УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з
розпорядженням Харківського міського голови
(По тексту розпорядження слова «КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» виключено)
Від 15.01.2020 № 4
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), на підставі рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами), керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорти бюджетних програм по Харківській міській раді на 2020 рік (додаються) за:
КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
КПКВК МБ 0110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК МБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;
Виключено.
КПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»;
КПКВК МБ 0117520 «Реалізація Національної програми інформатизації»;
КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»;
КПКВК МБ 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної,
3. 0110150 0150__ 0111__ ____сільської рад_____________ 20201000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 218 223 164 гривень, у тому числі загального фонду - 213 151 784 гривень та спеціального фонду – 5 071 380 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи |
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
2 |
Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |
211 322 974 |
211 322 974 |
|
2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
1 828 810 |
1 828 810 |
|
3 |
Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту |
5 071 380 |
||
Усього |
213 151 784 |
5 071 380 |
218 223 164 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Усього |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
497 |
497 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
грн. |
Управлінський облік |
32 201 158 |
32 201 158 |
||
2 |
продукту |
|||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв. м. |
Управлінський облік |
19 298,20 |
19 298,20 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
102 000 |
102 000 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 500 |
4 500 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
205 |
205 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
9 |
9 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
грн. |
Управлінський облік |
1 669 |
1 669 |
||
4 |
якості |
X |
||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Витрати на погашення кредиторської заборгованості |
грн. |
Управлінський облік |
1 828 810 |
1 828 810 |
||
2 |
продукту |
|||||
3 |
ефективності |
|||||
4 |
якості |
|||||
Рівень погашення кредиторської заборгованості |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
грн. |
Бюджетні асигнування |
260 251 |
260 25 1 |
||
Обсяг видатків на капітальні ремонти |
грн. |
Бюджетні асигнування |
11 617 |
11 617 |
||
Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію |
грн. |
Бюджетні асигнування |
4 799 512 |
4 799 512 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування |
од. |
Управлінський облік |
14 |
14 |
||
Кількість об’єктів, на яких планується капітальний ремонт |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
Кількість об’єктів, на яких планується реконструкція, реставрація |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування |
грн. |
Управлінський облік |
18 589 |
18 589 |
||
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта |
грн. |
Управлінський облік |
11 617 |
11 617 |
||
Середня вартість реконструкції, реставрації одного об’єкта |
грн. |
Управлінський облік |
4 799 512 |
4 799 512 |
||
4 |
якості |
Х |
||||
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Підвищення кваліфікації
депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого
3. 0110170 0170__ 0131__ _самоврядування__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 000 гривень, у тому числі загального фонду – 28 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 11.07.2002 №93-VІ «Про статус депутатів місцевих рад», постанова КМУ від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки» (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1995/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.1 1.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування |
7. Мета бюджетної програми:
- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.
_______________________________________________________________________
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові шляхом підвищення кваліфікації депутатів міської ради |
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Підвищення кваліфікації депутатів Харківської міської ради |
28 000 |
0 |
28 000 |
Усього |
28 000 |
0 |
28 000 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки |
28 000 |
0 |
28 000 |
Усього |
28 000 |
0 |
28 000 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на проведення підвищення кваліфікації |
грн. |
Кошторис |
28 000 |
28 000 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість слухачів, яким потрібно підвищити кваліфікацію |
осіб |
Дані звітності |
80 |
80 |
||
Кількість слухачів, які отримають документ про підвищити кваліфікацію |
осіб |
Дані звітності |
80 |
80 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію |
грн. |
Управлінський облік |
350 |
350 |
||
4 |
якості |
|||||
Відсоток слухачів, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Інша діяльність у сфері
3. 0110180 0180__ 0133__ _державного управління__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 332 225 гривень, у тому числі загального фонду – 7 332 225 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 34 сесії ХМР 6 скликання від 06.08.2014р. № 1596/14 «Про затвердження Положення про Премію Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування та опису Диплома лауреата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування», рішення 16 сесії ХМР 6 скликання від 22.06.2012 №745/12 «Про затвердження Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування у місті Харкові на 2012-2020 роки» (зі змінами), рішення 22 сесії ХМР 7 скликання від №1279/18 «Про затвердження Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки» (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1995/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1988/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії 7 скликання від №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування |
7. Мета бюджетної програми
- Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові як важлива складова становлення громадянського суспільства, забезпечення належних умов для самостійного вирішення територіальною громадою міста питань місцевого значення.
- Залучення мешканців міста Харкова до подальшого розвитку місцевого самоврядування, матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів.
- Забезпечення прозорості та публічності діяльності Харківської міської ради, висвітлення у засобах масової інформації найактуальніших питань соціально-економічного життя Харкова, діяльності ХМР та її виконавчого комітету, забезпечення населення міста Харкова об’єктивною інформацією щодо оприлюднення прийнятих рішень, щорічних планів і звітів про діяльність ХМР, інформування про діяльність органів та посадових осіб, оперативне висвітлення роботи в частині прийняття найважливих для громади міста рішень.
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Розвиток місцевого самоврядування в місті Харкові |
2 |
Матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у розвитку місцевого самоврядування, вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та зміцненні міжнародних зв'язків міста Харкова |
3 |
Висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів |
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради |
157 400 |
0 |
157 400 |
2 |
Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування |
220 000 |
0 |
220 000 |
3 |
Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів |
6 954 825 |
0 |
6 954 825 |
Усього |
7 332 225 |
0 |
7 332 225 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2020 роки |
377 400 |
0 |
377 400 |
2 |
Програма висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2020 роки |
6 954 825 |
0 |
6 954 825 |
Усього |
7 332 225 |
0 |
7 332 225 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Забезпечення моніторингу, аналізу проектів нормативно-правових актів та чинного законодавства, науково-методичне забезпечення діяльності міської ради |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на консультаційні послуги з питань розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові |
грн. |
Кошторис |
157 400 |
157 400 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість консультаційних послуг (пропозиції науково-експертного аналізу, науково-консультаційні рекомендації та висновки, інформаційні довідки тощо) |
од. |
Технічне завдання |
3 |
3 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середня вартість однієї консультаційної послуги |
грн. |
Управлінський облік |
52 467 |
52 467 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдання |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Виплата Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань міста та розвиток місцевого самоврядування |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на виплату Премії Харківської міської ради |
грн. |
Кошторис |
220 000 |
220 000 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість номінацій |
од. |
Рішення Харківської міської ради |
10 |
10 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середній розмір виплат за однією номінацією |
грн. |
Управлінський облік |
22 000 |
22 000 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдання |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Забезпечення виконання заходів по висвітленню діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг видатків на своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів, інших документів міської ради, рішень міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів згідно з чинним законодавством |
грн. |
Кошторис |
4 561 539 |
4 561 539 |
||
Обсяг видатків на організацію трансляцій засідань сесій міської ради |
грн. |
Кошторис |
393 286 |
393 286 |
||
Обсяг видатків на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах |
грн. |
Кошторис |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
2 |
продукту |
|||||
Обсяг газетної площі для публікації в періодичних друкованих засобах |
кв.см |
Управлінський облік |
989 285 |
989 285 |
||
Кількість сесій міської ради, шо транслюються |
од. |
Управлінський облік |
10 |
10 |
||
Кількість інформаційних матеріалів |
од. |
Управлінський облік |
500 |
500 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні видатки на 1 кв.см газетної площі |
грн/кв.см |
Управлінський облік |
4,61 |
4,61 |
||
Середня вартість послуг з організації трансляції одного засідання сесії |
грн. |
Управлінський облік |
39 329 |
39 329 |
||
Середні видатки на розміщення та просування інформаційних матеріалів про Харків на електронних інформаційних ресурсах |
грн. |
Управлінський облік |
4 000 |
4 000 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдання |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів
і осіб з інвалідністю, діяльність яких
3. 0113192 3192__ 1030__ _має соціальну спрямованість__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 665 147 гривень, у тому числі загального фонду – 665 147 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 22.03.2012 p. №4572-VI «Про громадські об'єднання», Закон України від 22.10.1993 р. №3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 p. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 «Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки» (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1928/19 «Про затвердження кошторису вират на виконання Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Формування єдиної державної політики соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю |
7. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство_______________________
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям |
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Фінансова підтримка Харківської міської організації ветеранів України |
665 147 |
0 |
665 147 |
Усього |
665 147 |
0 |
665 147 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2020 роки |
665 147 |
0 |
665 147 |
Усього |
665 147 |
0 |
665 147 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|||||
Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
2 |
продукту |
|||||
Середній розмір фінансової підтримки, грн./місяць на одну організацію |
грн. |
Управлінський облік |
55 429 |
55 429 |
||
Кількість проведених заходів |
од. |
Управлінський облік |
170 |
170 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдань |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
(паспорт бюджетної програми виключений
згідно з розпорядженням міського голови від 10.02.2020 р. № 27)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного
3. 0117370 7370__ 0490__ _розвитку територій__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 012 779 гривень, у тому числі загального фонду – 32 012 779 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР «Про видавничу справу», постанова КМУ від 27.01.2016р. №70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 № 1933/15 «Про затвердження «Положення про звання «Почесний громадянин міста Харкова», рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. №1818/19 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік», рішення 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 «Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки», рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1992/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 №966/17 «Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки», рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 №1993/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 25 сесії ХМР 7 скликання від 27.02.2019 №1524/19 «Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки» (зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 № 1982/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг |
7. Мета бюджетної програми
- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидання;
- Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;______________________________________
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;____________
- Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Підтримка видавничої справи у м. Харкові |
2 |
Підтримка архівної справи у м. Харкові |
3 |
Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі |
4 |
Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами |
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова |
1 995 171 |
0 |
1 995 171 |
2 |
Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова |
850 828 |
0 |
850 828 |
Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
27 204 480 |
0 |
27 204 480 |
|
4 |
Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами |
1 962 300 |
0 |
1 962 300 |
Усього |
32 012 779 |
0 |
32 012 779 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік |
27 204 480 |
0 |
27 204 480 |
2 |
Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки |
850 828 |
0 |
850 828 |
3 |
Програма підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки |
1 995 171 |
0 |
1 995 171 |
4 |
Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки |
1 962 300 |
0 |
1 962 300 |
Усього |
32 012 779 |
0 |
32 012 779 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства «Міська друкарня» |
грн. |
Кошторис |
1 995 171 |
1 995 171 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість видань |
од. |
Звітність підприємства |
870 |
870 |
||
Загальний тираж поліграфічної продукції |
шт. |
Звітність підприємства |
1 275 000 |
1 275 000 |
||
ефективності |
||||||
Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу |
грн. |
Управлінський облік |
1,56 |
1,56 |
||
4 |
якості |
|||||
Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
94,4 |
94,4 |
||
Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Кількість штатних одиниць |
од. |
Штатний розпис |
21 |
21 |
||
Кількість штатних одиниць, що утримуються за рахунок фінансової підтримки |
од. |
Розрахунок |
5 |
5 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств |
справ |
Управлінський облік |
13 000 |
13 000 |
||
Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру |
од. |
Управлінський облік |
2 650 |
2 650 |
||
Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки |
справ |
Розрахунок |
3611 |
3611 |
||
Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки |
од. |
Розрахунок |
736 |
736 |
||
ефективності |
||||||
Кількість прийнятих на зберігання та упорядковання справ на одного працівника ( 18 фактично зайнятих шт.од.) |
од. |
Управлінський облік |
722 |
722 |
||
Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника ( 18 фактично зайнятих шт.од.) |
од. |
Управлінський облік |
147 |
147 |
||
4 |
якості |
|||||
Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
100,0 |
100,0 |
||
Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
101,9 |
101,9 |
||
Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки |
% |
Розрахунок |
27,8 |
27,8 |
||
Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг витрат на виплату стипендій |
грн. |
асигнування |
27 204 480 |
27 204 480 |
||
2 |
продукту |
|||||
Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію |
осіб |
Рішення сесій ХМР |
96 |
96 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середньорічний розмір стипендії |
грн. |
Управлінський облік |
283 380 |
283 380 |
||
4 |
якості |
|||||
Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Загальна вартість організації заходів |
грн. |
Управлінський облік |
1 962 300 |
1 962 300 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість заходів з фінансовою участю міської ради |
од. |
Управлінський облік |
3 |
3 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні витрати на організацію одного заходу |
грн. |
Управлінський облік |
654 100 |
654 100 |
||
4 |
якості |
|||||
Відсоток забезпечення виконання заходів в рамках програми |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Реалізація Національної
3. 0117520 7520__ 0460__ _програми інформатизації__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 106 274 442 гривень, у тому числі загального фонду – 27 549 442 гривень та спеціального фонду – 78 725 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації», Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР «Про Концепцію національної програми інформатизації», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 «Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки « (зі змінами), рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1985/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави. |
7. Мета бюджетної програми:
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій____________________________________
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг |
3 995 172 |
1 775 000 |
5 770 172 |
|
2 |
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Міський інформаційний центр» |
23 554 270 |
76 950 000 |
100 504 270 |
|
Усього |
27 549 442 |
78 725 000 |
106 274 442 |
||
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
3 |
4 |
5 |
Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки |
27 549 442 |
78 725 000 |
106 274 442 |
Усього |
27 549 442 |
78 725 000 |
106 274 442 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг |
||||||
1 |
затрат |
|||||
обсяг видатків на виконання заходів програми |
грн. |
кошторис |
3 995 172 |
1 775 000 |
5 770 172 |
|
2 |
продукту |
|||||
кількість заходів програми, які планується виконати |
од. |
управлінський облік |
9 |
3 |
12 |
|
3 |
ефективності |
|||||
середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою |
грн. |
управлінський облік |
443 908 |
591 667 |
480 848 |
|
4 |
якості |
|||||
рівень виконання заходів програми |
% |
управлінський облік |
100 |
100 |
100 |
|
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Міський інформаційний центр» |
||||||
1 |
затрат |
|||||
обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» |
грн. |
кошторис |
23 554 270 |
76 950 000 |
100 504 270 |
|
2 |
продукту |
|||||
кількість заходів програми, які планується виконати |
од. |
управлінський облік |
10 |
6 |
16 |
|
3 |
ефективності |
|||||
середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою |
грн. |
управлінський облік |
2 355 427 |
12 825 000 |
6 281 517 |
|
4 |
якості |
|||||
рівень виконання заходів програми |
% |
управлінський облік |
100 |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Членські внески до асоціацій
органів місцевого
3. 0117680 7680__ 0490__ _самоврядування__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 052 166 гривень, у тому числі загального фонду – 1 052 166 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 16.04.2009 p. №1275-VІ «Про асоціації органів місцевого самоврядування», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), рішення 31 ссесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 № 1818/19 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Реалізація заходів державної політики, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону |
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення тісної взаємодії та співпраці міста Харкова з містами Європи та України.____________
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п |
Завдання |
1 |
Фінансове забезпечення участі міста Харкова у діяльності асоціацій, організацій, федерацій, тощо |
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій, організацій, федерацій, тощо |
1 052 166 |
0 |
1 052 166 |
Усього |
1 052 166 |
0 |
1 052 166 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Програма економічного та соціального розвитку міста Харкова на 2020 рік |
1 052 166 |
0 |
1 052 166 |
Усього |
1 052 166 |
0 |
1 052 166 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|||||
Обсяг витрат на сплату членських внесків до українських та міждународних асоціацій, організацій, федерацій, тощо |
грн. |
Бюджетні асигнування |
1 052 166 |
1 052 166 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість асоціацій, організацій, федерацій, тощо |
од. |
Угоди |
3 |
3 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні витрати на одну асоціацію, організацію, федерацію, тощо |
грн. |
Управлінський облік |
350 722 |
350 722 |
||
4 |
якості |
|||||
Рівень виконання завдання |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.01.2020 № 4
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету)
2. 0110000 Харківська міська рада___ 04059243__
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Фінансова підтримка засобів
3. 0118410 8410__ 0830__ _масової інформації__ 20201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та класифікації видатків та згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 814 396 гривень, у тому числі загального фонду – 13 814 396 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 02.10.1992р. №2657-ХІІ «Про інформацію», Закон України від 23.09.1997р. №539/97- ВР «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон України від 23.09.1997р. №540/97-ВР «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 р. № 1171/18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019-2020»(зі змінами), рішення 32 сесії ХМР 7 скликання від 18.12.2019 р. №1991/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової програми підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік», рішення 31 сесії ХМР 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Створення належних умов для розвитку вітчизняних ЗМІ, функціонування яких забезпечить задоволення потреб суспільства в інформації, ефективну комунікацію, а також доступ до різноманітних джерел інформації різних верств населення країни. |
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності засобів масової інформації місцевого значення_____
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п |
Завдання |
1 |
Поширення інформації про роботу органів місцевого самоврядування міста Харкова, діяльність депутатів Харківської міської ради, її виконавчого комітету |
2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення |
13 732 496 |
0 |
13 732 496 |
2 |
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
81 900 |
0 |
81 900 |
Усього |
13 814 396 |
0 |
13 814 396 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2019-2020 роки у/ |
13 814396 |
0 |
13 814396 |
Усього |
13 814396 |
0 |
13 814396 |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Підтримка діяльності засобу масової інформації місцевого значення |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг фінансової підтримки на видання телевізійних програм |
грн. |
Кошторис |
12 178 241 |
12 178 241 |
||
Обсяг фінансової підтримки на функціонування веб-сайту «Харьковские известия» |
грн. |
Кошторис |
1 554 255 |
1 554 255 |
||
2 |
продукту |
|||||
Обсяг виробництва телевізійних тематичних програм, щоденних новин «Харьковские известия» |
год/рік |
Управлінський облік |
155 |
155 |
||
Кількість відвідувань веб-сайту |
од. |
Управлінським облік |
438 000 |
438 000 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середні видатки на виготовлення одиниці телепродукту |
грн. |
Управлінський облік |
78 569 |
78 569 |
||
Середні видатки на одне відвідування веб-сайту |
грн. |
Управлінський облік |
4 |
4 |
||
4 |
якості |
|||||
Динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
97 |
97 |
||
Динаміка кількості відвідувань веб-сайту порівняно з попереднім роком |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
||
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
грн. |
Кошторис |
81 900 |
81 900 |
||
4 |
якості |
|||||
рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік |
% |
Управлінський облік |
100 |
100 |
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева__
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 15.01.2020___
М.П.