УКРАЇНАХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 03.07.2018 № 80
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорт бюджетної програми по Харківській міській раді на 2018 рік за КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у новій редакції (додається).
Секретар міської ради О.М. Новак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови__________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.07.2018 __________ № 80____
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.07.2018 __________ № 82____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0100000__ Харківська міська рада__________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада__________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності_
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 обласноїради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад___________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - 127 147,558 тис. гривень, у тому числі загального фонду -122 929,296 тис. гривень та спеціального фонду - 4 218,262 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Харківської міської ради та її виконавчого комітету_________________________________
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
кпквк |
КФКВК |
Назва |
підпрограми |
|||
8. |
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |
(тис. грн) |
|||||
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0110150 |
0111 |
|||||
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
122 929,296 |
122 929,296 |
|||||
Завдання 2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
4 218,262 |
4 218,262 |
|||||
Усього |
122 929,296 |
4 218,262 |
127 147,558 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1 |
||||
Підпрограма 1 |
||||
Підпрограма 2 |
||||
Усього |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0110150 |
|||||
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||||
1 |
затрат |
||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
436 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
тис. грн. |
Управлінський облік |
19 092,791 |
||
2 |
продукту |
||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв.м. |
Управлінський облік |
18 590,09 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
87 800 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 000 |
||
3 |
ефективності |
||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
201 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
9 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
тис. грн. |
Управлінський облік |
1,027 |
||
4 |
якості |
X |
|||
№ з/п |
кпквк |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
Завдання 2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
|||||
1 |
затрат |
||||
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
356,292 |
||
Обсяг видатків на капітальні ремонти |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
167,981 |
||
Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію |
тис. грн. |
Бюджетні асигнування |
3 693,989 |
||
2 |
продукту |
||||
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування |
од. |
Управлінський облік |
11 |
||
Кількість обєктів, на яких планується капітальний ремонт |
од. |
Управлінський облік |
1 |
||
Кількість обєктів, на яких планується реконструкція, реставрація |
од. |
Управлінський облік |
2 |
||
3 |
ефективності |
||||
Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування |
тис. грн. |
Управлінський облік |
32,390 |
||
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта |
тис.грн. |
Управлінський облік |
167,981 |
||
Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта |
тис.грн. |
Управлінський облік |
1 846,995 |
||
4 |
якості |
X |
|||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн.)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
Усього |
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови –керуючий
справами виконавчого комітету міської ради __________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів
Харківської міської ради _________ Т.Д. Таукешева________
(підпис) (ініціали та прізвище)