300,000 |
20 021,837 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис, грн)
Найменування регіональної цільової програми та |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2017 рік |
0116130 |
19 721,837 |
300,000 |
20 021,837 |
Усього |
19 721,837 |
300,000 |
20 021,837 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0116130 |
|||||
Завдання. Забезпечення належного функціонування комунальних підприємств |
|||||
1 |
затрат |
||||
Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних підприємств |
тис. грн. |
Бюджетні призначення |
20 021,837 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка |
од. |
Рішення сесії Харківської міської ради |
3 |
||
ефективності |
|||||
Середня сума фінансової підтримки на одне підприємство |
тис. грн. |
Розрахунок |
6 673,946 |
||
4 |
якості |
||||
11. Джерела Фінансування інвестиційних проектів v розрізі підпрограм (тис, грн.)
Ко д |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня |
План видатків звітного |
Прогноз видатків до кінця |
Пояснення, що характеризують джерела |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальни й фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний |
||||||||||||
Надходження із |
||||||||||||
Інші джерела |
х |
х |
х |
|||||||||
…. |
||||||||||||
Інвестиційний |
||||||||||||
…. |
||||||||||||
Усього |
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету міської ради ________ ______Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів ________ ______Т.Д. Таукешева_____
(підпис) (ініціали та прізвище)