ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836 ( у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2020

№ 121

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

Харківська міська рада

04059243

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Харківська міська рада

04059243

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення),  міської, селищної, сільської рад

20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

4.

Обсяг   бюджетних   призначень  / бюджетних  асигнувань  -

217 523 351

гривень,  у  тому числі  загального  фонду  -

212 451 971

гривень  та  спеціального  фонду  -

5 071 380

гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001  №2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),  Наказ Міністерства праці України  від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014  № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи

7.

Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  міської ради та виконавчого комітету

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2

Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

9.

Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

210 623 161

210 623 161

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

1 828 810

1 828 810

3

Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту

5 071 380

5 071 380

Усього

212 451 971

5 071 380

217 523 351

10.

Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п

Найменування місцевої /регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

Усього

11.

Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

1

затрат

Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)

од.

Штатний розпис

499

499

Витрати на утримання адміністративних будівель

грн.

Управлінський облік

32 014 519

32 014 519

2

продукту

Загальна площа будівель, що обслуговуються

кв. м.

Управлінський облік

19 145,27

19 145,27

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Управлінський облік

102 000

102 000

Кількість прийнятих актів

од.

Управлінський облік

4 500

4 500

3

ефективності

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Управлінський облік

204

204

Кількість прийнятих актів на одного працівника

од.

Управлінський облік

9

9

Вартість утримання 1 кв. м. будівель

грн.

Управлінський облік

1 672

1 672

4

якості

х

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

1

затрат

Витрати на погашення кредиторської заборгованості

грн.

Управлінський облік

1 828 810

1 828 810

2

продукту

3

ефективності

4

якості

Рівень погашення кредиторської заборгованості

%

Управлінський облік

100

100

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту

1

затрат

Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування

грн.

Бюджетні асигнування

260 251

260 251

Обсяг видатків на капітальні ремонти

грн.

Бюджетні асигнування

11 617

11 617

Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію

грн.

Бюджетні асигнування

4 799 512

4 799 512

2

продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Управлінський облік

15

15

Кількість об?єктів, на яких планується капітальний ремонт

од.

Управлінський облік

1

1

Кількість об?єктів, на яких планується реконструкція, реставрація

од.

Управлінський облік

1

1

3

ефективності

Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

грн.

Управлінський облік

17 350

17 350

Середня вартість капітального ремонту одного об’єкта

грн.

Управлінський облік

11 617

11 617

Середня вартість реконструкції, реставрації одного об’єкта

грн.

Управлінський облік

4 799 512

4 799 512

4

якості

х

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. Чечетова-Терашвілі

(підпис)

(ініціали/ ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

Т.Д. Таукешева

(підпис)

(ініціали/ ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.07.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

( у редакції наказу Міністерства фінансів України

29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2020

№ 121

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

Харківська міська рада

04059243

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Харківська міська рада

04059243

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0117520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань-

5 349 285

гривень, у тому числі загального фонду -

4 289 853

гривень та спеціального фонду -

1 059 432

гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки " (зі змінами), рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання  від 24.06.2020 №2164/20 "Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік", рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 № 2133/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави,  умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання  інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави. 

7.

Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп"ютерних технологій

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

9.

Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг

3 956 607

1 059 432

5 016 039

2

Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"

0

0

0

2

Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік

333 246

0

333 246

Усього

4 289 853

1 059 432

5 349 285

10.

Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної  програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки

4 289 853

1 059 432

5 349 285

Усього

4 289 853

1 059 432

5 349 285

11.

Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

Показник