УКРАЇНА ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 30.03.2017 № 38
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2017 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», розпорядження міського голови від 17.03.2017 № 279/2к «Про внесення змін до штатного розпису», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорт бюджетної програми по Харківській міській раді на 2017 рік за КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету» в новій редакції (додається).
Міський голова Г.А. Кернес
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови _______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.03.2017 № 38
наказ
Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
30.03.2017 № 49
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 0100000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада___________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 міської ради та її виконавчого комітету
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 103 238.098 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 102 772,378 тис. гривень та спеціального фонду - 465,720 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №541/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0110170 |
0111 |
||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
102 772,378 |
465,720 |
103 238,098 |
|||
Усього |
102 772,378 |
465,720 |
103 238,098 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Найменування регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Регіональна цільова програма 1 |
||||
Підпрограма 1 |
||||
Підпрограма 2 |
||||
Усього |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0110170 |
|||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||||
1 |
затрат |
||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
415 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
21 345,490 |
||
2 |
продукту |
||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв. м. |
Договори |
17 853,19 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
93 800 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 000 |
||
3 |
ефективності |
||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
226 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
10 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
тис. грн. |
Розрахунок |
1,2 |
||
4 |
якості |
х |
|||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Підпрограма 1 |
||||||||||||
Інвестиційний проект 1 |
||||||||||||
Надходження із бюджету |
||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) |
X |
X |
X |
|||||||||
……… |
||||||||||||
Інвестиційний проект 2 |
||||||||||||
……….. |
||||||||||||
Усього |
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого
комітету міської ради _____________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів _____________ Т.Д. Таукешева_______
(підпис) (ініціали та прізвище)