(гривень)
Доходи (з трансфертами)
13 745 513 200
14 471 048 500
Видатки (з трансфертами)
9 677 364 226
10 236 441 385
Кошти, що передаються із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду)
-4 068 148 974
-4 234 607 115
Доходи (з трансфертами)
540 276 400
2 040 838 600
у тому числі бюджет розвитку
95 791 000
95 791 000
Видатки (з трансфертами)
4 360 062 274
5 323 951 867
Кредитування усього, в тому числі:
248 363 100
451 493 848
- надання кредитів з бюджету
55 000 000
55 000 000
- надання гарантій
193 363 100
396 493 848
Кошти, що передаються із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду)
4 068 148 974
4 234 607 115
Погашення місцевого боргу
500 000 000
Доходи (з трансфертами)
14 285 789 600
16 511 887 100
Видатки (з трансфертами)
14 037 426 500
15 560 393 252
Кредитування усього, в тому числі:
248 363 100
451 493 848
- надання кредитів з бюджету
55 000 000
55 000 000
- надання гарантій
193 363 100
396 493 848
Погашення місцевого боргу
500 000 000
Місцевий борг
2 000 000 000
1 500 000 000
Гарантований борг
2 028 923 330
3 185 739 870
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1
Разом
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Показник
2021 рік
2022 рік
Основні прогнозні показники бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1815/19 "Про
прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і
2022 роки" в редакції рішення 35 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № ________ /20
Показники місцевого та гарантованого боргу на кінець року
(гривень)
0100000
Харківська міська рада
405 004 725
426 941 326
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
294 300 220
313 475 872
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської міської
ради
447 083 642
471 890 375
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
557 814 463
588 908 843
0900000
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
29 554 389
31 333 464
1000000
Департамент культури Харківської міської ради
619 534 098
659 341 118
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
334 832 713
354 140 935
1200000
Департамент житлового господарства Харківської
міської ради
1 132 041 165
1 191 422 651
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 856 082 916
1 477 266 941
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 605 442 704
1 574 404 646
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
37 811 044
42 225 089
1900000
Департамент інфраструктури Харківської міської
ради
944 573 214
2 321 213 975
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
3 279 966
3 465 358
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
16 555 178
17 440 538
2700000
Департамент економіки та комунального майна
Харківської міської ради
94 498 786
95 655 778
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської міської
ради
22 306 341
23 559 023
3100000
Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради
40 142 811
42 311 941
3300000
Департамент реєстрації та цифрового розвитку
Харківської міської ради
102 523 930
108 010 542
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1815/19 "Про
прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і
2022 роки" в редакції рішення 35 сесії
Харківської міської ради 7 скликання від
__________ № ________ /20
2021 рік
2022 рік
Додаток 4
Прогноз видатків та надання кредитів бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки
за головними розпорядниками коштів
Код програмної
класифікації видатків
та кредиту-вання
місцевих бюджетів
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету
2
2021 рік
2022 рік
Код програмної
класифікації видатків
та кредиту-вання
місцевих бюджетів
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
104 168 935
109 943 475
3500000
Управління інноваційного розвитку та іміджевих
проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
13 078 813
13 766 697
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
35 591 951
37 537 677
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
1 065 571 861
1 260 315 383
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
436 802 274
468 318 709
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
27 214 366
31 914 810
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
17 626 632
18 622 823
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
504 552 574
541 257 881
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської
міської ради
30 919 366
32 653 924
4100000
Адміністрація Київського району Харківської
міської ради
18 003 307
19 021 692
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
841 085 300
905 092 444
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
45 758 238
48 334 662
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
22 026 537
23 266 828
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
420 142 425
450 826 521
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
24 211 632
25 572 516
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
17 346 966
18 321 282
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
306 842 497
328 935 578
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
22 009 043
23 242 236
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
15 603 511
16 484 137
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
253 260 783
268 015 880
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
23 743 298
25 077 055
3
2021 рік
2022 рік
Код програмної
класифікації видатків
та кредиту-вання
місцевих бюджетів
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
15 781 588
16 666 979
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського
району Харківської міської ради
430 075 895
461 084 276
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
32 048 723
33 834 541
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
16 361 129
17 284 767
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
305 828 417
327 781 470
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
20 850 876
22 023 171
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
17 983 663
18 988 425
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
603 013 279
646 701 634
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
34 641 016
36 582 097
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
20 262 400
21 409 115
14 285 789 600
16 011 887 100
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
В С Ь О Г О
(гривень)
0100
Державне управління
1 186 218 018
1 255 446 200
1000
Освіта
4 520 126 806
4 846 118 388
2000
Охорона здоров'я
406 504 741
429 156 700
3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
618 358 183
653 140 572
4000
Культура і мистецтво
361 601 192
382 056 937
5000
Фізична культура і спорт
193 333 402
206 705 646
6000
Житлово-комунальне господарство
2 012 572 321
2 023 461 261
7300
Будівництво та регіональний розвиток
1 689 010 701
1 249 443 621
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє
господарство
1 859 031 445
3 334 001 721
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
142 314 265
149 569 292
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
247 306 661
239 973 967
8100
Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру
7 061 506
7 451 214
8300
Охорона навколишнього природного середовища
7 118 500
7 477 500
8400
Засоби масової інформації
14 546 559
15 288 433
8600
Обслуговування місцевого боргу
339 523 300
328 302 900
8700
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
248 363 100
451 493 848
9000
Міжбюджетні трансферти
352 798 900
352 798 900
14 285 789 600
16 011 887 100
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
В С Ь О Г О
до рішення 31 сесії Харківської міської
ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1815/19
"Про прогноз бюджету міста Харкова на
2021 і 2022 роки" в редакції рішення 35
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від __________ № ________ /20
2021 рік
2022 рік
Додаток 3
Прогноз видатків та надання кредитів бюджету м. Харкова на 2021 і 2022 роки
за напрямами
Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
|
|
У К Р А Ї Н А ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 35 сесія 7 скликання |
|
ПРОЄКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___________ № _____/20
м. Харків
|
Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» |
|
Відповідно до підпункту 2 пункту 49 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, з метою уточнення показників прогнозу бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести до рішення 31 сесії Харківської міської ради від 27.11.2019 № 1815/19 «Про прогноз бюджету міста Харкова на 2021 і 2022 роки» зміни, затвердивши додатки 1, 3-4 у новій редакції (додаються).
Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
#nabojchenko############################################n#a#b#o#j#c#h#e#n#k#o#########M#i#c#r#o#s#o#f#t# #W#o#r#d#################################################