Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сессия 7 созыва

№№ з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Розділ програми

Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу

Обсяг фінансування на 2019 рік

Усього

у тому числі:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числібюджет розвитку

1

п.25

Щорічно передбачати в бюджеті міста Харкова необхідні асигнування для утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримки навчально-спортивної роботи.

Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, проведення поточних та капітальних ремонтів, ремонтно-реставраційних робіт, реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем за рахунок асигнувань загального та спеціального фондів.

139 782 328

117 557 630

22 224 698

19 460 973

0615030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

63 020 512

62 394 595

625 917

260 000

1.1

0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

63 020 512

62 394 595

625 917

260 000

0617360

7360

Виконання інвестиційних проектів

2 324 356

0

2 324 356

2 324 356

1.2

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2 324 356

0

2 324 356

2 324 356

1125030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

74 437 460

55 163 035

19 274 425

16 876 617

1.3

1125031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

74 437 460

55 163 035

19 274 425

16 876 617

1100000

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

193 076 537

23 520 146

169 556 391

169 556 391

1120000

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетних програм у системі головного розпорядника)

193 076 537

23 520 146

169 556 391

169 556 391

2

1125010

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

4 290 525

4 290 525

0

0

2.1

1125011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2 781 525

2 781 525

0

0

п.33

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонатів, кубків м. Харкова).

Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення підготовки та участі харківських спортсменів різних вікових груп в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.

2 781 525

2 781 525

0

0

2.2

1125012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1 509 000

1 509 000

0

0

п.31

Проведення міських спортивних змагань з визнаних у державі неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (чемпіонатів м. Харкова, кубків м. Харкова.), проведення навчально-тренувальних зборів з метою якісної підготовки та участі харківських спортсменів у змаганнях різного рівня.

1 509 000

1 509 000

0

0

3

1125020

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

1 058 130

1 058 130

0

0

3.1

1125022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

1 058 130

1 058 130

0

0

п.32

Проведення міських змагань з видів спорту серед осіб з інвалідністю відповідних нозологій (чемпіонатів м. Харкова, кубків м. Харкова), здійснення необхідних заходів із підготовки та успішного виступу харківських спортсменів з інвалідністю на всеукраїнських, міжнародних змаганнях, Паралімпійськіх. Дефлімпійськіх іграх, чемпіонатах світу та Європи, надання їм фінансової підтримки.

72 120

72 120

0

0

п.54

Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

986 010

986 010

0

0

в тому числі:

Ми разом, ми єдині

986 010

986 010

0

0

4

1125040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

7 364 900

7 364 900

0

0

4.1

1125041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

7 364 900

7 364 900

0

0

п.37

Надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:

7 364 900

7 364 900

0

0

п.п. 37.1.

Оплату праці працівників, комунальних послуг, придбання інвентарю, обладнання, реконструкцію, поточний та капітальний ремонти споруди, забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази.

7 364 900

7 364 900

0

0

5

1125060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

10 806 591

10 806 591

0

0

5.1

1125061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8 187 591

8 187 591

0

0

п.4

Щорічне проведення міської спартакіади «Спорт і школа», шкільних та студентських Ліг з видів спорту, змагань серед дітей дошкільного віку, змагання серед допризовної молоді тощо з метою покращення патріотично-виховної роботи.

838 240

838 240

0

0

п.9

Забезпечення функціонування КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (далі - КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх»).

Надання фінансової підтримки зазначеному КП ХМЦФЗН «Спорт для всіх», у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг, поточний ремонт споруд, придбання інвентарю, обладнання.

Проведення поточного ремонту наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, смуг перешкод, приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

6 873 601

6 873 601

0

0

п.10

Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного дозвілля в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму, створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах.

Сприяння збереженню мережі клубів за місцем проживання, забезпечення їх належного функціонування.

Щорічне проведення спартакіади «Юність» та інших заходів серед вихованців клубів.

21 920

21 920

0

0

п.12

Забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення спортивно-видовищних заходів серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту.

263 350

263 350

0

0

п. 16

Проведення спартакіади та інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед департаментів Харківської міської ради, адміністрацій районів Харківської міської ради та депутатів Харківської міської ради, працівників засобів масової інформації.

26 000

26 000

0

0

п.17

Проведення щорічного огляду-конкурсу і визначення кращої організації фізкультурно-спортивної роботи серед районів міста Харкова.

44 640

44 640

0

0

п.34

Проведення міських спортивних змагань, комплексних спортивних заходів, міжнародних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту серед спортсменів-ветеранів згідно з календарним планом спортивно-масових заходів м. Харкова, проведення навчально-тренувальних зборів.

Сприяння підготовці та участі харківських спортсменів у складі збірних команд України у чемпіонатах Свропи, світу та всесвітніх іграх серед ветеранів.

35 840

35 840

0

0

п.52

Щорічне планування фінансування на виготовлення та придбання нагородної спортивної атрибутики: медалей зі стрічками, кубків, статуеток, дипломів, сертифікатів, грамот, призів для вручення переможцям, призерам та учасникам змагань. спортивно-теьтралізованих свят, фестивалів.

84 000

84 000

0

0

5.2

1125062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2 619 000

2 619 000

0

0

п.27

Продовження співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, спортивними клубами щодо розвитку і підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву незалежно від відомчої приналежності та форм власності, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень.

1 805 000

1 805 000

0

0

п.35

Забезпечення виплат стипендії Харківської міської ради спортсменам-кандидатам від м. Харкова на участь у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.

814 000

814 000

0

0

6

1127320

7320

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

169 496 912

0

169 496 912

169 496 912

6.1

1127325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

169 496 912

0

169 496 912

169 496 912

п.44

Здійснення будівництва нових, реконструкція, ремонт та облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі плавальних басейнів, льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва за рахунок коштів бюджету міста Харкова та інших джерел, не заборонених законодавством.

Будівництво і реконструкція наявних спортивних парків, рекреаційних майданчиків за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення.

Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Харкова.

У тому числі КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)

165 231 600

10 262 996

0

0

165 231 600

10 262 996

165 231 600

10 262 996

п.54

Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

4 265 312

0

4 265 312

4 265 312

в тому числі:

Інноваційні тренажерні пристрої іміджевого проекту «ВПВ» для фізкультурно-спортивних майданчиків

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Центр рятувального спорту для молоді

998 639

998 639

998 639

Музей спорту

529 473

529 473

529 473

Інноваційні технології у спорті

737 200

737 200

737 200

ХБСК - арена

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7

1127340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

59 479

0

59 479

59 479

п.37

Надання фінансової підтримки КП «Харківський Палац спорту», у тому числі на:

59 479

0

59 479

59 479

п.п.37.2.

Реабілітацію з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») з прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35. (Реставрація. Пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50).

59 479

0

59 479

59 479

ВСЬОГО по програмі

332 858 865

141 077 776

191 781 089

189 017 364