УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 29.07.2009 р. № 177/09
м. Харків
Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
Враховуючи рішення ХLII сесії Харківської обласної ради V скликання від 25 червня 2009 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами)», висновок Департаменту бюджету і фінансів про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2009 року від 21.07.2009р. № 2-07/3-180, а також звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст.17,23,72,78 Бюджетного кодексу України, ст.14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2668727,8тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 734833,5тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2213574,9тис.грн., спеціального фонду бюджету 455152,9тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 214450,0тис.грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2769011,1тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2281057,9тис.грн. та видатків спеціального фонду - 487953,2тис.грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 1518405,1тис.грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4тис.грн.
4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0тис.грн.
4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м. Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0тис.грн.
4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 377169,2тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 281218,2тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду -110518,5тис.грн. та спеціального фонду - 170699,7тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -277,0тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 805,5тис.грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - 3262,9тис.грн.;
- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1069,4тис.грн.
4.6. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 805386,5тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 28 рішення у новій редакції:
«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 67483,0тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток №7).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 32800,3тис.грн. (додаток №7).».
1.5. Викласти пункт 30 рішення у новій редакції:
«30. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 2800,0тис.грн.».
1.6. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:
«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 596259,6тис.грн. (додаток №8).».
1.7. Доповнити рішення пунктом 33 наступного змісту:
«33. Установити, що у 2009 році надання гарантій Харківської міської ради здійснюється тільки за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування з міжнародними фінансовими організаціями.
Встановити граничний обсяг гарантій Харківської міської ради на 2009 рік у сумі 52,4тис.грн., щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання КП КГ «Харківкомуночиствод» боргових зобов'язань за кредитами, наданими Міжнародним банком реконструкції та розвитку на впровадження інвестиційних проектів.».
1.8. Пункти 33, 34 і 35 рішення вважати відповідно пунктами 34, 35 і 36.
1.9. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 588 309 942 |
43 764 100 |
X |
1 632 074 042 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 260 321 942 |
X |
X |
1 260 321 942 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 256 456 342 |
X |
X |
1 256 456 342 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 137 072 742 |
X |
X |
1 137 072 742 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
9 261 700 |
X |
X |
9 261 700 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 266 300 |
X |
X |
15 266 300 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 646 400 |
X |
X |
1 646 400 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
63 776 300 |
X |
X |
63 776 300 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
12 511 100 |
X |
X |
12 511 100 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
16 643 000 |
X |
X |
16 643 000 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) . |
278 800 |
X |
X |
278 800 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
43 764 100 |
X |
43764 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
15 833 600 |
X |
15 833 600 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
27 921 500 |
X |
27921 500 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
9 000 |
X |
9 000 |
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
13050000 |
Плата за землю |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
43 202 000 |
X |
X |
43 202 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
205 388 000 |
X |
X |
205 388 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
24 396 700 |
X |
X |
24 396 700 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 589 400 |
X |
X |
1 589 400 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
16000000 |
Інші податки |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
16010100 |
Податок з реклами |
171 500 |
X |
X |
171 500 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 239 600 |
X |
X |
3 239 600 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 278 500 |
X |
X |
1 278 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
46 284 300 |
X |
X |
46 284 300 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
700 |
X |
X |
700 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 400 |
X |
X |
22 400 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 414 900 |
X |
X |
2 414 900 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
66 161 100 |
9 551 200 |
17 400 |
75 712 300 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
8 643 500 |
X |
X |
8 643 500 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
8 620 000 |
X |
X |
8 620 000 |
21080000 |
Інші надходження |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
57 121 500 |
X |
X |
57 121 500 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
21 300 |
X |
X |
21 300 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
22090000 |
Державне мито |
200 |
X |
X |
200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
X |
X |
200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
396 100 |
17 400 |
17 400 |
413 500 |
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
900 |
X |
X |
900 |
24060000 |
Інші надходження |
395 200 |
X |
X |
395 200 |
24060300 |
Інші надходження |
395 200 |
X |
X |
395 200 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
9 533 800 |
X |
9 533 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
39 500 |
209 632 600 |
209 632 600 |
209 672 100 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
39 500 |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 672 100 |
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться V комунальній власності |
X |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 632 600 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
559 064 387 |
178 569 100 |
4 800 000 |
737 633 487 |
41000000 |
Від органів державного управління |
559 064 387 |
175 769 100 |
2 000 000 |
734 833 487 |
41030000 |
Субвенції |
559 064 387 |
175 769 100 |
2 000 000 |
734 833 487 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
X |
X |
377 169 200 |
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
|
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Загальний фонд |
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
170 699 700 |
X |
281 218 200 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
56 449 588 |
X |
X |
56 449 588 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
3 262 925 |
X |
X |
3 262 925 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
X |
1 069 400 |
X |
1 069 400 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
2 000 000 |
14 581 704 |
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
805 470 |
X |
X |
805 470 |
43000000 |
3 іншої частини бюджету |
X |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
13 635 900 |
X |
13 635 900 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
8 635 900 |
X |
8 635 900 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
8 065 900 |
X |
8 065 900 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
570 000 |
X |
570 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
5 000 000 |
X |
5 000 000 |
|
Всього доходів |
2 213 574 929 |
455 152 900 |
214 450 000 |
2 668 727 829 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 35 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії
Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста
Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
за функціональною структурою
грн.
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
|||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
80 672 306 |
80 661 306 |
46 294 873 |
4 307 620 |
11 000 |
1 080 220 |
972 220 |
|
108 000 |
|
81 752 526 |
|||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
80 672 306 |
80 661 306 |
46 294 873 |
4 307 620 |
11 000 |
1 080 220 |
972 220 |
|
108 000 |
|
81 752 526 |
|||||
070000 |
Освіта |
30 362 398 |
19 159 618 |
7 704 300 |
2 607 964 |
11 202 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
32 201 838 |
||||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 326 527 |
2 326 527 |
1 440 000 |
326 103 |
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 916 967 |
|||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 818 210 |
2 818 210 |
1 188 800 |
534 960 |
86 000 |
86 000 |
|
|
|
2 904 210 |
||||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 657 133 |
4 657 133 |
1 901 400 |
778 522 |
30 000 |
24 000 |
|
6 000 |
|
4 687 133 |
||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 841 395 |
4 841 395 |
2 709 200 |
939 876 |
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 974 395 |
|||||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 493 533 |
1 406 533 |
464 900 |
28 503 |
87 000 |
|
|
|
|
1 493 533 |
||||||
070807 |
Інші освітні програми |
13 939 400 |
2 823 620 |
|
|
11 115 780 |
|
|
|
|
13 939 400 |
||||||
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
286 200 |
|||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
325 862 968 |
305 653 168 |
147 424 200 |
33 506 845 |
20 209 800 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
330 342 268 |
||||
080101 |
Лікарні |
232 041 069 |
214 050 769 |
105 152 300 |
24 485 860 |
17 990 300 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
235 326 569 |
||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 240 833 |
12 240 833 |
6 896 600 |
1 501 800 |
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
12 935 713 |
|||||
080203 |
Пологові будинки |
54 171 787 |
52 043 287 |
28 886 000 |
6 886 677 |
2 128 500 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
54 314 287 |
||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 265 756 |
11 174 756 |
6 297 000 |
627 389 |
91 000 |
356 420 |
356420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
11 622 176 |
||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
311 819 |
311 819 |
192 300 |
5 119 |
|
|
|
|
311 819 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
15 831 704 |
15 831 704 |
|
|
|
|
|
|
15 831 704 |
|||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
24 025 676 |
23 710 676 |
1 298 738 |
300 181 |
315 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
24 829 776 |
||||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
|||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
7 923 840 |
7 923 840 |
|
|
|
|
|
|
7 923 840 |
|||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 495 |
435 495 |
248 194 |
41 022 |
|
|
|
|
435 495 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
65 100 |
|||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
491 000 |
|||||||
091106 |
Інші видатки |
1 176 485 |
941 485 |
189 692 |
140 420 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 980 585 |
||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
114 000 |
|||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
120 000 |
|||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
1 531 366 |
1 451 366 |
860 852 |
118 739 |
80 000 |
|
|
|
|
1 531 366 |
||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
293 083 403 |
192 320 676 |
|
71 794 900 |
100 762 727 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
336 847 503 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
45 360 000 |
40 090 000 |
|
1 320 000 |
5 270 000 |
|
|
|
|
45 360 000 |
||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 310 000 |
|
|
|
20 310 000 |
|
|
|
|
20 310 000 |
||||||
100203 |
Благоустрій міста |
221 828 403 |
147 145 676 |
|
70 474 900 |
74 682 727 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
265 592 503 |
||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
500 000 |
||||||
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово - комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
85 000 |
|||||||
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|
|||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
33 830 816 |
22 035 768 |
4 788 380 |
577 766 |
11 795 048 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
34 793 456 |
||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
4 407 500 |
4 407 500 |
|
|
|
|
|
|
|
4 407 500 |
||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
9 393 829 |
|||||
110201 |
Бібліотеки |
659 293 |
659 293 |
410 000 |
62 473 |
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
694 293 |
|||||
110202 |
Музеї і виставки |
1 250 502 |
1 250 502 |
664 102 |
108 154 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 252 502 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
568 344 |
||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 231 083 |
5 031 083 |
3 334 278 |
403 925 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 156 723 |
||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 320 265 |
9 671 459 |
|
|
2 648 806 |
|
|
|
|
|
12 320 265 |
|||||
120000 |
Засоби масової інформації |
4 270 476 |
4 270 476 |
|
|
|
|
|
|
|
4 270 476 |
||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 270 476 |
4 270 476 |
|
|
|
|
|
|
|
4 270 476 |
||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 308 163 |
17 038 172 |
6 016 200 |
3 116 057 |
269 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
17 676 263 |
||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 388 563 |
12 118 572 |
6 016 200 |
3 116 057 |
269 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12 756 663 |
||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
||||||
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
||||||
150000 |
Будівництво |
3 009 953 |
|
|
|
3 009 953 |
171 282 538 |
|
|
|
171 282 538 |
171 282 538 |
174 292 491 |
||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
162 282 538 |
|
|
|
162 282 538 |
162 282 538 |
162 282 538 |
|||||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
9 000 000 |
|
|
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 009 953 |
|
|
|
3 009 953 |
|
|
|
|
|
3 009 953 |
|||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
97 776 388 |
83 307 588 |
|
|
14 468 800 |
|
|
|
|
|
97 776 388 |
|||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
14 493 640 |
|
|
|
|
|
|
|
14 493 640 |
||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
23 759 370 |
|
|
|
|
|
|
|
23 759 370 |
||||||
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
|||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
57 268 800 |
42 800 000 |
|
|
14 468 800 |
|
|
|
|
|
|
57 268 800 |
||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
5 641 859 |
3 491 859 |
|
|
2 150 000 |
45 654 062 |
|
|
|
45 654 062 |
45 654 062 |
51 295 921 |
||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
4 739 848 |
2 589 848 |
|
|
2 150 000 |
|
|
|
|
|
|
4 739 848 |
||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 909 |
499 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 909 |
||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
45 654 062 |
|
|
|
45 654 062 |
45 654 062 |
45 654 062 |
||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
402 102 |
402 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 102 |
||||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
||||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
||||
230000 |
Обслуговування боргу |
93 400 |
93 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 400 |
||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
93 400 |
93 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93400 |
||||
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
15 949 579 |
4 391 000 |
|
|
11 558 579 |
|
15 949 579 |
||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
10 949 579 |
191 000 |
|
|
10 758 579 |
|
10 949 579 |
||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
47 234 100 |
40 064 200 |
26 972 400 |
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
47 234 100 |
||||
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
||||
250404 |
Інші видатки |
40 064 200 |
40 064 200 |
26 972 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 064 200 |
||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
||||
|
Разом видатків |
964 421 906 |
792 941 107 |
241 180 891 |
116 226 852 |
167 110 899 |
286 184 079 |
57 105 550 |
3 663 191 |
37 341 590 |
229 078 529 |
216 936 600 |
1 250 605 985 |
||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
805 386 500 |
805 386 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
805 386 500 |
||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
377 169 200 |
377 169 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 169 200 |
||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
110 518 500 |
110 518 500 |
|
|
|
170 699 700 |
170 699 700 |
|
|
|
|
281 218 200 |
||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та Інших передбачених законодавством пільг крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
||||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
||||
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
805 470 |
805 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4) |
200 000 |
200 000 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
||||
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
||||
|
Всього видатків |
2 281 057 911 |
2 108 577 112 |
241 180 891 |
116 226 852 |
168 110 899 |
487 953 179 |
228 874 650 |
3 663 191 |
37 341 590 |
259 078 529 |
246 936 600 |
2 769 011 090 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради
5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
|
|||||||||
Назва КТВК |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
33 025 142 |
33 025 142 |
11 655 130 |
2 414 013 |
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
800 000 |
38 025 142 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
24 980 666 |
24 980 666 |
11 655 130 |
2 414 013 |
|
|
|
|
24 980 666 |
||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 270 476 |
4 270 476 |
|
|
|
|
|
|
4 270 476 |
||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
200 000 |
||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010р.р.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
800 000 |
5 000 000 |
|||||||
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
780 000 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
780 000 |
||||||||
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
642 000 |
642 000 |
|
|
|
|
|
|
642 000 |
||||||||
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
952 000 |
952 000 |
|
|
|
|
|
|
952 000 |
||||||||
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
200 000 |
||||||||
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
31 762 680 |
20 559 900 |
8 481 953 |
2 869 164 |
11 202 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
33 602 120 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 400 282 |
1 400 282 |
777 653 |
261 200 |
|
|
|
|
1 400 282 |
||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 326 527 |
2 326 527 |
1 440 000 |
326 103 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
2 916 967 |
||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 818 210 |
2 818 210 |
1 188 800 |
534 960 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
2 904 210 |
|||||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї») |
4 657 133 |
4 657 133 |
1 901 400 |
778 522 |
|
30 000 |
24 000 |
|
6 000 |
4 687 133 |
|||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 841 395 |
4 841 395 |
2 709 200 |
939 876 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
5 974 395 |
||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 493 533 |
1 406 533 |
464 900 |
28 503 |
87 000 |
|
|
|
1 493 533 |
||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
13 939 400 |
2 823 620 |
|
|
11 115 780 |
|
|
|
13 939 400 |
||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
286 200 |
||||||||
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
755 648 |
755 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
755 648 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
755 648 |
755 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
755 648 |
||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
328 242 253 |
307 532 453 |
148 461 526 |
33 798 245 |
20 709 800 |
6 279 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
2 097 300 |
1 800 000 |
334 521 553 |
|||||
010116 |
Утримання апарату |
1 879 285 |
1 879 285 |
1 037 326 |
291 400 |
|
|
|
|
1 879 285 |
||||||||
080101 |
Лікарні |
232 041 069 |
214 050 769 |
105 152 300 |
24 485 860 |
17 990 300 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
235 326 569 |
||||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 240 833 |
12 240 833 |
6 896 600 |
1 501 800 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
12 935 713 |
||||||
080203 |
Пологові будинки |
54 171 787 |
52 043 287 |
28 886 000 |
6 886 677 |
2 128 500 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
54 314 287 |
||||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 265 756 |
11 174 756 |
6 297 000 |
627 389 |
91 000 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
11 622 176 |
||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
311 819 |
311 819 |
192 300 |
5 119 |
|
|
|
|
311 819 |
||||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Оплата праці |
Комунальні послуги та енергоносії |
Оплата праці |
Комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||||
Код КТВК |
Назва КТВК |
|||||||||||||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
15 831 704 |
15 831 704 |
|
|
|
|
|
|
15 831 704 |
||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 800 000 |
|
|
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
11 853 570 |
11 773 570 |
2 247 371 |
402 239 |
80 000 |
|
|
|
11 853 570 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 398 364 |
2 398 364 |
1 386 519 |
283 500 |
|
|
|
|
2 398 364 |
||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
7 923 840 |
7 923 840 |
|
|
|
|
|
|
7 923 840 |
||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
1 531 366 |
1 451 366 |
860 852 |
118 739 |
80 000 |
|
|
|
1 531 366 |
||||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Назва КТВК |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської |
5 273 636 |
5 038 636 |
1 838 803 |
565 742 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
6 077 736 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 500 156 |
2 500 156 |
1 400 917 |
384 300 |
|
|
|
|
2 500 156 |
||||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
171 400 |
||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 495 |
435 495 |
248 194 |
41 022 |
|
|
|
|
435 495 |
||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
65 100 |
||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
491 000 |
||||||||
091106 |
Інші видатки |
1 176 485 |
941 485 |
189 692 |
140 420 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
1 980 585 |
||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
1 14 000 |
|
|
|
|
|
|
114 000 |
||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
120 000 |
||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
200 000 |
||||||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
85 883 688 |
57 043 688 |
2 468 198 |
1 446 790 |
28 840 000 |
14 774 200 |
191 000 |
|
14 583 200 |
10 750 000 |
100 657 888 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 883 688 |
3 883 688 |
2 468 198 |
126 790 |
|
|
|
|
3 883 688 |
||||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Назва КТВК |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
45 360 000 |
40 090 000 |
|
1 320 000 |
5 270 000 |
|
|
|
45 360 000 |
||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 310 000 |
|
|
|
20 310 000 |
|
|
|
20 310 000 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
11 330 000 |
8 070 000 |
|
|
3 260 000 |
|
|
|
11 330 000 |
||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
10 750 000 |
|
|
10 750 000 |
10 750 000 |
10 750 000 |
||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
4 024 200 |
191 000 |
|
3 833 200 |
4 024 200 |
|||||||
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської |
4 264 589 |
4 264 589 |
2 500 184 |
51 465 |
|
1700 |
1700 |
|
|
4 266 289 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 764 680 |
3 764 680 |
2 500 184 |
51 465 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
3 766 380 |
|||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 909 |
499 909 |
|
|
|
|
|
|
499 909 |
||||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
77 593 895 |
49 581 819 |
2 440 322 |
20 025 154 |
28 012 076 |
20 506 979 |
|
|
20 506 979 |
19 591 600 |
98 100 874 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
4 056 746 |
4 056 746 |
2 440 322 |
86 154 |
|
|
|
|
4 056 746 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
72 785 531 |
45 172 673 |
|
19 939 000 |
27 612 858 |
|
|
|
72 785 531 |
||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
399 218 |
|
|
|
399 218 |
|
|
|
399 218 |
||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
14 246 000 |
|
|
14 246 000 |
14 246 000 |
14 246 000 |
||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
5 345 600 |
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
5 345 600 |
||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
52 400 |
52 400 |
|
|
|
|
|
|
52 400 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
915 379 |
|
|
915 379 |
915 379 |
|||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
300 000 |
||||||||
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
34 568 319 |
23 172 489 |
5 407 014 |
725 566 |
11 395 830 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
35 530 959 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 136721 |
1 136 721 |
618 634 |
147 800 |
|
|
|
|
1 136 721 |
||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
4 407 500 |
4 407 500 |
|
|
|
|
|
|
4 407 500 |
||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
9 393 829 |
||||||||
110201 |
Бібліотеки |
659 293 |
659 293 |
410 000 |
62 473 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
15 000 |
694 293 |
|||||||
110202 |
Музеї і виставки |
1 250 502 |
1 250 502 |
664 102 |
108 154 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
1 252 502 |
|||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
568 344 |
||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 23 1 083 |
5031 083 |
3 334 278 |
403 925 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
6 156 723 |
||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 921 047 |
9 671 459 |
|
|
2 249 588 |
|
|
|
11 921 047 |
||||||||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 124 179 |
17 854 188 |
6 454 048 |
3 247 257 |
269 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
18 492 279 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
816 016 |
816 016 |
437 848 |
131 200 |
|
|
|
|
816 016 |
||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
418 100 |
||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 388 563 |
12 118 572 |
6 016 200 |
3 116 057 |
269 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
12 756 663 |
||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
||||||||
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
||||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
125 900 553 |
111 431 753 |
1 256 547 |
5 650 |
14 468 800 |
37 555 000 |
110 000 |
|
37 445 000 |
37 445 000 |
163 455 553 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 162 136 |
2 162 136 |
1 256 547 |
5 650 |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
2 272 136 |
|||||||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
13 965 039 |
13 965 039 |
|
|
|
|
|
|
13 965 039 |
||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
23 686 538 |
|
|
23 686 538 |
23 686 538 |
23 686 538 |
||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
Назва КТВК |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
|||||||||
Оплата праці |
Комунальні послуги та енергоносії |
Оплата праці |
Комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
]' |
|
|
2 254 578 |
||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
14 493 640 |
|
|
|
|
|
|
14 493 640 |
||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
23 759 370 |
|
|
|
|
|
|
23 759 370 |
||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
57 268 800 |
42 800 000 |
|
|
14 468 800 |
|
|
|
57 268 800 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
13 758 462 |
|
|
13 758 462 |
13 758 462 |
13 758 462 |
||||||
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи і футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
913 970 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
913 970 |
||||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Назва КТВК |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
735 355 |
735 355 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
735 355 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
735 355 |
735 355 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
735 355 |
|||||||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
11 791 824 |
8 681 871 |
4 847 985 |
|
3 109 953 |
|
|
|
|
11 791 824 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
7 492 023 |
7 492 023 |
4 847 985 |
|
|
|
|
|
|
7 492 023 |
|||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 959 953 |
|
|
|
2 959 953 |
|
|
|
|
2 959 953 |
|||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 339 848 |
1 189 848 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
1 339 848 |
|||||||
191 |
Департамент |
83 602 286 |
83 019 453 |
1 711 926 |
50 535 900 |
582 833 |
57 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
14 000 000 |
14 000 000 |
141 366 386 |
|||||
|
будівництва та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
шляхового |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Харківської міської |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 002 453 |
3 002 453 |
1 711 926 |
|
|
|
|
|
|
3 002 453 |
|||||||
100203 |
Благоустрій міста |
80 514 833 |
79 932 000 |
|
50 535 900 |
582 833 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
124 278 933 |
||||||
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
|||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
14 000 000 |
|
|
|
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
46 830 295 |
3 553 259 |
2 617 310 |
|
43 277 036 |
140 328 520 |
860 520 |
|
|
139 468 000 |
133 350 000 |
187 158 815 |
|||||
010116 |
Утримання апарату |
3 547 295 |
3 547 295 |
2 617 310 |
|
|
968 520 |
860 520 |
|
|
108 000 |
4 515 815 |
||||||
100203 |
Благоустрій міста |
43 233 000 |
5 964 |
|
|
43 227 036 |
|
|
|
|
43 233 000 |
|||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
124 350 000 |
|
|
|
124 350 000 |
124 350 000 |
124 350 000 |
|||||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
9 000 000 |
|
|
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
50 000 |
|||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
6 010 000 |
|
|
|
6 010 000 |
6 010 000 |
||||||
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1 361 722 017 |
1 357 911 017 |
30 899 959 |
|
3 811 000 |
201 769 100 |
171 769 100 |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
1 563 491 117 |
|||||
010116 |
Утримання апарату |
5 808 812 |
5 797 812 |
3 927 559 |
|
11 000 |
|
|
|
|
5 808 812 |
|||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
27 000 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
27 000 |
|||||||
250404 |
Інші видатки |
36 450 200 |
36 450 200 |
26 972 400 |
|
|
|
|
|
|
36 450 200 |
|||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
• |
|
|
|
13 571 400 |
|||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
2 800 000 |
|||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
805 386 500 |
805 386 500 |
|
|
|
|
|
|
|
805 386 500 |
|||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
377 169 200 |
377 169 200 |
|
|
|
|
|
|
|
377 169 200 |
|||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
110 518 500 |
110 518 500 |
|
|
|
170 699 700 |
170 699700 |
|
|
|
281 218 200 |
||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
|||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
|||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Назва КТВК |
Оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
805 470 |
805 470 |
|
|
|
|
|
|
|
805 470 |
|||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Назва КТВК |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
Код КТВК |
||||||||||||||||||
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|||||||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним. науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
|||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
Назва КТВК |
||||||||||||||||||
Код КТВК |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
1 000 000 |
||||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 831 897 |
3 831 897 |
2 278 736 |
|
|
|
|
|
|
|
3 831 897 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 415 795 |
3 415 795 |
2 278 736 |
|
|
|
|
|
|
|
3 415 795 |
||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
402 102 |
402 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
402 102 |
||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
14 000 |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
||||||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
5 596 171 |
3 480 371 |
2 046 139 |
27 044 |
2 115 800 |
|
|
|
|
|
5 596 171 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 346 171 |
2 346 171 |
1 364 339 |
11 525 |
|
|
|
|
|
|
2 346 171 |
||||||
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||||
Код КТВК |
Назва КТВК |
|||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|||||
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
|||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 416 044 |
4 416 044 |
2 324 526 |
112 623 |
|
|
|
|
|
|
|
4 416 044 |
|||||
010116 |
Утримання апарату |
3 676 044 |
3 676 044 |
2 324 526 |
112 623 |
|
|
|
|
|
|
|
3 676 044 |
|||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
740 000 |
740 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 000 |
|||||
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
|||||
|
ВСЬОГО |
2 281 057 911 |
2 108 577 112 |
241 180 891 |
116 226 852 |
168 110 899 |
487 953 179 |
228 874 650 |
3 663 191 |
37 341 590 |
259 078 529 |
246 936 600 |
2 769 011 090 |
Заступник міського голови-директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради
5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2009 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
|||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
|
377 169 200 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
170 699 700 |
281 218 200 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій |
56 449 588 |
|
56 449 588 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скріпленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
3 262 925 |
|
3 262 925 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), hайонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
14 581 704 |
|
у тому числі: |
|
|
|
||
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 581 704 |
|
10 581 704 |
||
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
|||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров. Власівського від вул. Плеханівської до вул. Тарасівської в м. Харкові |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
805 470 |
|
805 470 |
|
|
Всього |
559 064 387 |
175 769 100 |
734 833 487 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міської о бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
||||||||
Вилучення |
Дотації |
Субвенції |
||||||
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова 250301 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезуванння, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
|
Державний бюджет |
13 571 400 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет міста Дергачі через |
|
|
|
|
|
|
|
|
районний бюджет Дергачівського району |
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
|
|
112 131 200 |
6,83 |
46 770 480 |
17 478 860 |
672 940 |
7 970 |
Бюджет Київського району |
|
|
112 990 400 |
6,89 |
41 865 271 |
13 390 690 |
972 480 |
27 700 |
Бюджет Комінтернівського район |
|
|
69 725 900 |
4,25 |
41 512 722 |
12 023 280 |
544 860 |
13 830 |
Бюджет Ленінського району |
|
|
56 944 400 |
3,47 |
26 842 271 |
6 567 420 |
330 700 |
69 790 |
Бюджет Московського району |
|
|
164 014 700 |
10,00 |
74 045 147 |
24 753 340 |
389 150 |
14 670 |
Бюджет Жовтневого району |
|
|
60 692 000 |
3,70 |
32 902 172 |
7 510 240 |
215 230 |
52 790 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
|
|
95 166 400 |
5,80 |
42 700 726 |
11 909 990 |
159 420 |
110 |
Бюджет Червонозаводського району |
|
|
56 667 700 |
3,45 |
27 904 449 |
6 144 070 |
359 480 |
81 290 |
Бюджет Фрунзенського району |
|
|
77 053 800 |
4,70 |
42 625 962 |
10 740 610 |
300 750 |
8 850 |
ВСЬОГО |
13 571 400 |
1,08 |
805 386 500 |
49,09 |
377 169 200 |
110 518 500 |
3 945 010 |
277 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
Субвенції |
||||||||
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
На здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» 250343 |
на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 250323 |
на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання 250380 |
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) 250344 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення. квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 250335 |
на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м Харків 250380 |
|
Державний бюджет |
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
123 292 |
713 423 |
|
|
|
26 287 730 |
85 200 |
|
Бюджет Київського району |
122 761 |
476 703 |
|
|
|
20 825 380 |
87 600 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
45 876 |
346 408 |
|
|
|
18 776 980 |
168 100 |
|
Бюджет Ленінського району |
87 424 |
300 970 |
|
|
|
10 071 290 |
130 700 |
|
Бюджет Московського району |
59 068 |
882 063 |
|
|
|
38 407 470 |
|
|
Бюджет Жовтневого району |
24 703 |
|
|
|
|
11 607 560 |
156 800 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
31 090 |
425 611 |
|
|
|
18 264 860 |
|
|
Бюджет Червонозаводського району |
142 674 |
|
|
|
|
9 559 190 |
151 000 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
168 582 |
117 747 |
|
|
|
16 899 240 |
290 000 |
|
ВСЬОГО |
805 470 |
3 262 925 |
500 000 |
200 000 |
1 000 000 |
170 699 700 |
1 069 400 |
30 000 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||
РАЗОМ |
в тому числі |
||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
Державний бюджет |
14 571 400 |
14 571 400 |
0 |
Обласний бюджет Харківської області |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
500 000 |
500 000 |
0 |
Міський бюджет м. Чугуєва |
200 000 |
200 000 |
0 |
Бюджет Дзержинського району |
204 271 095 |
177 898 165 |
26 372 930 |
Бюджет Київського району |
190 758 985 |
169 846 005 |
20 912 980 |
Бюджет Комінтернівського району |
143 157 956 |
124 212 876 |
18 945 080 |
Бюджет Ленінського району |
101 344 965 |
91 142 975 |
10 201 990 |
Бюджет Московського району |
302 565 608 |
264 158 138 |
38 407 470 |
Бюджет Жовтневого району |
113 161 495 |
101 397 135 |
11 764 360 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
168 658 207 |
150 393 347 |
18 264 860 |
Бюджет Червонозаводського району |
101 009 853 |
91 299 663 |
9 710 190 |
Бюджет Фрунзенського району |
148 205 541 |
131 016 301 |
17 189 240 |
ВСЬОГО |
1 518 405 105 |
1 316 636 005 |
201 769 100 |
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 30 сесії
Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста
Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2009 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
1 257 789 972 |
|
887 432 213 |
246 936 600 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 257 789 972 |
|
887 432 213 |
171 282 538 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
493 589 382 |
|
376 882 869 |
162 282 538 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
455 656 844 |
|
338 950 331 |
124 350 000 |
|
|
Освіта |
11 700 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників,55 |
11 700 000 |
31,6 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Охорона здоров'я |
56 288 217 |
|
43 900 000 |
10900000 |
2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
3 000 000 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
21 288 217 |
58,2 |
8 900 000 |
7 900 000 |
|
|
Культура |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
30 000 |
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
30 000 |
|
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
|
500 000 |
374 300 |
5 |
|
будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
3 800 000 |
86,8 |
500 000 |
374 300 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
380 368 627 |
|
283 050 331 |
105 045 700 |
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
24 904 923 |
|
22 720 855 |
3 806 580 |
6 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 027 369 |
8,2 |
3 695 400 |
695 400 |
7 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
3 815 304 |
8,8 |
3 480 304 |
480 300 |
8 |
|
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
4 556 795 |
2,8 |
4 427 568 |
427 500 |
9 |
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території районі порталу на ПК-30 |
750 079 |
3,4 |
724 687 |
724 600 |
10 |
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
7 650 000 |
|
7 650 000 |
514 780 |
11 |
|
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33) І |
584 069 |
|
584 069 |
584 000 |
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно - кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
12 |
|
Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
200 000 |
13 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці |
2 206 307 |
61,8 |
843 827 |
65 000 |
14 |
|
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
|
115 000 |
115 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
44 177 614 |
|
37 272 819 |
11 547 580 |
15 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе |
8 027 081 |
17,7 |
6 606 841 |
1 423 000 |
16 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
69,4 |
1 470 500 |
98 610 |
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
87,1 |
72 978 |
17 164 |
18 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській |
124 404 |
78,7 |
26 500 |
26 500 |
19 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
71,1 |
112 250 |
12 306 |
20 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
22,6 |
3 183 000 |
1 000 000 |
21 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 570 000 |
17,4 |
1 296 700 |
1 200 000 |
22 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 277 168 |
6,9 |
1 189 050 |
1 000 000 |
23 |
|
Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
24 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ'яненка |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
300 000 |
25 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Римарській |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
2 500 000 |
26 |
|
Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
370 000 |
|
370 000 |
370 000 |
27 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Державінській |
7 820 000 |
|
7 820 000 |
1 800 000 |
28 |
|
Будівництво водопровідної мережі по пров. Власівському |
3 125 000 |
|
3 125000 |
1 500 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
35 334 629 |
|
29 276 246 |
7 739 480 |
29 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
700 000 |
50,0 |
350 000 |
94 800 |
30 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
31 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
650 000 |
30,8 |
450 000 |
450 000 |
32 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
61,8 |
1 268 900 |
522 280 |
33 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе -просп. Тракторобудівників |
600 000 |
16,7 |
500 000 |
450 000 |
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
34 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
13,9 |
310 000 |
285 000 |
35 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
18,4 |
558 000 |
558 000 |
36 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
18,4 |
13 600 000 |
276 900 |
37 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
38 |
|
Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Синівському в'їзду |
409 018 |
|
409 018 |
408 000 |
39 |
|
Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
2 364 500 |
40 |
|
Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
500 000 |
41 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській,197 - будівництво |
1 280 328 |
|
1 280 328 |
1 280 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т.ч.: |
5 761 349 |
|
3 744 000 |
3 744 000 |
42 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій,90) |
2 347 680 |
57,4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 |
|
Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
66,7 |
200 000 |
200 000 |
44 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
501 169 |
54,8 |
231 500 |
231 500 |
45 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу |
2 312 500 |
|
2 312 500 |
2 312 500 |
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них, в т.ч.: |
197 552 754 |
|
126 133 011 |
53 074 640 |
46 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
90,8 |
670 000 |
483 000 |
47 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
86,4 |
5 600 000 |
4 200 000 |
48 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
49 |
|
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
50 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
29 850 000 |
|
29 850 000 |
29 850 000 |
51 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
4 697 000 |
|
4 697 000 |
4 697 000 |
52 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
320 000 |
53 |
|
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
350 000 |
54 |
|
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ 50-річчя СРСР |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
55 |
|
Реконструкція вул. Політехнічної |
250 000 |
|
250 000 |
120 000 |
56 |
|
Реконструкція вул. Бакуліна |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
35 000 |
57 |
|
Реконструкція вул. Плеханівській |
2 300 000 |
|
2 300 000 |
300 000 |
58 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
300 000 |
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
59 |
|
Реконструкція пер. Власівського |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
2 600 000 |
60 |
|
Реконструкція Купечеського мосту |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
270 000 |
61 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
944 440 |
62 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
100000 |
63 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
280 000 |
64 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
5 155 200 |
65 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - пр. Гагаріна |
11 996 011 |
|
11 996 011 |
1 900 000 |
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т.ч.: |
63 432 358 |
|
56 900 000 |
20 000 000 |
66 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
38 428 476 |
10,2 |
34 500 000 |
8 000 000 |
67 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в |
25 003 882 |
10,4 |
22 400 000 |
12 000 000 |
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т.ч.: |
3 705 000 |
|
1 640 000 |
1 633 420 |
68 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
61,9 |
240 000 |
233 420 |
69 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
65 000 |
69,2 |
40 000 |
40 000 |
70 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
33,0 |
710 000 |
710 000 |
71 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
66,7 |
650 000 |
650 000 |
|
|
Будівництво та реконструкція будівель, в т.ч.: |
2 500 000 |
|
2 363 400 |
500 000 |
72 |
|
Реконструкція будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
5,5 |
2 363 400 |
500 000 |
73 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т.ч.: |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
73.1 |
|
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
73.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
14 246 000 |
|
14 246 000 |
14 246 000 |
74 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т.ч.: |
3 246 000 |
|
3 246 000 |
3 246 000 |
75 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
76 |
|
Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
2 900 000 |
77 |
|
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській |
146 000 |
|
146 000 |
146 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
23 686 538 |
|
23 686 538 |
23 686 538 |
78 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров. Банний - м-н Рибний до вул. Університетської |
6 140 200 |
|
6 140 200 |
6 140 200 |
№ п/п |
Код головного розпорндника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
79 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс» |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
80 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс» |
1 788 000 |
|
1 788 000 |
1 788 000 |
81 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
82 |
|
Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.: |
2 822 000 |
|
2 822 000 |
2 822 000 |
82.1 |
|
вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський» |
2 822 000 |
|
2 822 000 |
2 822 000 |
83 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.: |
8 668 538 |
|
8 668 538 |
8 668 538 |
83.1 |
|
вуя. Плеханівська - вуя. Польова |
2 636 040 |
|
2 636 040 |
2 636 040 |
83.2 |
|
вуя. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду) |
830 300 |
|
830 300 |
830 300 |
83.3 |
|
вуя. Кірова - вул. Плеханівська |
3 098 857 |
|
3 098 857 |
3 098 857 |
83.4 |
|
вул. Кірова - просп. Гагаріна |
901 036 |
|
901 036 |
901 036 |
83.5 |
|
просп. Московський - вул. Морозова |
502 305 |
|
502 305 |
502 305 |
83.6 |
|
вул. Плеханівська - вул. Державінська |
700 000 |
|
700 000 |
700 000 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
|
510 549 344 |
9 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської |
764 200 590 |
|
510 549 344 |
9 000 000 |
84 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» та проектні роботи на об'єктах майбутніх років |
764 200 590 |
33,2 |
510 549 344 |
9 000 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
45 654 062 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
1 800 000 |
85 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч. : |
|
|
|
1 800 000 |
85.1. |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
1 800 000 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
10 750 000 |
86 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
10 750 000 |
86.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
750 000 |
86.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
3 000 000 |
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні , роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
86.3 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
7 000 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
5 345 600 |
87 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
5 345 600 |
87.1 |
|
КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
1 000 000 |
87.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
3 345 600 |
87.3 |
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
500 000 |
87.4 |
|
КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
500 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
|
|
13 758 462 |
88 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
1З 758 462 |
88.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою) |
|
|
|
10 458 462 |
88.2 |
|
КП «Харків-Сигнал « (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 300 000 |
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
14 000 000 |
89 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
14 000 000 |
89.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 992 000 |
89.2 |
|
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
10 000 000 |
89.3 |
|
КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки) |
|
|
|
8 000 |
|
250380 |
Інші субвенції |
|
|
|
30 000 000 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
30 000 000 |
90 |
|
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс Металіст», м. Харків) |
|
|
|
30 000 000 |
Заступник міського голови-директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської
ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
67 482 982 |
32 800 279 |
32 486 600 |
100 283 261 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
0 |
1 617 950 |
|
1 617 950 |
На кінець періоду |
205200 |
0 |
1 617 950 |
|
1 617 950 |
Інші розрахунки |
205300 |
|
|
|
0 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
53 698 113 |
32 820 600 |
32 491 600 |
86 518 713 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
9 911 887 |
16 430 496 |
717 700 |
26 342 383 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
13 784 869 |
-20 321 |
-5 000 |
13 764 548 |
На початок періоду |
208100 |
15 684 869 |
2 056 958 |
1 773 850 |
17 741 827 |
На кінець періоду |
208200 |
1 900 000 |
2 077 279 |
1 778 850 |
3 977 279 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
67 482 982 |
32 800 279 |
32 486 600 |
100 283 261 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
67 482 982 |
32 800 279 |
32 486 600 |
100 283 261 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
53 698 113 |
32 820 600 |
32 491 600 |
86 518 713 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
9 911 887 |
16 430 496 |
717 700 |
26 342 383 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
13 784 869 |
-20 321 |
-5 000 |
13 764 548 |
На початок періоду |
602100 |
15 684 869 |
3 674 908 |
1 773 850 |
19 359 777 |
На кінець періоду |
602200 |
1 900 000 |
3 695 229 |
1 778 850 |
5 595 229 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
67 482 982 |
32 800 279 |
32 486 600 |
100 283 261 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення
30 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.07.2009р. № 177/09
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2009 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТВК |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
001 |
Харківська міська рада |
5 470 476 |
|
5 000 000 |
10 470 476 |
||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
200 000 |
|
|
200 000 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м.Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік |
4 270 476 |
|
|
4 270 476 |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
13 939 400 |
|
|
13 939 400 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 300 000 |
|
|
1 300 000 |
|
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
900 000 |
|
|
900 000 |
|
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
11 739 400 |
|
|
11 739 400 |
|
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТВК |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
38 763 904 |
|
1 800 000 |
40 563 904 |
||
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
38 763 904 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
1 800 000 |
40 563 904 |
|
080101 |
Лікарні |
18 498 700 |
|
|
18 498 700 |
||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
50 000 |
|
|
50 000 |
||
080203 |
Пологові будинки |
3 533 500 |
|
|
3 533 500 |
||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
350 000 |
|
|
350 000 |
||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
15 831 704 |
|
|
15 831 704 |
||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
500 000 |
|
|
500 000 |
||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
1 800 000 |
1 800 000 |
||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
1 923 836 |
|
|
1 923 836 |
||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
7 923 836 |
|
|
7 923 836 |
|
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
1 664 500 |
|
|
1 664 500 |
||
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р |
171 400 |
.- |
|
171 400 |
|
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 173 100 |
|
|
1 173 100 |
|
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
|
|
65 100 |
||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
|
|
491 000 |
||
091106 |
Інші видатки |
503 000 |
|
|
503 000 |
||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
|
|
114 000 |
||
|
|
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки |
320 000 |
|
|
320 000 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
|
|
120 000 |
||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200 000 |
|
|
200 000 |
||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
82 000 000 |
|
14 774 200 |
96 774 200 |
||
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.» |
73 510 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р. |
10 750 000 |
84 260 000 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 200 000 |
|
|
38 200 000 |
||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 310 000 |
|
|
20 310 000 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
10 000 000 |
|
|
10 000 000 |
||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
10 750 000 |
10 750 000 |
||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012р.р. |
4 024 200 |
4 024 200 |
||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
6 510 000 |
|
|
6 510 000 |
|
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р.р. |
980 000 |
|
|
980 000 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
650 000 |
|
|
650 000 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
330 000 |
|
|
330 000 |
||
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
500 000 |
|
|
500 000 |
||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 |
500 000 |
|
|
500 000 |
|
роки |
|||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
73 484 749 |
|
6 260 979 |
79 745 728 |
||
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
73 085 531 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
5 345 600 |
78 431 131 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
72 785 531 |
|
|
72 785 531 |
||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
||
250404 |
Інші видатки |
300 000 |
|
|
300 000 |
||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р. |
915 379 |
915 379 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
399 218 |
|
|
399 218 |
|
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
25 722 376 |
|
|
25 722 376 |
||
КВК |
Назва головного розпорядника коштів,найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТВК |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
|
|
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006 -2009 роки |
4 507 500 |
|
|
4 507 500 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
|
4 407 500 |
|
|
4 407 500 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
|
100 000 |
|
|
100 000 |
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
9 296 689 |
|
|
9 296 689 |
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки» |
97 140 |
|
|
97 140 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 821 047 |
|
|
11 821 047 |
|
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
|
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
71 233 839 |
|
37 445 000 |
108678839 |
|
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
13 965 039 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
3 300 000 |
17 265 039 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
13 965 039 |
|
|
13 965 039 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 300 000 |
3 300 000 |
|
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
57 268 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
34 145 000 |
91 413 800 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
23 686 538 |
23 686 538 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
57 268 800 |
|
|
57 268 800 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
10 458 462 |
10 458 462 |
|
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
4 299 801 |
|
|
4 299 801 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015 року |
2 959 953 |
|
|
2 959 953 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 339 848 |
|
|
1 339 848 |
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
80 599 833 |
|
57 764 100 |
138 363 933 |
|
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
80 599 833 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
57 764 100 |
138 363 933 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
80 514 833 |
|
43 764 100 |
124 278 933 |
|
180409 |
Внески органів самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
14 000 000 |
14 000 000 |
|
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
85 000 |
|
|
85 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
43 283 000 |
|
17 410 000 |
60 693 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||
|
|
Програма розвитку І реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
43 000 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
43 000 000 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
43 000 000 |
|
|
43 000 000 |
|
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р.р. |
233 000 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в М.Харкові на 2008-2010р.р. |
|
233 000 |
|
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
233 000 |
|
|
233 000 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р. |
6 010 000 |
6 010 000 |
|
|
' |
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
500 000 |
500 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 року |
50 000 |
|
|
50 000 |
|
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
ВСЬОГО |
|
455 805 314 |
|
140 454 279 |
596 259 593 |
Заступник міського голови-директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева