Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік

№ № з/п

Кол програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевих

бюджетів

Код

ТПКВ

КМБ

Код

ФКВК

Б

Розділ, підпун

кти програ

ми

Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2020 рік

Разом

у тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

0110000

Харківська міська рада

5 349 285

4 289 853

1 059 432

2.

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

5 349 285

4 289 853

1 059 432

3.

2.2.1.

Подальший розвиток телекомунікаційної мережі, що забезпечує зв'язок Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій.

116 000

90 000

26 000

4.

2.2.1.1.

Розвиток телекомунікаційної мережі цифрового зв'язку за рахунок придбання телекомунікаційного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та ліцензій.

116 000

90 000

26 000

5.

2.2.2.

Розвиток, модернізація і підвищення ефективності використання ЄІС ХМР Харківською міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями.

1 929 811

896 379

1 033 432

6.

2.2.2.1.

Придбання, обслуговування, поточний ремонт комп'ютерної, офісної та оргтехніки, периферійного обладнання, технічних засобів, комплектуючих та витратних матеріалів для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств. Перезарядка, технічне обслуговування картриджів.

1 577 167

543 735

1 033 432

7.

2.2.2.2.

Оновлення, придбання програмного забезпечення (без передачі майнових прав замовнику) та ліцензій для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій. Розробка, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передання (придбання) авторських прав на комп'ютерні програми, програмне забезпечення.

183 640

183 640

8.

2.2.2.11.

Проведення заходів зі створення та обслуговування комплексних систем захисту інформації, режимних приміщень, проведення державних експертиз.

169 004

169 004

0

9.

2.2.3.

Створення Єдиної комплексної системи відеоспостереження, її розвиток та супровід.

73 000

73 000

0

10.

2.2.3.1.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід та адміністрування відеоспостереження Харківської міської ради. Придбання та монтаж камер для відеоспостереження Харківської міської ради.

73 000

73 000

0

11.

2.2.5.

Доробка, технічне обслуговування, адміністрування програмного забезпечення комп'ютерної техніки автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Модернізація та поточний ремонт обладнання автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Технічний супровід заходів у приміщеннях залів Харківської міської ради.

391 839

391 839

0

12.

2.2.6.

Послуги з електронного управління, доступу, супроводу, адміністрування, розміщення та обробки інформації, резервного копіювання та архівного зберігання даних, технічного обслуговування програмного забезпечення інформаційних мереж та систем Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів:

для забезпечення функціонування електронного документообігу Харківської міської ради;

для забезпечення доступу до системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради»;

автоматизованої системи диспетчерського контролю «АСДК Пульс»;

послуги з користування мережевим сховищем; обслуговування інформаційної системи.

1 818 796

1 818 796

0

13.

2.2.9.

Створення, впровадження та обслуговування в підрозділах Харківської міської ради та її виконавчих органів єдиної комплексної системи обліку робочого часу та керування доступом.

195 953

195 953

0

14.

2.2.9.1.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід, модернізація, доробка та адміністрування системи контролю доступу. Придбання обладнання для системи контролю доступу.

195 953

195 953

0

15.

2.2.13.

Забезпечення функціонування, створення, придбання, впровадження, модернізація, технічна підтримка, доробка, супровід (супроводження) та адміністрування сучасних інформаційних сервісів, систем та програм Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій. Телекомунікаційні, інформаційно-консультаційні послуги та послуги доступу та зв'язку.

490 640

490 640

0

16.

Погашення кредиторської заборгованості за Програмою інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за 2019 рік, у тому числі:

333 246

333 246

0

17.

Оновлення, придбання програмного забезпечення (без передачі майнових прав замовнику) та ліцензій для Харківської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій.

169 220

169 220

0

18.

Розвиток, оновлення, адміністрування, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передання (придбання) авторських прав на комп'ютерні програми, програмне забезпечення, доробка, внесення змін, модернізація, розширення функціоналу, супровід веб-сайтів, у тому числі офіційного веб-сайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Реєстрація та підтримка доменного імені, його індивідуального цифрового (кваліфікованого електронного) підпису, сертифікатів.

24 120

24 120

0

19.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід та адміністрування відеоспостереження Харківської міської ради. Придбання та монтаж камер для відеоспостереження Харківської міської ради.

15 540

15 540

0

20.

Доробка, технічне обслуговування, адміністрування програмного забезпечення комп'ютерної техніки автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Модернізація автоматизованої системи голосування Харківської міської ради. Технічний супровід заходів у приміщеннях залів Харківської міської ради.

19 941

19 941

0

21.

Послуги з електронного управління, доступу, супроводу, адміністрування, розміщення інформації, технічного обслуговування програмного забезпечення інформаційних систем Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів:

для забезпечення функціонування електронного документообігу Харківської міської ради.

78 321

78 321

0

«Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради»;

автоматизованої системи диспетчерського контролю «АСДК Пульс».

22.

Технічне обслуговування, поточний ремонт, супровід, модернізація, доробка та адміністрування системи контролю доступу. Придбання обладнання для системи контролю доступу.

26 104

26 104

0

23.

2010000

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

105 508 130

27 858 130

77 650 000

24.

2017520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

82 739 300

27 858 130

54 881 170

25.

2.2.2.

Розвиток, модернізація і підвищення ефективності використання ЄІС ХМР Харківською міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями.

182 377

182 377

0

26.

2.2.2.3.

Розвиток, оновлення, адміністрування, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передача (придбання) авторських прав на комп'ютерні програми, програмне забезпечення, доробка, внесення змін, модернізація, розширення функціоналу, супровід веб-сайтів, у тому числі офіційного веб-сайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Реєстрація та підтримка доменного імені, його індивідуального цифрового (кваліфікованого електронного) підпису, сертифікатів.

122 377

122 377

0

27.

2.2.2.4.

Розвиток, оновлення, адміністрування, придбання програмного забезпечення з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику, передача (придбання) авторських прав на комп'ютерні програми, програмне забезпечення, доробка, внесення змін, модернізація, розширення функціоналу, супровід веб-порталів, у тому числі веб-порталу відкритих даних Харкова.

60 000

60 000

0

28.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» на поточні та капітальні видатки, у тому числі:

82 556 923

27 675 753

54 881 170

29.

2.2.3.7

Створення. модернізація, монтаж. впровадження, розвиток, налаштування, обслуговування єдиної комплексної системи відеоспостереження міста Харкова

1 000 000

1 000 000

30.

2.2.12

Забезпечення функціонування та розвитку геопросторових даних міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій

3 121 483

3 121 483

31.

Фінансова підтримка на поточні видатки

23 554 270

23 554 270

0

32.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

54 881 170

0

54 881 170

33.

2017330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

22 768 830

22 768 830

34.

2.2.2.10

Нове будівництво комплексної системи газового пожежогасіння в серверних та технічних приміщеннях за адресою: м. Харків, вулиця Кузнечна, 1 та проспект Науки, 38

4 468 830

0

4 468 830

35.

2.2.3.2

Будівництво комплексної системи відеоспостереження в комунальних закладах освіти

18 300 000

0

18 300 000

ВСЬОГО:

110 857 415

32 147 983

78 709 432