УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
32 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з
рішенням Харківської міської ради
33 сесія 7 скликання від 26.02.2020 р. № 2055/20
Від 18.12.2019 № 1975/19
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами), за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
Додаток 1
до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»
від 18.12.2019 № 1975/19
(в редакції рішення 33 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 26.02.2020 р. № 2055/20)
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
№з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2020 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1210000 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
1 085 606 463 |
547 187 438 |
538 419 025 |
||||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
925 187 608 |
478 064 388 |
447 123 220 |
||
1216011 |
6011 |
0610 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
889 187 608 |
442 064 388 |
447 123 220 |
||
1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
271 232 370 |
271 232 370 |
0 |
|||
1.1 |
Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків, у тому числі |
270 232 370 |
270 232 370 |
0 |
||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
8 771 516 |
8 771 516 |
0 |
|||||
1.2 |
Поточний ремонт гуртожитків |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||
2 |
7 |
Поточне утримання багатоквартирних будинків |
3 925 000 |
3 925 000 |
0 |
|||
2.1 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
3 010 000 |
3 010 000 |
0 |
||||
2.2 |
Придбання дощок оголошень |
915 000 |
915 000 |
0 |
||||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
158 590 261 |
155 277 018 |
3 313 243 |
|||
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», у тому числі |
20 378 961 |
20 378 961 |
0 |
||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік -фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
1 316 861 |
1 316 861 |
0 |
|||||
3,2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
||||
3.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
||||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі», у тому числі |
8 039 657 |
8 039 657 |
0 |
||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік -фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
39 657 |
39 657 |
0 |
|||||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
16 100 000 |
16 100 000 |
0 |
||||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
88 258 400 |
88 258 400 |
0 |
||||
3.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, у тому числі |
2 718 820 |
2 718 820 |
0 |
||||
3.6.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду багатоквартирних будинків |
8 875 580 |
8 875 580 |
0 |
||||
3.6.3 |
прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
9 828 000 |
9 828 000 |
0 |
||||
3.6.4 |
поточне утримання |
63 836 000 |
63 836 000 |
0 |
||||
3.6.5 |
поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
3.7 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КСП «Інженерні мережі» |
1 499 900 |
0 |
1 499 900 |
||||
3.8 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» |
314 343 |
0 |
314 343 |
||||
3.9 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківблагоустрій» |
1 499 000 |
0 |
1 499 000 |
||||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11 630 000 |
11 630 000 |
0 |
|||
4.1 |
Знос та обрізка дерев |
11 550 000 |
11 550 000 |
0 |
||||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
80 000 |
80 000 |
0 |
||||
5 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
437 889 977 |
0 |
437 889 977 |
|||
5.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
432 889 977 |
0 |
432 889 977 |
||||
5.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
5 820 000 |
0 |
5 820 000 |
|||
6.1 |
Розробка проектної документації з урахуванням експертизи |
5 820 000 |
0 |
5 820 000 |
||||
7 |
19 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
7.1 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектно-кошторисної документації |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
1216014 |
6014 |
0620 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|||
8.1 |
Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
||||
9 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
||||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток №1 |
Організація благоустрою населених пунктів |
84 693 050 |
65 123 050 |
19 570 000 |
|
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
40 800 000 |
40 800 000 |
0 |
|||
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
||||
10.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
13 800 000 |
13 800 000 |
0 |
||||
10.3 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на проведення ремонту елементів благоустрою |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
11 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
43 893 050 |
24 323 050 |
19 570 000 |
|||
11.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
11.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
||||
11.3 |
Придбання багаторічних насаджень |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
11.4 |
Придбання альтанок |
680 000 |
0 |
680 000 |
||||
11.5 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 200 500 |
3 200 500 |
0 |
||||
11.6 |
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій |
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
||||
11.7 |
Капітальний ремонт прибудинкових територій |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||
11.8 |
Розробка проектної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
11.9 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
450 000 |
450 000 |
0 |
||||
11.10 |
Придбання огороджувальних конструкцій |
4 875 000 |
4 875 000 |
0 |
||||
11.11 |
Придбання декоративних бетонних виробів |
3 188 550 |
2 348 550 |
840 000 |
||||
11.12 |
Придбання насіння газонної трави |
199 000 |
199 000 |
0 |
||||
11.13 |
Придбання декоративного щебеню і бутового каменю |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
11.14 |
Придбання квіткової продукції (КП «Жилкомсервіс») |
2 665 000 |
2 665 000 |
0 |
||||
11.15 |
Придбання саджанців дерев і чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року (КП «Жилкомсервіс») |
335 000 |
335 000 |
0 |
||||
1217310 |
7310 |
0443 |
Додаток №1 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
4 680 000 |
0 |
4 680 000 |
|
12 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
4 680 000 |
0 |
4 680 000 |
|||
12.1 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 29 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
||||
12.2 |
Виготовлення проектної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектної документації |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
||||
1217460 |
7460 |
Додаток № 1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
9 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
||
1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
9 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
||
13 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
9 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|||
13.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||||
13.2 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||
1217670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 1 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
60 545 805 |
0 |
60 545 805 |
|
14 |
17 |
Технічне переоснащення |
60 545 805 |
0 |
60 545 805 |
|||
14.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
60 545 805 |
0 |
60 54S 805 |
||||
14.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
472 400 |
0 |
472 400 |
||||
14.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
828 000 |
0 |
828 000 |
||||
14.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
779 130 |
0 |
779 130 |
||||
14.1.4 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
||||
14.1.5 |
КП «Жилкомсервіс» |
1 518 000 |
0 |
1518 000 |
||||
14.1.6 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
||||
14.1.7 |
КСП «Інженерні мережі» |
1 248 275 |
0 |
1 248 275 |
||||
Видатки за проектами-переможцями, які реалізуються у 2020 році в рамках Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» |
||||||||
15 |
20 |
Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток № 1 |
Органиація благоустрою населених пунктів |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
15.1 |
Проект «Екопарковки». Капітальний ремонт прибудинкових територій |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
Всього по головному розпоряднику коштів |
1 085 606 463 |
547 187 438 |
538 419 025 |
|||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ
Додаток 2
до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»
від 18.12.2019 № 1975/19
(в редакції рішення 33 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 26.02.2020 р. № 2055/20)
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.» по Департаменту комунального господарства та Департаменту цифрової трансформації за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік
гривень
№№ з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код ТПКРКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2020 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1410000 |
Додаток №2 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
1 780 694 456 |
528 824 323 |
1 251 870 133 |
|||
1. |
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
160 439 624 |
132 676 668 |
27 762 956 |
||
1.1. |
1416012 |
6012 |
0620 |
6 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
58 843 919 |
58 622 579 |
221 340 |
1.1.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||||
1.1.2. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові системи» |
1 923 579 |
1 923 579 |
|||||
1.1.2.1. |
в т.ч. фінансова підтримка КП «Харківські теплові системи» (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
93 939 |
93 939 |
|||||
1.1.3. |
Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків |
1 699 000 |
1 699 000 |
|||||
1.1.3.1. |
в т.ч. аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
199 000 |
199 000 |
|||||
1.1.4. |
Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП «Харківські теплові системи») |
221 340 |
221 340 |
|||||
1.2. |
1416013 |
6013 |
0620 |
7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
68 970 044 |
56 500 000 |
12 470 044 |
1.2.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||||
1.2.2. |
Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
1.2.3. |
Капітальний ремонт шахти № 12 каналізаційного колекторного тунелю від 761 мікрорайону до тунелю по пр. Московському м. Харків, інв. № 13225 (КП «Харківводоканал») |
4 405 806 |
4 405 806 |
|||||
1.2.4. |
Капітальний ремонт камери № 1 напірного каналізаційного колектора від насосної станції № 21, 759 мікрорайону в м. Харкові, інв. № 12033 (КП «Харківводоканал») |
3 066 641 |
3 066 641 |
|||||
1.2.5. |
Капітальний ремонт резервуара чистої води № 3 інв № 1687 з вхідною та вихідною камерами насосної станції № 26 за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, 10 (КП «Харківводоканал») |
4 997 597 |
4 997 597 |
|||||
1.3. |
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
1.3.1. |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
9 400 000 |
9 400 000 |
|||||
1.4. |
1416016 |
6016 |
0620 |
8 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
23 225 661 |
8 154 089 |
15 071 572 |
1.4.1. |
Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі») |
12 049 709 |
12 049 709 |
|||||
1.4.2. |
Придбання вузлів комерційного обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
3 021 863 |
3 021 863 |
|||||
1.4.2.1. |
в т.ч. придбання вузлів комерційного обліку холодної води (КП «Харківводоканал») (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
1 021 863 |
||||||
1.4.3. |
Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
2 025 224 |
2 025 224 |
|||||
1.4.3.1. |
в т.ч. встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
25 224 |
25 224 |
|||||
1.4.4. |
Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
2 076 679 |
2 076 679 |
|||||
1.4.4.1. |
в т.ч. повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
76 679 |
76 679 |
|||||
1.4.5. |
Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
1.4.6. |
Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
2 052 186 |
2 052 186 |
|||||
1.4.6.1. |
в т.ч. повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
52 186 |
52 186 |
|||||
2. |
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
835 595 011 |
393 854 255 |
441 740 756 |
|
2.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
186 273 700 |
180 773 700 |
5 500 000 |
|||
2.1.1. |
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
74 598 000 |
74 598 000 |
|||||
2.1.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
4 598 000 |
4 598 000 |
|||||
2.1.2. |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2.1.3. |
Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
150 000 |
150 000 |
|||||
2.1.4. |
Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
195 000 |
195 000 |
|||||
2.1.5. |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
180 000 |
180 000 |
|||||
2.1.6. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
102 570 300 |
102 570 300 |
|||||
2.1.7. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
80 400 |
80 400 |
|||||
2.1.8. |
Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. В-1 по вул. Гордієнківська, 43-а в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||
2.1.9. |
Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. Г-1 по вул. Гордієнківська, 43-а в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
250 000 |
250 000 |
|||||
2.1.10. |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень літ. А-3 будинку № 11 по вул. Квітки-Основ'яненка в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
800 000 |
800 000 |
|||||
2.1.11. |
Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. А-2 за адресою: вул. В. Чорновола, 4 в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
2.1.12. |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» ХМР, літ. А-2 за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25. Коригування (КП «Міськсвітло») |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
2.1.13. |
Капітальний ремонт нежитлових прміщень будинку № 36 по вул. Ферганській в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
200 000 |
200 000 |
|||||
2.2. |
2 |
Озеленення міста |
604 103 968 |
194 188 048 |
409 915 920 |
|||
2.2.1. |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
91 540 857 |
91 540 857 |
|||||
2.2.1.1 |
в т.ч. догляд за об'єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
10 390 857 |
10 390 857 |
|||||
2.2.2. |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
60 868 481 |
60 868 481 |
|||||
2.2.2.1. |
в т.ч. прибирання об'єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
8 168 481 |
8 168 481 |
|||||
2.2.3. |
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
4 215 157 |
4 215 157 |
|||||
2.2.3.1. |
в т.ч. поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
215 157 |
215 157 |
|||||
2.2.4. |
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») |
1 605 393 |
1 605 393 |
|||||
2.2.4.1. |
в т.ч. розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
86 000 |
86 000 |
|||||
2.2.5. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд») |
376 700 |
376 700 |
|||||
2.2.6. |
Охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||||
2.2.7. |
Утримання громадських туалетів на об'єктах зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
4 405 700 |
4 405 700 |
|||||
2.2.8. |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
19 275 760 |
19 275 760 |
|||||
2.2.8.1. |
в т.ч. фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
1 175 760 |
1 175 760 |
|||||
2.2.9. |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
128 400 000 |
128 400 000 |
|||||
2.2.10. |
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
171414 000 |
171414 000 |
|||||
2.2.11. |
Капітальний ремонт поливального водопроводу у сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
141 300 |
141 300 |
|||||
2.2.12. |
Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
928 700 |
928 700 |
|||||
2.2.13. |
Відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
78 500 000 |
78 500 000 |
|||||
2.2.14. |
Відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
100 000 |
100 000 |
|||||
2.2.15. |
Відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
250 000 |
250 000 |
|||||
2.2.16. |
Відновлення елементів благоустрою території навпроти просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
17 000 000 |
17 000 000 |
|||||
2.2.17. |
Капітальний ремонт гаражних боксів, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2.2.18. |
Капітальний ремонт дорожнього покриття території дільниці механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
2.2.19. |
Капітальний ремонт системи фонового звуку та оповіщення на Меморіалі «Слава» по Бєлгородському шосе, 7 у м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
1 181 920 |
1 181 920 |
|||||
2.2.20. |
Капітальний ремонт тепличного комплексу по вул. Весела, 22-А в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
2.3. |
3 |
Міські фонтани |
17 925 465 |
7 061 265 |
10 864 200 |
|||
2.3.1. |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
7 061265 |
7 061 265 |
|||||
2.3.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
436 267 |
436 267 |
|||||
2.3.2. |
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
164 200 |
164 200 |
|||||
2.3.3. |
Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
2.3.4. |
Капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
700 000 |
700 000 |
|||||
2.4. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
21 311 493 |
11 831 242 |
9 480 251 |
|||
2.4.1. |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
10 381242 |
10 381242 |
|||||
2.4.1.1. |
в т.ч. фінансова підтримка КП «Ритуал» (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
381 242 |
381 242 |
|||||
2.4.2. |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||
2.4.3. |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
551 500 |
551 500 |
|||||
2.4.4. |
Капітальний ремонт кремаційної печі № 1 крематорію по вул. Надбірній, 3 в м. Харків. |
8 200 000 |
8 200 000 |
|||||
2.4.5. |
Капітальний ремонт кремаційної печі № 2 крематорію по вул. Надбірній, 3 в м. Харків. Коригування |
600 000 |
600 000 |
|||||
2.4.6. |
Капітальний ремонт адміністративної будівлі на міському кладовищі № 12 за адресою: м. Харків, Мерефянське шосе, 21Б (СКП «Заповіт») |
128 751 |
128 751 |
|||||
2.5. |
2 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
5 980 385 |
0 |
5 980 385 |
|||
2.5.1. |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2.5.2. |
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
2 980 385 |
2 980 385 |
|||||
3. |
1413240 |
3240 |
Інші заклади та заходи |
2 293 400 |
2 293 400 |
0 |
||
3.1. |
1413242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
2 293 400 |
2 293 400 |
0 |
|
3.1.1. |
4 |
Інші заходи |
2 293 400 |
2 293 400 |
0 |
|||
3.1.1.1. |
Поховання самотніх |
2 293 400 |
2 293 400 |
|||||
3.1.1.1.1. |
в т.ч. поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
293 400 |
293 400 |
|||||
4. |
1417310 |
7310 |
0443 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
624 907 473 |
0 |
624 907 473 |
|
4.1. |
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального призначення |
624 907 473 |
0 |
624 907 473 |
||||
4.1.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
137 501 354 |
0 |
137 501 354 |
|||
4.1.1.1. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
4.1.1.2. |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
131 501 354 |
131 501 354 |
|||||
4.1.2. |
2 |
Озеленення міста |
300 075 126 |
0 |
300 075 126 |
|||
4.1.2.1. |
Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
100 000 |
100 000 |
|||||
4.1.2.2. |
Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
300 000 |
300 000 |
|||||
4.1.2.3. |
Реконструкція Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
30 400 000 |
30 400 000 |
|||||
4.1.2.4. |
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі громадського призначення на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
21 600 000 |
21 600 000 |
|||||
4.1.2.5. |
Нове будівництво зливової каналізації на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
Нове будівництво адміністративно-господарських будівель по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
4.1.2.6. |
Нове будівництво поливального водопроводу по просп. Московському в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
4.1.2.7. |
Реконструкція парку «Перемога» в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
119 000 000 |
119 000 000 |
|||||
4.1.2.8. |
Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Малої) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
160 375 |
160 375 |
|||||
4.1.2.9. |
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37 (СКП «Харківзеленбуд») |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||
4.1.2.10. |
Реконструкція нежитлової будівлі (насосної) літ. «Ш-2» під адміністративну будівлю, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35-Б (СКП «Харківзеленбуд») |
500 000 |
500 000 |
|||||
4.1.2.11. |
Реконструкція нежитлової адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд») |
4 814 751 |
4 814 751 |
|||||
4.1.2.12. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
4.1.2.13. |
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
85 000 000 |
85 000 000 |
|||||
4.1.2.14. |
Реконструкція фонтану світломузики в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
200 000 |
200 000 |
|||||
4.1.3. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
6 120 382 |
0 |
6 120 382 |
|||
4.1.3.1. |
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал») |
4 131 380 |
4131 380 |
|||||
4.1.3.2. |
Коригування проекту «Будівництво кладовища по просп. Гагаріна» (КП «Ритуал») |
592 730 |
592 730 |
|||||
4.1.3.3. |
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії (КП «Ритуал») |
1 396 272 |
1 396 272 |
|||||
4.1.4. |
6 |
Теплові мережі |
98 593 870 |
0 |
98 593 870 |
|||
4.1.4.1. |
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об'єкт № 18. Теплові мережі ділянки МК1821-МК5830, пров. Білостоцький (КП «Харківські теплові мережі») |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
4.1.4.2. |
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об'єкт № 28. Теплові мережі ділянки МК1128А/2-МК1223, вул. Дніпровська (КП «Харківські теплові мережі») |
13 332 367 |
13 332 367 |
|||||
4.1.4.3. |
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об'єкт № 57. Теплові мережі ділянки МК1228А-МК1231, вул. Богдана Хмельницького (КП «Харківські теплові мережі») |
15 216 000 |
15 216 000 |
|||||
4.1.4.4. |
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об'єкт № 33. Теплові мережі ділянки МК2240А-МК2241, узв. Білгородський (КП «Харківські теплові мережі») |
7 048 000 |
7 048 000 |
|||||
4.1.4.5. |
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1. Об'єкт № 34. Теплові мережі ділянки МК2301-МК2304, пров. Слюсарний (КП «Харківські теплові мережі») |
8 988 000 |
8 988 000 |
|||||
4.1.4.6. |
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК1134 до МК1136 по вул. Панцирника Потьомкіна, від МК1136 до МК1136А по майд. Захисників України в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
13 145 000 |
13 145 000 |
|||||
4.1.4.7. |
Реконструкція теплових мереж у м. Харкові. Черга 2. Об'єкт 13. Ділянка між МК 6316-МК6317 вул. Фонвізша (КП «Харківські теплові мережі») |
9 427 921 |
9 427 921 |
|||||
4.1.4.8. |
Реконструкція теплових мереж від МК1206А (НІ) до МК 1210 по вул. Соїча- вул. Мефодіївська (КП «Харківські теплові мережі») |
17 842 712 |
17 842 712 |
|||||
4.1.4.9. |
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9418 до МК-9419 по 2-му Петренківському в'їзду в м. Харків (коригування) (КП «Харківські теплові мережі») |
504 518 |
504 518 |
|||||
4.1.4.10. |
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/16 по пр. Перемоги, 70г в м. Харків. Ділянка від ВТ 16/5 СК до ВТ 16/11 (КП «Харківські теплові мережі») |
1 115 222 |
1 115 222 |
|||||
4.1.4.11. |
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/16 по пр. Перемоги, 70г в м. Харків. Ділянка від ЦТП 2/16 до ВТ 16/5СК (КП «Харківські теплові мережі») |
1 761 757 |
1 761 757 |
|||||
4.1.4.12. |
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/1 по вул. Сумгаїтській, 18А. Ділянка від ТК422/1-13 до ТК422/1-14 і ж/б №4 по вул. Космонавтів в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
41 000 |
41 000 |
|||||
4.1.4.13. |
Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП 2/13 по вул. Старицького, 9А. Ділянка від ТК422/13-20 до ж/б №9а, №46 по вул.Новопрудна; від ж/б №46 до ж/б №50 по вул.Дерев'янко; від ж/б №50 до ж/б №52 по вул.Дерев'янко в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
171 373 |
171 373 |
|||||
4.1.5. |
7 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
82 616 741 |
0 |
82 616 741 |
|||
4.1.5.1. |
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с СКП «Харківводоканал») |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
4.1.5.2. |
Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. м. Харкова (ділянка водоводу в районі просп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L=380м)(КП «Харківводоканал») |
19 813 697 |
19 813 697 |
|||||
4.1.5.3. |
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (Головний колектор), (інв. № 13146) від шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а, м. Харків (КП «Харківводоканал») |
14 326 257 |
14 326 257 |
|||||
4.1.5.4. |
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків СКП «Харківводоканал») |
22 206 378 |
22 206 378 |
|||||
Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП «Харківводоканал») |
143 230 |
143 230 |
||||||
4.1.5.4. |
Розробка робочого проекту «Технічне переоснащення локальної автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення при можливій аварії на хлораторному устаткуванні РЧВ «Лідне» (інв № 2776) (ЛАСО РЧВ «Лідне»). Коригування» (КП «Харківводоканал») |
132 840 |
132 840 |
|||||
4.1.5.5. |
Реконструкція насосної станції № 25 з впровадженням товарного гіпохлориту натрію за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 94а (інв. № 1415) (КП «Харківводоканал») |
1 457 650 |
1 457 650 |
|||||
4.1.5.6. |
Реконструкція колекторного тунеля по Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний № 13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал») |
4 536 689 |
4 536 689 |
|||||
6. |
1417670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
150 661 900 |
0 |
150 661 900 |
6.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін.), в т.ч.: |
150 661 900 |
0 |
150 661 900 |
||||
6.1.1. |
КП «Харківводоканал» |
35 880 000 |
35 880 000 |
|||||
6.1.2. |
КП «Харківські теплові мережі» |
50 050 980 |
50 050 980 |
|||||
в т.ч. КП «Харківські теплові мережі» (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
2 021 100 |
2 021 100 |
||||||
6.1.3. |
СКП «Харківзеленбуд» |
35 689 900 |
35 689 900 |
|||||
в т.ч. СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
25 689 900 |
25 689 900 |
||||||
6.1.4. |
СКП «Заповіт» |
800 000 |
800 000 |
|||||
6.1.5. |
КП «Міськсвітло» |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
6.1.6. |
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
12 300 000 |
12 300 000 |
|||||
6.1.7. |
КП «Ритуал» |
6 992 000 |
6 992 000 |
|||||
в т.ч. КП «Ритуал» (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік) |
1 872 000 |
1 872 000 |
||||||
6.1.8. |
КП «Харківські теплові системи» |
949 020 |
949 020 |
|||||
Видатки за проектами переможцями, які реалізуються у 2020 році в рамках Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» |
||||||||
7. |
8.12 |
Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова |
6 797 048 |
6 797 048 |
||||
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
5 820 260 |
5 820 260 |
||||
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
5 820 260 |
5 820 260 |
||
7.1. |
Проект «Станція сортування відходів «Recycling station». Придбання станції сортування відходів (КП «Муніципальна компанія поводження з відходами») |
1 470 000 |
1 470 000 |
|||||
7.2. |
Проект «Нам не «до лампочки». Придбання вантажного фургону для перевезення небезпечних відходів (КП «Муніципальна компанія поводження з відходами») |
1 465 360 |
1 465 360 |
|||||
7.3. |
Проект «Встановлення системи мультиліфт-контейнера для роздільного збору сміття». Придбання контейнерів мультиліфт (КП «Муніципальна компанія поводження з відходами») |
1 460 000 |
1 460 000 |
|||||
7.4. |
Проект «Переробка листя у біологічне добриво». Переробка листя у біологічне добриво (СКП «Харківзеленбуд») |
1 424 900 |
1 424 900 |
|||||
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
976 788 |
976 788 |
|||
2 |
Озеленення міста |
976 788 |
976 788 |
|||||
7.5. |
Проект «Скейт-майданчик в сквері ДК ХТЗ». Відновлення елементів спортивного майданчику в парку біля БК ХТЗ (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
976 788 |
976 788 |
|||||
2010000 |
Додаток №2 |
Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради |
3 430 000 |
3 430 000 |
0 |
|||
1. |
2016030 |
6030 |
0620 |
8 |
Організація благоустрою населених пунктів |
3 430 000 |
3 430 000 |
0 |
1.1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
3 430 000 |
3 430 000 |
0 |
||||
Всього по Програмі |
1 784 124 456 |
532 254 323 |
1 251 870 133 |
|||||
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. БОГАЧ
Додаток 3
до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»
від 18.12.2019 № 1975/19
(в редакції рішення 33 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 26.02.2020 р. № 2055/20)
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік
гривень
№№ з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2020 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1510000 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
1 151 901 717 |
677 181 400 |
474 720 317 |
||||
1516010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
11 576 100 |
11 576 100 |
||||
1516013 |
6013 |
0620 |
Додаток №3 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
11 576 100 |
11 576 100 |
||
1 |
5 |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
11 576 100 |
11 576 100 |
||||
1516030 |
6030 |
0620 |
Додаток №3 |
Організація благоустрою населених пунктів |
31 674 400 |
30 687 400 |
987 000 |
|
2 |
3;4 |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
31 674 400 |
30 687 400 |
987 000 |
|||
2.1 |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
29 932 100 |
29 932 100 |
|||||
2.2 |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
216 300 |
216 300 |
|||||
2.3 |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
239 000 |
239 000 |
|||||
2.4 |
Проведення обстеження технічного стану гідротехнічних споруд |
300 000 |
300 000 |
|||||
2.5 |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
987 000 |
987 000 |
|||||
3 |
1517360 |
7360 |
Додаток № 3 |
Виконання інвестиційних проектів |
5 237 010 |
5 237 010 |
||
1517363 |
7361 |
0490 |
1; 2; 5 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
5 237 010 |
5 237 010 |
||
Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Третьої, Новобаварський район |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) м. Харкова за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3 237 010 |
3 237 010 |
||||||
1517460 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
982 524 207 |
634 917 900 |
347 606 307 |
|||
1517461 |
7461 |
0456 |
Додаток №3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
982 524 207 |
634 917 900 |
347 606 307 |
|
4 |
1; 2; 5 |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
982 524 207 |
634 917 900 |
347 606 307 |
|||
4.1 |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в. т.ч.: |
240 681 600 |
240 681600 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
26 752 519 |
26 752 519 |
||||||
4.2 |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
216 032 900 |
216 032 900 |
|||||
4.3 |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.: |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
717 737 |
717 737 |
||||||
4.4 |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
109 400 |
109 400 |
|||||
4.5 |
Проведення технічної інвентарізації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення (об'єкти безхазяйних відкритих та закритих мереж зливової каналізації) |
199 000 |
199 000 |
|||||
4.6 |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
169 500 |
169 500 |
|||||
4.7 |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
63 171 900 |
63 171 900 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
5 329 718 |
5 329 718 |
||||||
4.8 |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
9 125 600 |
9 125 600 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
3 236 133 |
3 236 133 |
||||||
4.9 |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||
4.10 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
154 923 200 |
154 923 200 |
|||||
4.11 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
191 683 707 |
191 683 707 |
|||||
4.12 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
13 128 000 |
13 128 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
1 191 345 |
1 191 345 |
||||||
4.13 |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
999 400 |
999 400 |
|||||
1517670 |
7670 |
0490 |
Додаток №3 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
120 890 000 |
120 890 000 |
||
5 |
5 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
120 890 000 |
120 890 000 |
||||
5.1 |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.: |
110 890 000 |
110 890 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за КП «Шляхрембуд « (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
42 968 400 |
42 968 400 |
||||||
5.2 |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
1 151 901 717 |
677 181 400 |
474 720 317 |
|||||
Директор Департаменту будівництва
та шляхового господарства В.М. ЧУМАКОВ
Додаток 4
до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»
від 18.12.2019 № 1975/19
Кошторис
витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік на органи самоорганізації населення
гривень
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2020 рік |
||
Разом |
у тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1 |
2. |
Органи самоорганізації населення |
2 341 258 |
2 341 258 |
0 |
|||
2 |
2.2.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» щодо ОСН |
2 341 258 |
2 341 258 |
0 |
|||
3 |
3.3 |
Проведення виплат ОСН для здійснення повноважень, у тому числі |
2 341 258 |
2 341 258 |
0 |
|||
4 |
4010000 |
Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
360 885 |
360 885 |
0 |
|||
5 |
4016090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
360 885 |
360 885 |
0 |
|
6 |
4110000 |
Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
265 890 |
265 890 |
0 |
|||
7 |
4116090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
265 890 |
265 890 |
0 |
|
8 |
4210000 |
Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
156 669 |
156 669 |
0 |
|||
9 |
4216090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
156 669 |
156 669 |
0 |
|
10 |
4310000 |
Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради |
291 806 |
291 806 |
0 |
|||
11 |
4316090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
291 806 |
291 806 |
0 |
|
12 |
4410000 |
Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради |
271 964 |
271 964 |
0 |
|||
13 |
4416090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
271 964 |
271 964 |
0 |
|
14 |
4510000 |
Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради |
333 386 |
333 386 |
0 |
|||
15 |
4516090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
333 386 |
333 386 |
0 |
|
16 |
4610000 |
Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради |
234 294 |
234 294 |
0 |
|||
17 |
4616090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
234 294 |
234 294 |
0 |
|
18 |
4710000 |
Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
313 991 |
313 991 |
0 |
|||
19 |
4716090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
313 991 |
313 991 |
0 |
|
20 |
4810000 |
Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
112 373 |
112 373 |
0 |
|||
21 |
4816090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
112 373 |
112 373 |
0 |
|
Разом |
2 341 258 |
2 341 258 |
0 |
|||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ