УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 24 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 24 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з
рішенням Харківської міської ради
32 сесія 7 скликання від 18.12.2019 р. № 1976/19
Від 19.12.2018 № 1414/18
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10, за рахунок коштів бюджету місга Харкова на 2019 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»
від 28.11.2018 № 1414/18
(в редакції рішення 32 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 18.12.2019 р. № 1976/19)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
№ з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1210000 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
1 044 729 980 |
634 477 397 |
410 252 583 |
||||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
802 430 269 |
523 1458 411 |
279 284 858 |
||
1216011 |
6011 |
0610 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
742 698 306 |
463 4713 448 |
279 284 858 |
||
1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
224 945 960 |
224 945 960 |
0 |
|||
1.1 |
Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
223 945 960 |
223 945 960 |
0 |
||||
у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
1 000 180 |
1 000 180 |
0 |
|||||
1.2 |
Поточний ремонт гуртожитків |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||
2 |
7 |
Поточне утримання багатоквартирних будинків |
3 839 286 |
3 839 286 |
0 |
|||
2.1 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
2 921 046 |
2 921 046 |
0 |
||||
2.2 |
Придбання дощок оголошень |
869 240 |
869 240 |
0 |
||||
2.3 |
Інформаційно-організаційне забезпечення мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг: стратегічна аналітика та аудиторський супровід |
49 000 |
49 000 |
0 |
||||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
229 169 420 |
223 319 369 |
5 850 151 |
|||
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
47 283 387 |
47 283 867 |
0 |
||||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
||||
3.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
39 170 950 |
39 170 950 |
0 |
||||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
||||
3.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
87 054 |
87 054 |
0 |
||||
3.6 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
||||
3.7 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
61 777 398 |
61 777 398 |
0 |
||||
3.7.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, у тому числі |
1 611 471 |
1 611 471 |
0 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
100 262 |
100 262 |
||||||
3.7.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду багатоквартирних будинків |
7 149 800 |
7 149 800 |
0 |
||||
3.7.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
434 579 |
434 579 |
|||||
3.7.4 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
7 947 900 |
7 947 900 |
0 |
||||
3.7.5 |
поточне утримання, у тому числі |
41 634 308 |
41 634 308 |
0 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточне утримання |
3 830 689 |
3 830 689 |
||||||
3.7.6 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
2 999 340 |
2 999 340 |
0 |
||||
3.8 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КСП «Інженерні мережі» |
1 457 675 |
0 |
1 457 675 |
||||
3.9 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» |
751 600 |
0 |
751 600 |
||||
3.10 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
3.11 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківжилбуд» |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
3.12 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківблагоустрій» |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
3.13 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КСП «Харківгорліфт» |
640 876 |
0 |
640 876 |
||||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11 743 933 |
11 308 933 |
435 000 |
|||
4.1 |
Знос та обрізка дерев |
11 249 093 |
11 249 093 |
0 |
||||
у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев |
2 400 558 |
2 400 558 |
0 |
|||||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
59 840 |
59 840 |
0 |
||||
4.3 |
Облаштування дворових туалетів |
435 000 |
0 |
435 000 |
||||
5 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
268 236 695 |
0 |
268 236 695 |
|||
5.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
260 089 034 |
0 |
260 089 034 |
||||
5.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
6 651 061 |
0 |
6 651 061 |
||||
5.3 |
Капітальний ремонт гуртожитків переданих в господарське відання КСП «Харківгорліфт» |
1 496 600 |
0 |
1 496 600 |
||||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
4 499 937 |
0 |
4 499 937 |
|||
6.1 |
Розробка проектної документації з урахуванням експертизи |
4 499 937 |
0 |
4 499 937 |
||||
7 |
19 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії |
263 075 |
0 |
263 075 |
|||
7.1 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектно-кошторисної документації |
263 075 |
0 |
263 075 |
||||
1216014 |
6014 |
0620 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
59 731 963 |
59 731 963 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
15 907 931 |
15 907 931 |
0 |
|||
8.1 |
Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалиш, на території приватного сектору |
14 842 017 |
14 842 017 |
0 |
||||
8.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
1 065 914 |
1 065 914 |
0 |
||||
9 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
43 824 032 |
43 824 032 |
0 |
|||
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
42 373 116 |
42 373 116 |
0 |
||||
9.2 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
1 450 916 |
1 450 916 |
|||||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток № 1 |
Організація благоустрою населених пунктів |
127 439 294 |
105 187 233 |
22 252 061 |
|
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
81 071 925 |
81 071 925 |
0 |
|||
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» |
51 990 025 |
51 990 025 |
0 |
||||
10.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
29 081 900 |
29 81 900 |
0 |
||||
11 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
46 367 369 |
24 115 308 |
22 252 061 |
|||
11.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 999 390 |
3 999 390 |
0 |
||||
11.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
12 575 105 |
0 |
12 575 105 |
||||
11.3 |
Придбання багаторічних насаджень |
1 398 980 |
0 |
1 398 980 |
||||
11.4 |
Придбання альтанок |
651 450 |
0 |
651 450 |
||||
11.5 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 098 430 |
3 098 430 |
0 |
||||
11.6 |
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій |
5 909 840 |
5 909 840 |
0 |
||||
11.7 |
Придбання декоративних бетонних виробів |
5 667 740 |
2 498 750 |
3 168 990 |
||||
11.8 |
Капітальний ремонт прибудинкових територій |
4 408 408 |
0 |
4 408 408 |
||||
11.9 |
Розробка проектної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території |
49 128 |
0 |
49 128 |
||||
11.10 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
552 885 |
552 885 |
0 |
||||
11.11 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
679 971 |
679 971 |
0 |
||||
11.12 |
Придбання насіння газонної трави і квітів |
399 666 |
399 666 |
0 |
||||
11.13 |
Придбання декоративного щебеню і бутового каменю |
820 000 |
820 000 |
0 |
||||
11.14 |
Придбання квіткової продукції (КП «Жилкомсервіс») |
2 983 236 |
2 983 236 |
0 |
||||
11.15 |
Придбання саджанців дерев і чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року (КП «Жилкомсервіс») |
2 975 850 |
2 975 850 |
0 |
||||
11.16 |
Придбання огороджувальних конструкцій |
197 290 |
197 290 |
0 |
||||
1217310 |
7310 |
0443 |
Додаток № 1 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
2 909 081 |
0 |
2 909 081 |
|
12 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
2 909 081 |
0 |
2 909 081 |
|||
12.1 |
Реконструкція приміщень по вул. Костичева, 13Б літ. «А-2» з урахуванням виготовлення проекту та технічної документації під гуртожиток (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||||
12.2 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирного житлового будинку-пам'ятки архітектури за адресою: місто Харків, вулиця Дарвіна, 37 |
1 409 081 |
0 |
1 409 081 |
||||
1217360 |
7360 |
Виконання інвестиційних проектів |
7 050 271 |
0 |
7 050 271 |
|||
1217363 |
7363 |
0490 |
Додаток № 1 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
7 050 271 |
0 |
7 050 271 |
|
13 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування бюджету міста Харкова |
7 050 271 |
0 |
7 050 271 |
||||
13.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків м. Харкова, у тому числі: |
7 050 271 |
0 |
7 050 271 |
||||
13.1.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців Широнінців,73 |
1 243 979 |
0 |
1 243 979 |
||||
13.1.2 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Зернова, 6 |
703 375 |
0 |
703 375 |
||||
13.1.3 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Чичибабіна, 2 |
400 273 |
0 |
400 273 |
||||
13.1.4 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 6 |
626 894 |
0 |
626 894 |
||||
13.1.5 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Танкопія, 13/6 |
586 785 |
0 |
586 785 |
||||
13.1.6 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Клочківська, 244 |
572 486 |
0 |
572 486 |
||||
13.1.7 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 29-А |
569 783 |
0 |
569 783 |
||||
13.1.8 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: в'їзд Пушкінський, 9 |
446 425 |
0 |
446 425 |
||||
13.1.9 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 71-В |
239 629 |
0 |
239 629 |
||||
13.1.10 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Владислава Зубенка, 34-В |
133 361 |
0 |
133 361 |
||||
13.1.11 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 18-Д |
145 789 |
0 |
145 789 |
||||
13.1.12 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 14-Б |
142 439 |
0 |
142 439 |
||||
13.1.13 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 27 |
419 864 |
0 |
419 864 |
||||
13.1.14 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 29 |
194 935 |
0 |
194 935 |
||||
13.1.15 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Ювілейний, 34-В |
143 383 |
0 |
143 383 |
||||
13.1.16 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Владислава Зубенка, 17-Б |
275 338 |
0 |
275 338 |
||||
13.1.17 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 112 |
66 193 |
0 |
66 193 |
||||
13.1.18 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 120 |
69 340 |
0 |
69 340 |
||||
13.1.19 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Познанська, 3-А |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||
1217460 |
7460 |
Додаток № 1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
10 037 968 |
4 997 551 |
5 040 417 |
||
1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
10 037 968 |
4 997 551 |
5 040 417 |
||
14 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
10 037 968 |
4 997 551 |
5 040 417 |
|||
14.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
4 997 551 |
4 997 551 |
0 |
||||
14.2 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||
14.3 |
Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
40 417 |
0 |
40 417 |
||||
1217670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 1 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
91 515 595 |
0 |
91 515 595 |
|
15 |
17 |
Технічне переоснащення |
91 515 595 |
0 |
91 515 595 |
|||
15.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
91 515 595 |
0 |
91 515 595 |
||||
15.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
5 497 395 |
0 |
5 497 395 |
||||
15.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
99 090 |
0 |
99 090 |
||||
15.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
5 606 990 |
0 |
5 606 990 |
||||
15.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
6 153 100 |
0 |
6 153 100 |
||||
15.1.5 |
КСП «Інженерні мережі» |
15 678 360 |
0 |
15 678 360 |
||||
15.1.6 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
757 968 |
0 |
757 968 |
||||
15.1.7 |
КСП «Харківгорліфт» |
22 464 732 |
0 |
22 464 732 |
||||
15.1.8 |
КП «Жилкомсервіс» |
1 294 242 |
0 |
1 294 242 |
||||
15.1.9 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
33 963 718 |
0 |
33 963 718 |
||||
Видатки за проектами-переможцями, які peaлізуються у 2019 році в рамках Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» |
||||||||
16 |
20 |
Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова |
3 347 502 |
1 147 202 |
2 200 300 |
|||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
3 057 502 |
1 147 202 |
1 910 300 |
||
1216011 |
6011 |
0610 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
3 057 502 |
1 147 202 |
1 910 300 |
||
16.1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
1 147 202 |
1 147 202 |
0 |
|||
16.1.1 |
Птахи Харкова |
75 000 |
75 000 |
0 |
||||
16.1.2 |
Червона книга рослин Харкова |
65 000 |
65 000 |
0 |
||||
16.1.3 |
Мурал старовинного трамвая-конки |
97 500 |
97 500 |
0 |
||||
16.1.4 |
Мурал «Дунаєвський Ісаак Йосипович» |
159 900 |
159 900 |
0 |
||||
16.1.5 |
Художній розпис «У майбутнє» |
167 680 |
167 680 |
0 |
||||
16.1.6 |
Мурал «Вишиванка» |
96 772 |
96 772 |
0 |
||||
16.1.7 |
Серія муралів за класичними творами та притчами |
485 350 |
485 350 |
0 |
||||
16.2 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
1 910 300 |
0 |
1 910 300 |
|||
16.2.1 |
Мурали супергероїв Marvel |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
16.2.2 |
Стріт-арт в стилі low poly |
999 700 |
0 |
999 700 |
||||
16.2.3 |
Серія муралів для оздоблення фасадів «Обереги Харкова» |
485 350 |
0 |
485 350 |
||||
16.2.4 |
Художній розпис «Час правди» |
225 250 |
0 |
225 250 |
||||
16.3 |
1217310 |
7310 |
0443 |
Додаток № 1 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
290 000 |
0 |
290 000 |
16.3.1 |
Реставрація розписів Миколи Самокиша «Перлина Слобожанського модерну», у т.ч.: |
290 000 |
0 |
290 000 |
||||
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії |
290 000 |
0 |
290 000 |
|||||
Всього по головному розпоряднику коштів |
1 044 729 980 |
634 477 397 |
410 252 583 |
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ
Додаток № 2
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»
від 28.11.2018 № 1414/18
(в редакції рішення 32 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 18.12.2019 р. № 1976/19)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
по Департаменту комунального господарства та Харківській міській раді за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
гривень
№ з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1410000 |
Додаток № 2 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
2 357 132 978 |
890 114 064 |
1 467 018 914 |
|||
1. |
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
469 954 882 |
458 470 855 |
11 484 027 |
||
1.1. |
1416012 |
6012 |
0620 |
6 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
307 359 876 |
306 359 876 |
1 000 000 |
1.1.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
304 500 000 |
304 500 000 |
|||||
1.1.2. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові системи» |
1 660 876 |
1 660 876 |
|||||
1.1.3. |
Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків |
199 000 |
199 000 |
|||||
1.1.4. |
Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів тощо) (КП «Харківські теплові системи») |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1.2. |
1416013 |
6013 |
0620 |
7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
135 049 000 |
135 049 000 |
0 |
1.2.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
135 000 000 |
135 000 000 |
|||||
1.2.2. |
8 |
Розробка методичних матеріалів «Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства» |
49 000 |
49 000 |
||||
1.3. |
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
8 950 500 |
8 950 500 |
0 |
1.3.1. |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
8 950 500 |
8 950 500 |
|||||
1.4. |
1416016 |
6016 |
0620 |
8 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
18 595 506 |
8 111 479 |
10 484 027 |
1.4.1. |
Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі») |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
1.4.2. |
Придбання вузлів комерційного обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
1 984 027 |
1 984 027 |
|||||
1.4.3. |
Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
787 501 |
787 501 |
|||||
1.4.4. |
Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
1 884 185 |
1 884 185 |
|||||
1.4.5. |
Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
3 509 910 |
3 509 910 |
|||||
1.4.5.1. |
в т.ч. встановлення квартирних засобів обліку холодної води (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (КП «Харківводоканал») |
2 518 560 |
2 518 560 |
|||||
1.4.6. |
Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
1 929 883 |
1 929 883 |
|||||
2. |
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1 013 094 133 |
428 957 235 |
584 136 898 |
|
2.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
184 626 046 |
183 609 046 |
1 017 000 |
|||
2.1.1. |
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
62 500 000 |
62 500 000 |
|||||
2.1.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
4 738 956 |
4 738 956 |
|||||
2.1.2. |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
11 939 768 |
11 939 768 |
|||||
2.1.3. |
Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
64 475 |
64 475 |
|||||
2.1.4. |
Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
159 797 |
159 797 |
|||||
2.1.4.1. |
в т.ч. розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
140 357 |
140 357 |
|||||
2.1.5. |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
357 561 |
357 531 |
|||||
2.1.6. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
105 022 610 |
105 022 610 |
|||||
2.1.7. |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
3 489 565 |
3 489 565 |
|||||
2.1.8. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
75 300 |
75 300 |
|||||
2.1.9. |
Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25 (КП «Міськсвітло») |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||||
2.2. |
2 |
Озеленення міста |
731 895 394 |
227 439 876 |
504 455 518 |
|||
2.2.1. |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
88 701 953 |
88 701 953 |
|||||
2.2.1.1. |
в т.ч. догляд за об'єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
7 551 953 |
7 551 953 |
|||||
2.2.2. |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
63 188 550 |
63 188 550 |
|||||
2.2.2.1. |
в т.ч. прибирання об'єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
10 474 393 |
10 474 393 |
|||||
2.2.3. |
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
3 170 000 |
3 170 000 |
|||||
2.2.4. |
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») |
735 000 |
735 000 |
|||||
2.2.4.1. |
в т.ч. розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (СКП «Харківзеленбуд») |
107 000 |
107 000 |
|||||
2.2.5. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд») |
199 000 |
199 000 |
|||||
2.2.6. |
Охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») |
10 395 080 |
10 395 080 |
|||||
2.2.6.1. |
в т.ч. охорона об'єктів (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (СКП «Харківзеленбуд») |
1 484 550 |
1 484 550 |
|||||
2.2.7. |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР (СКП «Харківзеленбуд») |
500 000 |
500 000 |
|||||
2.2.8. |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
60 550 293 |
60 550 293 |
|||||
2.2.8.1. |
в т.ч. фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
2 184 727 |
2 184 727 |
|||||
2.2.9. |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
2.2.10. |
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
165 096 934 |
165 096 934 |
|||||
2.2.11. |
Капітальний ремонт поливального водопроводу в сквері 23 Серпня у м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
660 206 |
660 206 |
|||||
2.2.12. |
Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
4 139 794 |
4 139 794 |
|||||
2.2.13. |
Відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
94 200 000 |
94 200 000 |
|||||
2.2.14. |
Відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
71 300 000 |
71 300 000 |
|||||
2.2.15. |
Відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
39 289 204 |
39 289 204 |
|||||
2.2.16. |
Відновлення елементів благоустрою території навпроти просп. Науки від просп. Науки, 40 до вул. Отакара Яроша, 22 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
2.2.17. |
Капітальний ремонт скверу біля станції метро Захисників України в м. Харків (зі встановленням пам'ятного знаку Героям Антитерористичної операції). Коригування (за рахунок інших субвенцій місцевим бюджетам області (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік)) |
11 769 380 |
11 769 380 |
|||||
2.3. |
3 |
Міські фонтани |
69 948 600 |
5 600 000 |
64 348 600 |
|||
2.3.1. |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||||
2.3.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
432 766 |
432 766 |
|||||
2.3.2. |
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
155 600 |
155 600 |
|||||
2.3.3. |
Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків |
14 650 000 |
14 650 000 |
|||||
2.3.4. |
Капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
49 543 000 |
49 543 000 |
|||||
2.4. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
18 424 093 |
12 308 313 |
6 115 780 |
|||
2.4.1. |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
11 026 869 |
11 026 869 |
|||||
2.4.2. |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
1 281 444 |
1 281 444 |
|||||
2.4.3. |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
665 400 |
665 400 |
|||||
2.4.4. |
Капітальний ремонт кремаційної печі № 2 крематорію по вул. Надбірній, 3 в м. Харків. Коригування |
5 450 380 |
5 450 380 |
|||||
2.5. |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
||||
2.5.1. |
2 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
2.5.2. |
2 |
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
5 700 000 |
5 700 000 |
||||
3. |
1413240 |
3240 |
Інші заклади та заходи |
2 685 974 |
2 685 974 |
0 |
||
3.1. |
1413242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
2 685 974 |
2 685 974 |
0 |
|
3.1.1. |
4 |
Інші заходи |
2 685 974 |
2 685 974 |
0 |
|||
3.1.1.1. |
Поховання самотніх |
2 685 974 |
2 685 974 |
0 |
||||
4. |
1417310 |
7310 |
0443 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
618 226 907 |
0 |
618 226 907 |
|
4.1. |
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального призначення |
618 226 907 |
0 |
618 226 907 |
||||
4.1.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
183 745 732 |
0 |
183 745 732 |
|||
4.1.1.1. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||
4.1.1.2. |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
174 000 000 |
174 000 000 |
|||||
4.1.1.3. |
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, 43-А. Коригування (КП «Міськсвітло») |
4 245 732 |
4 245 732 |
|||||
4.1.2. |
2 |
Озеленення міста |
361 497 231 |
0 |
361 497 231 |
|||
4.1.2.1. |
Реконструкція яру в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд») |
50 970 000 |
50 970 000 |
|||||
4.1.2.2. |
Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
59 800 000 |
59 800 000 |
|||||
4.1.2.3. |
Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||
4.1.2.4. |
Реконструкція Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
73 200 000 |
73 200 000 |
|||||
4.1.2.5. |
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі громадського призначення на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
21 700 000 |
21 700 000 |
|||||
4.1.2.6. |
Нове будівництво зливової каналізації на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||
4.1.2.7. |
Нове будівництво поливального водопроводу по просп. Московському в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
500 000 |
500 000 |
|||||
4.1.2.8. |
Реконструкція парку «Перемога» в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
351 863 |
351 863 |
|||||
4.1.2.9. |
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП «Харківзеленбуд») |
2 138 884 |
2 138 884 |
|||||
4.1.2.10. |
Реконструкція нежитлової будівлі (насосної) літ. «Ш-2» під адміністративну будівлю, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35-Б (СКП «Харківзеленбуд») |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||
4.1.2.11. |
Реконструкція нежитлової адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд») |
2 687 346 |
2 687 346 |
|||||
4.1.2.12. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
2 150 000 |
2 150 000 |
|||||
4.1.2.13. |
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
33 909 213 |
33 909 213 |
|||||
4.1.2.14. |
Реконструкція фонтану світломузики в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
69 789 325 |
69 789 325 |
|||||
4.1.3. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
2 126 185 |
0 |
2 126 185 |
|||
4.1.3.1. |
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал») |
1 999 577 |
1 999 577 |
|||||
4.1.3.2. |
Розробка проектної документації на будівництво огорожі території земельної ділянки Сортировочного цвинтаря по вул. Лісовій у Холодногірському районі міста Харкова (КП «Ритуал») |
126 608 |
126 608 |
|||||
4.1.4. |
6 |
Теплові мережі |
55 093 356 |
0 |
55 093 356 |
|||
4.1.4.1. |
Реконструкція теплових мереж (КП «Харківські теплові мережі») |
30 246 374 |
30 246 374 |
|||||
4.1.4.2. |
Реконструкція теплових мереж від МК-1140 (УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул. Військовій в м. Харків (коригування) (КП «Харківські теплові мережі») |
354 295 |
354 295 |
|||||
4.1.4.3. |
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові. Черга 1.Об'єкт № 18. Теплові мережі ділянки МК 1821-МК 5830, пров. Білостоцький (КП «Харківські теплові мережі») |
24 492 687 |
24 492 687 |
|||||
4.1.5. |
7 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
15 764 403 |
0 |
15 754 403 |
|||
4.1.5.1. |
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с (КП «Харківводоканал») |
826 977 |
826 977 |
|||||
4.1.5.2. |
Реконструкція колекторного тунелю по Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний № 13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал») |
309 781 |
309 781 |
|||||
4.1.5.3. |
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (Головний колектор), (інв. № 13146) від шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а, м. Харків (КП «Харківводоканал») |
2 741 806 |
2 741 806 |
|||||
4.1.5.4. |
Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП «Харківводоканал») (коригування) |
11 752 999 |
11 752 999 |
|||||
4.1.5.5. |
Розробка робочого проекту «Технічне переоснащення локальної автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення при можливій аварії на хлораторному устаткуванні РЧВ «Лідне» (інв № 2776) (ЛАСО РЧВ «Лідне». Коригування» (КП «Харківводоканал») |
132 840 |
132 840 |
|||||
5. |
1417360 |
7360 |
Виконання інвестиційних проектів |
35 907 182 |
0 |
35 907 182 |
||
5.1. |
1417363 |
4363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
34 007 182 |
0 |
34 007 182 |
|
5.1.1. |
Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Малої) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
34 007 182 |
34 007 182 |
|||||
5.1.1.1. |
в т.ч. реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Малої) в м. Харків за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
7 182 |
7 182 |
|||||
5.2. |
1417368 |
7368 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
5.2.1. |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію скверу Героїв Небесної Сотні в м. Харків за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||
6. |
1417670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
217 263 900 |
0 |
217 263 900 |
6.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін.), в т.ч.: |
217 263 900 |
0 |
217 263 900 |
||||
6.1.1. |
КП «Харківводоканал» |
44 017 100 |
44 017 100 |
|||||
6.1.1.1. |
в т.ч. КП «Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
13 017 200 |
13 017 200 |
|||||
6.1.2. |
КП «Харківські теплові мережі» |
54 473 400 |
54 473 400 |
|||||
6.1.3. |
СКП «Харківзеленбуд» |
95 845 100 |
95 845 100 |
|||||
6.1.3.1. |
в т.ч. СКП «Харківзеленбуд» (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
21 794 000 |
21 794 000 |
|||||
6.1.4. |
СКП «Заповіт» |
150 000 |
150 000 |
|||||
6.1.5. |
КП «Міськсвітло» |
10 697 500 |
10 697 500 |
|||||
6.1.6. |
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
9 999 200 |
9 999 200 |
|||||
6.1.7. |
КП «Ритуал» |
1 872 000 |
1 872 000 |
|||||
6.1.8. |
КП «Харківські теплові системи» |
209 600 |
209 600 |
|||||
0110000 |
Додаток №2 |
Харківська міська рада |
2 421 000 |
1 176 400 |
1 244 600 |
|||
1. |
0116030 |
6030 |
0620 |
8 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1 176 400 |
1 176 400 |
0 |
1.1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
1 176 400 |
1 176 400 |
|||||
2. |
0117670 |
7670 |
0490 |
8 |
Вснески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
1 244 600 |
0 |
1 244 600 |
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
1 244 600 |
1 244 600 |
|||||
Всього по Програмі |
2 359 553 978 |
891 290 464 |
1 468 263 514 |
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. БОГАЧ
Додаток № 3
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»
від 28.11.2018 № 1414/18
(в редакції рішення 32 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 18.12.2019 р. № 1976/19)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 -2020 pp.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
гривень
№ з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1510000 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
1 443 198 702 |
666 702 135 |
776 496 567 |
||||
1516010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
7 660 500 |
7 660 500 |
||||
1516013 |
6013 |
0620 |
Додаток №3 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
7 660 500 |
7 660 500 |
||
1 |
5 |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
7 660 500 |
7 660 500 |
||||
1516030 |
6030 |
0620 |
Додаток №3 |
Організація благоустрою населених пунктів |
27 650 573 |
27 650 573 |
0 |
|
2 |
3;4 |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
27 650 573 |
27 650 573 |
0 |
|||
2.1 |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
27 247 000 |
27 247 000 |
|||||
2.2 |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
196 400 |
196 400 |
|||||
2.3 |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
207 173 |
207 173 |
|||||
3 |
1517360 |
7360 |
Додаток № 3 |
Виконання інвестиційних проектів |
39 434 287 |
39 434 287 |
||
1517363 |
7361 |
0490 |
1;2;5 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
39 434 287 |
39 434 287 |
||
3.1 |
Капітальний ремонт дороги до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» за рахунок залишку субвенції, отриманої з державного бюджету в 2018 році, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
3.2 |
Капітальний ремонт дороги до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» за рахунок співфінансування з бюджету м. Харкова |
90 000 |
90 000 |
|||||
3.3 |
Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Третьої, Новобаварський район |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
3.4 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) м. Харкова за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
34 344 287 |
34 344 287 |
|||||
1517460 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
1 249 422 392 |
631 391 062 |
618 031 330 |
|||
1517461 |
7461 |
0456 |
Додаток № 3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 244 422 392 |
631 391 062 |
613 031 330 |
|
4 |
1; 2; 5 |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
1 244 422 392 |
631 391 062 |
613 031 330 |
|||
4.1 |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в т.ч.: |
239 600 000 |
239 600 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
12 699 289 |
12 699 289 |
||||||
4.2 |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.: |
228 810 900 |
228 810 900 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
1 374 502 |
1 374 502 |
||||||
4.3 |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 186 620 |
2 186 620 |
|||||
4.4 |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
120 000 |
120 000 |
|||||
4.5 |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
56 938 595 |
56 938 595 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
3 064 652 |
3 064 652 |
||||||
4.6 |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
11 954 647 |
11 954 647 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 654 123 |
1 654 123 |
||||||
4.9. |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||
4.10 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
259 651 920 |
259 651 920 |
|||||
4.11. |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
353 109 410 |
353 109 410 |
|||||
4.12 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
11 780 900 |
11 780 900 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
1 150 772 |
1 150 772 |
||||||
4.13 |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
270 000 |
270 000 |
|||||
1517462 |
7462 |
0456 |
Додаток №3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
4.13 |
Капітальний ремонт вул. Дерев'янко (від вул. Балакірєва до просп. Науки) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
1517670 |
7670 |
0490 |
Додаток №3 |
Внески до статутного капіталу суб^єктів господарювання |
119 030 950 |
119 030 950 |
||
5 |
5 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
119 030 950 |
119 030 950 |
||||
5.1 |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
116 480 950 |
116 480 950 |
|||||
5.2 |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
1 443 198 702 |
666 702 135 |
776 496 567 |
Директор Департаменту
будівництва та шляхового господарства B.M. ЧУМАКОВ
Додаток № 4
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства
м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»
від 28.11.2018 № 1414/18
(в редакції рішення 32 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 18.12.2019 р. № 1976/19)
Кошторис витрат
на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік на органи самоорганізації населення
гривень
№ з/п |
Код тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1 |
2. |
Органи самоорганізації населення |
2 053 497 |
2 053 497 |
0 |
|||
2 |
2.2.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» щодо ОСН |
2 053 497 |
2 053 497 |
0 |
|||
3 |
3.3 |
Проведення виплат ОСН для здійснення повноважень, у тому числі |
2 053 497 |
2 053 497 |
0 |
|||
4 |
4010000 |
Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
190 072 |
190 072 |
0 |
|||
5 |
4016090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
190 072 |
190 072 |
0 |
|
6 |
4110000 |
Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
246 081 |
246 081 |
0 |
|||
7 |
4116090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
246 081 |
246 081 |
0 |
|
8 |
4210000 |
Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
148 501 |
148 501 |
0 |
|||
9 |
4216090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
148 501 |
148 501 |
0 |
|
10 |
4310000 |
Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради |
284 068 |
284 068 |
0 |
|||
11 |
4316090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
284 068 |
284 068 |
0 |
|
12 |
4410000 |
Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради |
257 452 |
257 452 |
0 |
|||
13 |
4416090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
257 452 |
257 452 |
0 |
|
14 |
4510000 |
Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради |
301 106 |
301 106 |
0 |
|||
15 |
4516090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комуначьного господарства |
301 106 |
301 106 |
0 |
|
16 |
4610000 |
Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради |
222 080 |
222 080 |
0 |
|||
17 |
4616090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
222 080 |
222 080 |
0 |
|
18 |
4710000 |
Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
297 622 |
297 622 |
0 |
|||
19 |
4716090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
297 622 |
297 622 |
0 |
|
20 |
4810000 |
Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
106 515 |
106 515 |
0 |
|||
21 |
4816090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
106 515 |
106 515 |
0 |
|
Разом |
2 053 497 |
2 053 497 |
0 |
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ