УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
30 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 30.12.2008 р. № 401/08
м. Харків
Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. ст. 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 1900943,3 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1624359,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 276583,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 209650,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9 тис. грн. (додаток № 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 1900943,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1624359,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 276583,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.
3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0 тис. грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 817593,9 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення):
4.1. Коштів, що передаються до державного бюджету у сумі 13571,4 тис. грн.;
4.2. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 804022,5 тис. грн.
5. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком № 5 до цього рішення).
6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 4369,9 тис. грн.
7. Затвердити загальну чисельність та примірний перелік структурних підрозділів районних в місті Харкові рад, в тому числі показники граничної штатної чисельності по апарату рад та по їх структурним підрозділам (згідно з додатком № 6 до цього рішення).
8. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2009 році належать доходи, передбачені статтями 64, 69 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у 2009 році є:
9.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:
9.1.1. Кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності.
9.1.2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, від продажу яких до міського бюджету зараховується 10 відсотків); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).
9.1.3. Кошти від повернення позик, які надавалися з міського бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними.
9.1.4. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради.
9.1.5. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
9.2. 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі реєстрації транспортних засобів на території міста Харкова.
9.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
9.4. 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та 100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
9.5. Надходження до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
9.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
9.7. Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пеня, відсотки за користування ними.
9.8. Інші надходження відповідно до законодавства України.
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішеннями міської ради відповідно до законодавства України.
10. Відмітити, що згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» до бюджету міста зараховується у повному обсязі податок з власників транспортних засобів, а також 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.
11. Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету міста Харкова у 2009 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 року № 45/05 (зі змінами та доповненнями).
12. Установити, що податок з доходів фізичних осіб, плата за оренду земельних ділянок, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить бюджету міста, а також 100 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
13. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
14. Установити, що ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в місті Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
15. Установити, що збір з власників собак у 2009 році у повному обсязі зараховується до доходів районних у місті Харкові бюджетів.
16. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків до міського та районних у місті бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 12-14, та з урахуванням особливостей, зазначених у пункті 15.
17. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2009 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
Визначити захищеними видатками міського бюджету міста Харкова на 2009 рік видатки на заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
18. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2009 рік.
19. Установити, що у 2009 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно з додатком № 4 до цього рішення).
Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа місяця, наступного за звітним, на підставі платіжних доручень Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.
20. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста Харкова на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.
21. Розпорядники коштів міського бюджету у 2009 році мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 2008 року.
Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
22. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.
23. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
24. Установити, що у випадках, коли обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.
25. Надати Харківському міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.
26. Надати заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м. Харкова.
27. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:
27.1. Встановлення у випадках, передбачених діючим законодавством, тимчасових обмежень асигнувань загального фонду міського бюджету м. Харкова.
27.2. Укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2009 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.
27.3. Вчинення дій по отриманню середньострокових позичок у Міністерстві фінансів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.
27.4. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
27.5. Здійснення операцій по розміщенню коштів міського бюджету міста Харкова на депозитних рахунках в установах банків.
28. Додатки №№ 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
29. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2009 року.
30. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.12.2008 р. № 401/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
10000000 |
Податкові надходження |
1 565 158 900 |
43 764 100 |
X |
1 608 923 000 |
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 237 170 900 |
X |
X |
1 237 170 900 |
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 233 305 300 |
X |
X |
1 233 305 300 |
|
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 113 921 700 |
X |
X |
1 113 921 700 |
|
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
9 261 700 |
X |
X |
9 261 700 |
|
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 266 300 |
X |
X |
15 266 300 |
|
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 646 400 |
X |
X |
1 646 400 |
|
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
63 776 300 |
X |
X |
63 776 300 |
|
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
12 511 100 |
X |
X |
12 511 100 |
|
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
16 643 000 |
X |
X |
16 643 000 |
|
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
278 800 |
X |
X |
278 800 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
|
12000000 |
Податки на власність |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
|
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
15 833 600 |
X |
15 833 600 |
|
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
27 921 500 |
X |
27 921 500 |
|
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
9 000 |
X |
9 000 |
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
|
13050000 |
Плата за землю |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
|
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
43 202 000 |
X |
X |
43 202 000 |
|
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
205 388 000 |
X |
X |
205 388 000 |
|
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
24 396 700 |
X |
X |
24 396 700 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 589 400 |
X |
X |
1 589 400 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
|
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
|
16000000 |
Інші податки |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
|
16010100 |
Податок з реклами |
171 500 |
X |
X |
171 500 |
|
16010200 |
Комунальний податок |
3 239 600 |
X |
X |
3 239 600 |
|
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 278 500 |
X |
X |
1 278 500 |
|
16010500 |
Ринковий збір |
46 284 300 |
X |
X |
46 284 300 |
|
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
700 |
X |
X |
700 |
|
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 400 |
X |
X |
22 400 |
|
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 414 900 |
X |
X |
2 414 900 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
59 161 200 |
9 551 200 |
17 400 |
68 712 400 |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 023 500 |
X |
X |
2 023 500 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
2 000 000 |
X |
X |
2 000 000 |
|
21080000 |
Інші надходження |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
57 121 500 |
X |
X |
57 121 500 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
21 300 |
X |
X |
21 300 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
|
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
|
22090000 |
Державне мито |
200 |
X |
X |
200 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
X |
X |
200 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
16 200 |
17 400 |
17 400 |
33 600 |
|
24060000 |
Інші надходження |
16 200 |
X |
X |
16 200 |
|
24060300 |
Інші надходження |
16 200 |
X |
X |
16 200 |
|
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
9 533 800 |
X |
9 533 800 |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
39 400 |
209 632 600 |
209 632 600 |
209 672 000 |
|
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
39 400 |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 672 000 |
|
31010000 |
Надходження коштів реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 632 600 |
|
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
13 635 900 |
X |
13 635 900 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
8 635 900 |
X |
8 635 900 |
|
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
8 065 900 |
X |
8 065 900 |
|
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
570 000 |
X |
570 000 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
5 000 000 |
X |
5 000 000 |
|
|
Всього доходів |
1 624 359 500 |
276 583 800 |
209 650 000 |
1 900 943 300 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.12.2008 р. № 401/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
|
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
|
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||
|
010000 |
Державне управління |
80 718 600 |
80 718 600 |
46448 320 |
4 855 016 |
|
|
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
81798820 |
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
80 718 600 |
80 718 600 |
46448 320 |
4 855 016 |
|
|
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
81798820 |
|
070000 |
Освіта |
19 312 900 |
19 312 900 |
7 704 300 |
2 729 000 |
|
|
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
21152340 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 353 480 |
2 353 480 |
1 440 000 |
351 800 |
|
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 943 920 |
|
070301 |
Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 866 750 |
2 866 750 |
1 188 800 |
583 400 |
|
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 952 750 |
|
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 696 410 |
4 696 410 |
1 901 400 |
799 900 |
|
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 726 410 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 857 830 |
4 857 830 |
2 709 200 |
955 900 |
|
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 990 830 |
|
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
823 030 |
823 030 |
464 900 |
38 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
823 030 |
|
070807 |
Інші освітні програми |
3 715 400 |
3 715 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 715 400 |
|
080000 |
Охорона здоров'я |
306978300 |
294458 500 |
147424200 |
33 659 100 |
12519800 |
|
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
311457600 |
|
080101 |
Лікарні |
224 564500 |
213 723 200 |
105152300 |
24 628 300 |
10841300 |
|
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
227850000 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 357 700 |
18 357 700 |
10340 700 |
1 932 300 |
|
|
698 800 |
691 800 |
329 700 |
14 300 |
7 000 |
|
19056500 |
|
080203 |
Пологові будинки |
53 435 000 |
51 756 500 |
28886 000 |
6 895 100 |
1 678 500 |
|
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
53577500 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
5 059 100 |
5 059 100 |
2 852 900 |
198 100 |
|
|
352 500 |
352 500 |
121 000 |
8 400 |
|
|
5 411 600 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 000 |
312 000 |
192 300 |
5 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312 000 |
|
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 250 000 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
9 827 000 |
9 512 000 |
1 231 306 |
156 660 |
315 000 |
|
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
10631100 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
952 000 |
952 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
952 000 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
436 073 |
436 073 |
248 194 |
41 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
436 073 |
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 000 |
|
091106 |
Інші видатки |
1 036 527 |
801 527 |
189 692 |
|
235 000 |
|
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 840 627 |
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
1 440 900 |
1 360 900 |
793 420 |
115 060 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 440 900 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
246050 000 |
175432 000 |
|
67 235 900 |
70618000 |
|
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
289814100 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
32 500 000 |
29 500 000 |
|
800 000 |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
32500000 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 000 000 |
300 000 |
|
|
19700000 |
|
|
|
|
|
|
|
20000000 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
188050 000 |
140 632 000 |
|
66 435 900 |
47418000 |
|
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
231814100 |
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
110000 |
Культура і мистецтво |
30 067 100 |
20 991 012 |
4 794 458 |
712 200 |
9 076 088 |
|
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
31029740 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 000 |
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
7 076 500 |
250 000 |
|
|
6 826 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7 076 500 |
|
101201 |
Бібліотеки |
652 820 |
652 820 |
410 000 |
56 000 |
|
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
687 820 |
|
110202 |
Музеї і виставки |
1 282 336 |
1 282 336 |
670 180 |
127 510 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 284 336 |
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
568 344 |
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 166 053 |
5 166 053 |
3 334 278 |
525 476 |
|
|
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 091 693 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 821 047 |
9 571 459 |
|
|
2 249 588 |
|
|
|
|
|
|
|
11821047 |
|
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 191 600 |
17 146 600 |
6 016 200 |
3 311 900 |
45 000 |
|
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
17559700 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 272 000 |
12 227 000 |
6 016 200 |
3 311 900 |
45 000 |
|
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12640100 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
|
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
|
150000 |
Будівництво |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
174600 000 |
|
|
|
174600000 |
174600000 |
175600000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
174600 000 |
|
|
|
174600000 |
174600000 |
174600000 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
43 468 800 |
30 000 000 |
|
|
13468800 |
|
|
|
|
|
|
|
43468800 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 468 800 |
30 000 000 |
|
|
13468800 |
|
|
|
|
|
|
|
43468800 |
|
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
5 400 000 |
3 902 065 |
|
|
1 497 935 |
|
35 050 000 |
|
|
|
35050 000 |
35050000 |
40450000 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
4 400 000 |
3 300 000 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 000 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
102 065 |
|
|
397 935 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
35 050 000 |
|
|
|
35 050 000 |
35050000 |
35050000 |
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
2100000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
|
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
|
230000 |
Обслуговування боргу |
53 000 |
53 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 000 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
53 000 |
53 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 000 |
|
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
13 635 900 |
4 200 000 |
|
|
9 435 900 |
|
13635900 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
8 635 900 |
|
|
|
8 635 900 |
|
8 635 900 |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
|
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
43 148 300 |
38 778 400 |
26972 400 |
|
|
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
43148300 |
|
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
|
250404 |
Інші видатки |
38 778 400 |
38 778 400 |
26972 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38778400 |
|
|
Разом видатків |
806765 600 |
693739 277 |
241272984 |
112 675 295 |
108656423 |
4 369 900 |
276583 800 |
56 914 550 |
3 663 191 |
37 341 590 |
219669250 |
209650000 |
1083349400 |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13571400 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
804022 500 |
804 022 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
804022500 |
|
|
Всього видатків |
1624359500 |
1511333177 |
241272984 |
112 675 295 |
108656423 |
4 369 900 |
276583800 |
56 914 550 |
3 663 191 |
37 341 590 |
219669250 |
209650000 |
1900943300 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.12.2008 р. № 401/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
|
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
|
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
|
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
|
001 |
Харківська міська рада |
30 440 143 |
30 440 143 |
11655 130 |
2 880 700 |
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
35440 143 |
|
010116 |
Утримання апарату |
24 646 143 |
24 646 143 |
11655 130 |
2 880 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 646 143 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
952 000 |
952 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
952 000 |
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р. р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р. р.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
|
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
|
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
642 000 |
642 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
642 000 |
|
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
16 997 782 |
16 997 782 |
8 481 953 |
2 990 200 |
|
|
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
18 837 222 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 400 282 |
1 400 282 |
777 653 |
261 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 400 282 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 353 480 |
2 353 480 |
1 440 000 |
351 800 |
|
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 943 920 |
|
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 866 750 |
2 866 750 |
1 188 800 |
583 400 |
|
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 952 750 |
|
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 696 410 |
4 696 410 |
1 901 400 |
799 900 |
|
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 726 410 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 857 830 |
4 857 830 |
2 709 200 |
955 900 |
|
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 990 830 |
|
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
823 030 |
823 030 |
464 900 |
38 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
823 030 |
|
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
755 782 |
755 782 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
755 782 |
|
010116 |
Утримання апарату |
755 782 |
755 782 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
755 782 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
309363 802 |
296344 002 |
148461526 |
33 950 500 |
13019800 |
|
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
313843102 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 885 502 |
1 885 502 |
1 037 326 |
291 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 885 502 |
|
080101 |
Лікарні |
224564 500 |
213 723 200 |
105152300 |
24 628 300 |
10841300 |
|
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
227850000 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 357 700 |
18 357 700 |
10340 700 |
1 932 300 |
|
|
698 800 |
691 800 |
329 700 |
14 300 |
7 000 |
|
19 056 500 |
|
080203 |
Пологові будинки |
53 435 000 |
51 756 500 |
28886 000 |
6 895 100 |
1 678 500 |
|
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
53 577 500 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
5 059 100 |
5 059 100 |
2 852 900 |
198 100 |
|
|
352 500 |
352 500 |
121 000 |
8 400 |
|
|
5 411 600 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 000 |
312 000 |
192 300 |
5 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312 000 |
|
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 250 000 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
8 982 001 |
8 902 001 |
2 202 676 |
398 560 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 982 001 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 421 101 |
2 421 101 |
1 409 256 |
283 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 421 101 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки») |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
|
091214 |
Інші установи та заклади |
1 440 900 |
1 360 900 |
793 420 |
115 060 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 440 900 |
|
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
5 016 321 |
4 781 321 |
1 838 803 |
425 900 |
235 000 |
|
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
5 820 421 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 502 221 |
2 502 221 |
1 400 917 |
384 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 502 221 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
436 073 |
436 073 |
248 194 |
41 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
436 073 |
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 000 |
|
091106 |
Інші видатки |
1 036 527 |
801 527 |
189 692 |
|
235 000 |
|
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 840 627 |
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
71 322 784 |
47 692 784 |
3 023 985 |
977 115 |
23630000 |
|
11 270 000 |
|
|
|
11270 000 |
10750 000 |
82592 784 |
|
010116 |
Утримання апарату |
4 822 784 |
4 822 784 |
3 023 985 |
177 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 822 784 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
32 500 000 |
29 500 000 |
|
800 000 |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
32 500 000 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 000 000 |
300 000 |
|
|
19700000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 000 000 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
9 000 000 |
8 070 000 |
|
|
930 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 000 000 |
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
|
|
|
10750 000 |
10750 000 |
10 750 000 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
520 000 |
|
|
|
520 000 |
|
520 000 |
|
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 292 096 |
3 894 161 |
2 500 184 |
58 060 |
397 935 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
4 293 796 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 792 096 |
3 792 096 |
2 500 184 |
58 060 |
|
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
3 793 796 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
102 065 |
|
|
397 935 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
54 610 377 |
43 610 377 |
2 019 629 |
17 188 148 |
11000000 |
|
16 701 700 |
|
|
|
16701 700 |
16100 000 |
71312 077 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 360 377 |
3 360 377 |
2 019 629 |
88 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 360 377 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
50 950 000 |
39 950 000 |
|
17 100 000 |
11000000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 950 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
13 100 000 |
|
|
|
13100 000 |
13100 000 |
13 100 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
601 700 |
|
|
|
601 700 |
|
601 700 |
|
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
31 163 821 |
22 087 733 |
5 413 092 |
860 000 |
9 076 088 |
|
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
32126 461 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 096 721 |
1 096 721 |
618 634 |
147 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 096 721 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 000 |
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
7 076 500 |
250 000 |
|
|
6 826 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7 076 500 |
|
110201 |
Бібліотеки |
652 820 |
652 820 |
410 000 |
56 000 |
|
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
687 820 |
|
110202 |
Музеї і виставки |
1 282 336 |
1 282 336 |
670 180 |
127 510 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 284 336 |
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
568 344 |
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 166 053 |
5 166 053 |
3 334 278 |
525 476 |
|
|
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 091 693 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 821 047 |
9 571 459 |
|
|
2 249 588 |
|
|
|
|
|
|
|
11 821 047 |
|
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 007 616 |
17 962 616 |
6 454 048 |
3 443 100 |
45 000 |
|
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18375 716 |
|
010116 |
Утримання апарату |
816 016 |
816 016 |
437 848 |
131 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
816 016 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 272 000 |
12 227 000 |
6 016 200 |
3 311 900 |
45 000 |
|
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12 640 100 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
|
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
59 644 172 |
46 175 372 |
1 256 547 |
10 585 |
13468800 |
|
42 410 000 |
110 000 |
|
|
42300 000 |
42300 000 |
102054172 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 175 372 |
2 175 372 |
1 256 547 |
10 585 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
|
|
2 285 372 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
35 000 000 |
|
|
|
35000 000 |
35000 000 |
35 000 000 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 468 800 |
30 000 000 |
|
|
13468800 |
|
|
|
|
|
|
|
43 468 800 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
7 300 000 |
|
|
|
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
913 970 |
|
010116 |
Утримання апарату |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
913 970 |
|
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
739 236 |
739 236 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
739 236 |
|
010116 |
Утримання апарату |
739 236 |
739 236 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
739 236 |
|
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 504 146 |
9 404 146 |
4 847 985 |
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10504 146 |
|
010116 |
Утримання апарату |
7 504 146 |
7 504 146 |
4 847 985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 504 146 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 000 000 |
1 900 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
82 153 659 |
81 665 659 |
1 749 108 |
49 335 900 |
488 000 |
|
61 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
18000 000 |
14000 000 |
143917759 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 053 659 |
3 053 659 |
1 749 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 053 659 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
79 100 000 |
78 612 000 |
|
49 335 900 |
488 000 |
|
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
122864100 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
14 000 000 |
|
|
|
14000 000 |
14000 000 |
14 000 000 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
|
|
|
4 000 000 |
|
4 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
38 610 300 |
3 610 300 |
2 646 329 |
|
35000000 |
|
127468 520 |
860 520 |
|
|
126608000 |
126500000 |
166078820 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 610 300 |
3 610 300 |
2 646 329 |
|
|
|
968 520 |
860 520 |
|
|
108 000 |
|
4 578 820 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
35 000 000 |
|
|
|
35000000 |
|
|
|
|
|
|
|
35 000 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
126500 000 |
|
|
|
126500000 |
126500000 |
126500000 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської |
863855 927 |
863855 927 |
30829 374 |
|
|
|
3 514 200 |
|
|
|
3 514 200 |
|
867370127 |
|
010116 |
Утримання апарату |
5 757 227 |
5 757 227 |
3 856 974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 757 227 |
|
070807 |
Інші освітні програми |
3 715 400 |
3 715 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 715 400 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
53 000 |
53 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 000 |
|
250301 |
Інші видатки |
36 736 400 |
36 736 400 |
26 972400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 736 400 |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4) |
804022 500 |
804 022 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
804022500 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного серидовища |
|
|
|
|
|
|
3 514 200 |
|
|
|
3 514 200 |
|
3 514 200 |
|
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 925 728 |
3 925 728 |
2 278 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 925 728 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 425 728 |
3 425 728 |
2 278 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 425 728 |
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 597 800 |
3 482 000 |
2 046 139 |
30 489 |
1 115 800 |
|
|
|
|
|
|
|
4 597 800 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 347 800 |
2 347 800 |
1 364 339 |
14 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 347 800 |
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
|
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 092 137 |
4 092 137 |
2 324 526 |
126 038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 092 137 |
|
010116 |
Утримання апарату |
3 692 137 |
3 692 137 |
2 324 526 |
126 038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 692 137 |
|
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
|
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
|
|
В С Ь О Г О |
1624359500 |
1511333177 |
241272984 |
112 675 295 |
108656423 |
4 369 900 |
276583 800 |
56 914 550 |
3 663 191 |
37 341 590 |
219669250 |
209650 00 |
1900943300 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.12.2008 р. № 401/08
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2009рік
грн.
|
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
|
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
13 571 400 |
1,08 |
|
|
13 571 400 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
804 022 500 |
49,91 |
|
|
804 022 500 |
|
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
112 027 700,0 |
6,95 |
|
|
112 027 700 |
|
|
Бюджету Київського району |
112 882 800,0 |
7,01 |
|
|
112 882 800 |
|
|
Бюджету Комінтернівського району |
69 654 800,0 |
4,32 |
|
|
69 654 800 |
|
|
Бюджету Ленінського району |
56 655 300,0 |
3,52 |
|
|
56 655 300 |
|
|
Бюджету Московського району |
163 879 100,0 |
10,17 |
|
|
163 879 100 |
|
|
Бюджету Жовтневого району |
60 522 000,0 |
3,76 |
|
|
60 522 000 |
|
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
95 097 600,0 |
5,90 |
|
|
95 097 600 |
|
|
Бюджету Червонозаводського району |
56 626 500,0 |
3,52 |
|
|
56 626 500 |
|
|
Бюджету Фрунзенського району |
76 676 700,0 |
4,76 |
|
|
76 676 700 |
|
|
Всього |
817 593 900 |
|
0 |
|
817 593 900 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.12.2008 р. № 401/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2009 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
|
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
|
Всього по бюджету розвитку: |
489 666 637 |
|
347 325 018 |
209 650 000 |
||
|
|
150000 |
Будівництво |
489 666 637 |
|
347 325 018 |
174 600 000 |
|
|
150101 |
Капітальні вкладення |
489 666 637 |
|
347 325 018 |
174 600 000 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
441 566 637 |
|
299 225 018 |
126 500 000 |
|
|
|
Освіта |
11 700 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
|
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
11 700 000 |
31,6 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
56 288 217 |
|
43 900 000 |
10 900 000 |
|
2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
3 000 000 |
|
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
21 288 217 |
58,2 |
8 900 000 |
7 900 000 |
|
|
|
Культура |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
50 000 |
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
50 000 |
|
|
|
Фізкультура і спорт |
4 425 700 |
|
1 125 700 |
1 000 000 |
|
5 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім. Яни Клочкової» |
3 800 000 |
86,8 |
500 000 |
374 300 |
|
6 |
|
Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту ім. Яни Клочкової» з корегуванням та експертизою проектно-кошторисної документації |
625 700 |
|
625 700 |
625 700 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
365 652 720 |
|
242 699 318 |
106 550 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
24 789 923 |
|
22 605 855 |
19 436 580 |
|
7 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 027 369 |
8,2 |
3 695 400 |
3 695 400 |
|
|
8 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
3 815 304 |
8,8 |
3 480 304 |
3 480 300 |
|
|
9 |
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
4 556 795 |
2,8 |
4 427 568 |
4 427 500 |
|
|
10 |
Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30 |
750 079 |
3,4 |
724 687 |
724 600 |
|
|
11 |
Будівництво метрополітену - благоустрій території метро «Інтернаціональна» |
7 650 000 |
|
7 650 000 |
5 144 780 |
|
|
12 |
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
584 069 |
|
584 069 |
584 000 |
|
|
13 |
Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
14 |
Будівництво зливової каналізаціїі і благоустрій в Олексіївській балці |
2 206 307 |
61,8 |
843 827 |
180 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
28 362 614 |
|
21 457 819 |
7 374 820 |
|
|
15 |
Санація і перекладка водопровідної мережі Д- 1000 мм по Белгородському шосе |
8 027 081 |
17,7 |
6 606 841 |
3 420 240 |
|
|
16 |
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
69,4 |
1 470 500 |
98 610 |
|
|
17 |
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
87,1 |
72 978 |
17 164 |
|
|
18 |
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довголевського |
124 404 |
78,7 |
26 500 |
26 500 |
|
|
19 |
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
71,1 |
112 250 |
12 306 |
|
|
20 |
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопольській |
4 113 226 |
22,6 |
3 183 000 |
1 000 000 |
|
|
21 |
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській та пров. Сіверському |
1 570 000 |
17,4 |
1 296 700 |
1 200 000 |
|
|
22 |
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Пісчаному, Валдайському |
1 277 168 |
6,9 |
1 189 050 |
1 000 000 |
|
|
23 |
Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалевського |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
|
|
24 |
Реконструкція водопроводної мережі по вул. Квітки Основ`яненка |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
300 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації |
34054301 |
|
27937918 |
4625180 |
|
25 |
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданному |
700 000 |
50,0 |
350 000 |
250 000 |
|
|
26 |
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
|
27 |
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників ( в районі паркової зони) |
650 000 |
30,8 |
450 000 |
450 000 |
|
|
28 |
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
61,8 |
1 268 900 |
522 280 |
|
|
29 |
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
600 000 |
16,7 |
500 000 |
500 000 |
|
|
30 |
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
13,9 |
310 000 |
310 000 |
|
|
31 |
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
18,4 |
500 000 |
558 000 |
|
|
32 |
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
18,4 |
13 600 000 |
276 900 |
|
|
33 |
Будівництво госпфекальної каналізації домоволодіння № 3 по пров. Конторському |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
|
34 |
Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду |
409 018 |
|
409 018 |
408 000 |
|
|
35 |
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
300 000 |
|
|
36 |
Будівництво зливової каналізації по вул. Технологічній |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
5 546 675 |
|
3 524 326 |
3 000 000 |
|
37 |
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної стенції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
2 347 680 |
57,4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
38 |
Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
66,7 |
200 000 |
200 000 |
|
|
39 |
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
501 169 |
54,8 |
226 500 |
226 500 |
|
|
40 |
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску |
2 097 826 |
|
2 097 826 |
1 573 500 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них: |
200 261 849 |
|
103 290 000 |
50 000 000 |
|
|
|
Реконструкція, будівництво світлофорних об'єктів в т.ч.: |
552 106 |
|
552 106 |
552 000 |
|
|
41 |
- реконструкція світлофорного об`єкта по вул. Клочківській в районі Соснової гірки |
244 482 |
|
244 482 |
244 400 |
|
|
42 |
- реконструкція світлофорного об`єкта по вул. Клочківській- Новгородській |
307 624 |
|
307 624 |
307 600 |
|
|
|
Реконструкція, будівництво доріг та мостів |
199 709 743 |
|
103 290 000 |
49 448 000 |
|
|
43 |
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
90,8 |
670 000 |
482 800 |
|
|
44 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
86,4 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
45 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
46 |
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
47 |
Реконструкція з`їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
48 |
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана |
2 750 000 |
|
2 750 000 |
1 500 000 |
|
|
49 |
Реконструкція вул. Пушкінської |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
12 000 000 |
|
|
50 |
Реконструкція просп. Гагаріна на дільниці від вул. Аерофлотської до просп. 50-річчя СРСР |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
51 |
Реконструкція вул. Чернишевського |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
1 500 000 |
|
|
52 |
Реконструкція вул. Плеханівської (від з/д мосту до вул. Кірова- розв'язка) |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
1 295 200 |
|
|
53 |
Реконструкція вул. Динамівської |
13 700 000 |
|
13 700 000 |
300 000 |
|
|
54 |
Реконструкція вул. Тринклера |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
300 000 |
|
|
55 |
Реконструкція вул. Культури |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
|
|
56 |
Реконструкція вул. Державінської |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
300 000 |
|
|
57 |
Реконструкція Нетеченської набережної |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 000 000 |
|
|
58 |
Реконструкція Лопанського мосту |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
59 |
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ: |
63 432 358 |
|
56 900 000 |
17 000 000 |
|
|
60 |
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
38 428 476 |
10,2 |
34 500 000 |
5 000 000 |
|
|
61 |
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ в м. Дергачі |
25 003 882 |
10,4 |
22 400 000 |
12 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж: |
3 705 000 |
|
1 620 000 |
1 613 420 |
|
|
62 |
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
61,9 |
240 000 |
233 420 |
|
|
63 |
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
65 000 |
69,2 |
20 000 |
20 000 |
|
|
64 |
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
33,0 |
710 000 |
710 000 |
|
|
65 |
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
66,7 |
650 000 |
650 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція будівель: |
2 500 000 |
|
2 363 400 |
500 000 |
|
|
66 |
Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
5,5 |
2 363 400 |
500 000 |
|
|
67 |
|
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.: |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
67.1 |
|
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
67.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
13 100 000 |
|
13 100 000 |
13 100 000 |
|
68 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
3 100 000 |
|
69 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
70 |
|
Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
35 000 000 |
|
71 |
Розробка проектної документації та реконструкція трамвайного кола ХКП «Міськелектротранс» в районі Центрального вокзалу |
7 784 200 |
|
7 784 200 |
7 784 200 |
|
|
72 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районого диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс» |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
|
73 |
Реконструкція комплексу телемеханіки районого диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс» |
1 788 000 |
|
1 788 000 |
1 788 000 |
|
|
74 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
|
75 |
|
Завершення реконструкції трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс», у т.ч.: |
820 000 |
|
820 000 |
820 000 |
|
75.1 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
418 000 |
|
418 000 |
418 000 |
|
75.2 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
402 000 |
|
402 000 |
402 000 |
|
76 |
|
Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.: |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
76.1 |
|
вузла «майдан Рози Люксембург» - «майдан Пролетарський» |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
77 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т.ч.: |
20 260 000 |
|
20 260 000 |
20 260 000 |
|
77.1 |
|
вул. Плеханівська - вул. Нахоєнка (Балашовський шляхопровід) |
636 000 |
|
636 000 |
636 000 |
|
77.2 |
|
вул. Плеханівська - вул. Державінська |
399 000 |
|
399 000 |
399 000 |
|
77.3 |
|
вул. Плеханівська - пров. Власівський |
1 094 000 |
|
1 094 000 |
1 094 000 |
|
77.4 |
|
вул. Плеханівська - вул. Польова |
2 512 000 |
|
2 512 000 |
2 512 000 |
|
77.5 |
|
вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду) |
1 072 000 |
|
1 072 000 |
1 072 000 |
|
77.6 |
|
вул. Кірова - вул. Плеханівська |
3 473 000 |
|
3 473 000 |
3 473 000 |
|
77.7 |
|
вул. Кірова - вул. Богдана Хмельницького |
1 238 000 |
|
1 238 000 |
1 238 000 |
|
77.8 |
|
вул. Кірова - просп. Гагаріна |
1 010 000 |
|
1 010 000 |
1 010 000 |
|
77.9 |
|
Московський проспект - вул. Морозова |
963 000 |
|
963 000 |
963 000 |
|
77.10 |
|
Московський проспект - вул. Академіка Павлова |
3 196 000 |
|
3 196 000 |
3 196 000 |
|
77.11 |
|
майдан Повстання (Московський проспект - вул. Кірова) |
4 667 000 |
|
4 667 000 |
4 667 000 |
|
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
35 050 000 |
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
10 750 000 |
|
78 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
10 750 000 |
|
78.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
750 000 |
|
78.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 000 000 |
|
78.3 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
7 000 000 |
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
3 000 000 |
|
79 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
3 000 000 |
|
79.1 |
|
КП «Міськсвітло» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
1 000 000 |
|
79.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
1 000 000 |
|
79.3 |
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
500 000 |
|
79.4 |
|
КП «Ритуал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
500 000 |
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
|
|
7 300 000 |
|
80 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
7 300 000 |
|
80.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
4 000 000 |
|
80.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 300 000 |
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
14 000 000 |
|
81 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
14 000 000 |
|
81.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
4 000 000 |
|
81.2 |
|
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
10 000 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.12.2008 р. № 401/08
Примірний перелік структурних підрозділів районних в місті Харкові рад та показники граничної штатної чисельності по апарату рад та по їх структурним підрозділам
|
Примірний перелік структурних підрозділів районних в місті Харкові рад |
Гранична чисельність |
|||||||||
|
Дзержинська районна в місті Харкові рада |
Київська районна в місті Харкові рада |
Комінтернівська районна в місті Харкові рада |
Ленінська районна в місті Харкові рада |
Московська районна в місті Харкові рада |
Жовтнева районна в місті Харкові рада |
Орджонікідзевська районна в місті Харкові рада |
Червонозаводська районна в місті Харкові рада |
Фрунзенська районна в місті Харкові рада |
Взагалі по районним в місті радам |
|
|
Апарат районної ради |
41 |
41 |
38 |
35 |
42 |
35 |
38 |
35 |
38 |
343 |
|
Фінансове управління |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
90 |
|
Управління праці та соціального захисту населення |
90 |
75 |
67 |
52 |
105 |
52 |
77 |
59 |
65 |
642 |
|
Управління охорони здоров`я та гуманітарних питань |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
81 |
|
Всього: |
150 |
135 |
124 |
106 |
166 |
106 |
134 |
113 |
122 |
1156 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева