УКРАЇНА ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА |
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 10.04.2019 № 50
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції
На виконання ст.ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», на підставі рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік», розпорядження міського голови від 29.03.2019 № 397/2к «Про внесення змін до штатного розпису», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити паспорт бюджетної програми по Харківській міській раді на 2019 рік за КТПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у новій редакції (додається).
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Харківського міського голови______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.04.2019 № 50
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Харківська міська рада______________________________
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
(код) (КФКВК) забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 185 847 775 гривень, у тому числі загального фонду - 179 485 481 гривень та спеціального фонду – 6 362 294 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та захисту місцевого самоврядування в Україні в порядку, встановленому законом, як безпосередньо територіальною громадою, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи |
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету__________________
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п |
Завдання |
1 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради |
9. Напрями використання бюджетних коштів:
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
179 485 481 |
179 485 481 |
|
2 |
Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
6 362 294 |
6 362 294 |
|
Усього |
179 485 481 |
6 362 294 |
185 847 775 |
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Усього |
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу) |
од. |
Штатний розпис |
496 |
496 |
||
Витрати на утримання адміністративних будівель |
грн. |
Управлінський облік |
26 592 019 |
26 592 019 |
||
2 |
продукту |
|||||
Загальна площа будівель, що обслуговуються |
кв. м. |
Управлінський облік |
19 321,00 |
19 321,00 |
||
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Управлінський облік |
90 850 |
90 850 |
||
Кількість прийнятих актів |
од. |
Управлінський облік |
4 100 |
4 100 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
183 |
183 |
||
Кількість прийнятих актів на одного працівника |
од. |
Управлінський облік |
8 |
8 |
||
Вартість утримання 1 кв. м. будівель |
грн. |
Управлінський облік |
1 376 |
1 376 |
||
4 |
якості |
х |
||||
Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу) |
||||||
1 |
затрат |
|||||
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
грн. |
Бюджетні асигнування |
78 270 |
78 270 |
||
Обсяг видатків на капітальні ремонти |
грн. |
Бюджетні асигнування |
834 368 |
834 368 |
||
Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію |
грн. |
Бюджетні асигнування |
5 449 656 |
5 449 656 |
||
2 |
продукту |
|||||
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування |
од. |
Управлінський облік |
5 |
5 |
||
Кількість обєктів, на яких планується капітальний ремонт |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
Кількість обєктів, на яких планується реконструкція, реставрація |
од. |
Управлінський облік |
1 |
1 |
||
3 |
ефективності |
|||||
Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування |
грн. |
Управлінський облік |
15 654 |
15 654 |
||
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта |
грн. |
Управлінський облік |
834 368 |
834 368 |
||
Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта |
грн. |
Управлінський облік |
5 449 656 |
5 449 656 |
||
4 |
якості |
х |
||||
Заступник міського голови -
керуючий справами виконавчого ________ Т.М. Чечетова-Терашвілі
комітету міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету ________ Т.Д. Таукешева______
і фінансів Харківської міської ради (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 09.04.2019___
М.П.