УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 25 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 25 сессия 7 созыва |
Р І Ш Е Н Н Я
Від 27.02.2019 № 1510/19
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, затверджених рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1414/18, виклавши додатки 1-3 в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
Додаток № 1
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1414/18 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (у редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 27.02.2019 № 1510/19)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
|||
Разом |
в тому числі |
||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету |
|||||||
1210000 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
758 764 600 |
397 503 100 |
361 261 500 |
5 000 000 |
||||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
605 365 100 |
323 881 100 |
281 484 000 |
0 |
||
1216011 |
6011 |
0620 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
574 548 100 |
293 064 100 |
281 484 000 |
0 |
||
1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
146 829 000 |
146 829 000 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
146 829 000 |
146 829 000 |
0 |
0 |
||||
у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
1 0000 180 |
1 0000 180 |
0 |
0 |
|||||
2 |
7 |
Поточне утримання багатоквартирних будинків |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
|||
2.1 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
2.2 |
Придбання дощок оголошень |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
||||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
133 196 600 |
131 025 100 |
2 171 500 |
0 |
|||
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
42 025 100 |
42 025 100 |
0 |
0 |
||||
3.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
3 278 300 |
3 278 300 |
0 |
0 |
||||
3.6.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
7 149 800 |
7 149 800 |
0 |
0 |
||||
3.6.3 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.6.4 |
поточне утримання |
20 597 000 |
20 597 000 |
0 |
0 |
||||
3.6.5 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
3.7 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КСП «Інженерні мережі» |
1 499 900 |
0 |
1 499 900 |
0 |
||||
3.8 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова» |
671 600 |
0 |
671 600 |
0 |
||||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11 745 000 |
11 310 000 |
435 000 |
0 |
|||
4.1 |
Знос та обрізка дерев |
11 250 000 |
11 250 000 |
0 |
0 |
||||
у тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за знос та обрізку дерев |
2 400 558 |
2 400 558 |
0 |
0 |
|||||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||||
4.3 |
Облаштування дворових туалетів |
435 000 |
0 |
435 000 |
0 |
||||
5 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
274 377 500 |
0 |
274 377 500 |
0 |
|||
5.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
264 877 500 |
0 |
264 877 500 |
0 |
||||
5.2 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
0 |
||||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
|||
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
||||
1216014 |
6014 |
0620 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
30 817 000 |
30 817 000 |
0 |
0 |
||
7 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|||
7.1 |
Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору |
8 934 086 |
8 934 086 |
0 |
0 |
||||
погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
1 065 914 |
1 065 914 |
0 |
0 |
|||||
8 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
20 817 000 |
20 817 000 |
0 |
0 |
|||
8.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
20 817 000 |
20 817 000 |
0 |
0 |
||||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток №1 |
Організація благоустрою населених пунктів |
91 133 500 |
68 622 000 |
22 511 500 |
0 |
|
9 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
55 350 000 |
55 350 000 |
0 |
0 |
|||
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||
9.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
20 350 000 |
20 350 000 |
0 |
0 |
||||
10 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
35 783 500 |
13 272 000 |
22 511 500 |
0 |
|||
10.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
10.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
||||
10.3 |
Облаштування дитячих гральних та спортивних майданчиків гумовим покріттям |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||||
10.4 |
Придбання багаторічних насаджень |
199 000 |
0 |
199 000 |
0 |
||||
10.5 |
Придбання альтанок |
652 500 |
0 |
652 500 |
0 |
||||
10.6 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
||||
10.7 |
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій |
4 328 000 |
4 328 000 |
0 |
0 |
||||
10.8 |
Придбання бетонних виробів для облаштування контейнерних майданчиків |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
10.9 |
Придбання декоративних бетонних виробів |
1 960 000 |
1 500 000 |
460 000 |
0 |
||||
10.10 |
Капітальний ремонт прибудинкових територій |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
||||
10.11 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
||||
10.12 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
344 000 |
344 000 |
0 |
0 |
||||
10.13 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
1217310 |
7310 |
0443 |
Додаток №1 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
11 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|||
11.1 |
Реконструкція приміщень з урахуванням виготовлення проекта та технічної документації по вул. Костичіва, 13Б Літ «А-2» під гуртожиток ( КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||
1217360 |
7360 |
Виконання інвестиційних проектів |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
5 000 000 |
|||
1217363 |
7363 |
0490 |
Додаток №1 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
5 000 000 |
|
12 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів соціально-економічного розвитку окремих територій та спів фінансування бюджету міста Харкова |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
5 000 000 |
||||
12.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків м. Харкова, у тому числі: |
5 150 000 |
0 |
5 150 000 |
5 000 000 |
||||
12.1.1 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців Широнінців, 73 |
1 243 979 |
0 |
1 243 979 |
1 207 747 |
||||
12.1.2 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Зернова, 6 |
703 375 |
0 |
703 375 |
682 888 |
||||
12.1.3 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Чичибабіна, 2 |
400 273 |
0 |
400 273 |
388 615 |
||||
12.1.4 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 6 |
626 894 |
0 |
626 894 |
608 635 |
||||
12.1.5 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Танкопія, 13/6 |
586 785 |
0 |
586 785 |
569 694 |
||||
12.1.6 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Клочківська, 244 |
572 486 |
0 |
572 486 |
555 812 |
||||
12.1.7 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 29-А |
569 783 |
0 |
569 783 |
553 187 |
||||
12.1.8 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: в’їзд Пушкінський, 9 |
446 425 |
0 |
446 425 |
433 422 |
||||
1217460 |
7460 |
Додаток № 1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
13 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||
13.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||||
13.2 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
1217670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 1 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
45 616 000 |
0 |
45 616 000 |
0 |
|
14 |
17 |
Технічне переоснащення |
45 616 000 |
0 |
45 616 000 |
0 |
|||
14.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
45 616 000 |
0 |
45 616 000 |
0 |
||||
14.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
||||
14.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
2 070 000 |
0 |
2 070 000 |
0 |
||||
14.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
6 370 000 |
0 |
6 370 000 |
0 |
||||
14.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
||||
14.1.5 |
КСП «Інженерні мережі» |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
0 |
||||
14.1.6 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
14.1.7 |
КСП «Харківгорліфт» |
4 140 000 |
0 |
4 140 000 |
0 |
||||
14.1.8 |
КП «Жилкомсервіс» |
3 036 000 |
0 |
3 036 000 |
0 |
||||
Всього по головному розпоряднику коштів |
758 764 600 |
397 503 100 |
361 261 500 |
5 000 000 |
|||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. НЕХОРОШКОВ
Додаток № 2
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1414/18 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (у редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 27.02.2019 № 1510/19)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр.»
по Департаменту комунального господарства та Харківській міській раді за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів |
Код ТПКРКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1410000 |
Додаток №2 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
1 710 072 801 |
416 536 137 |
1 293 536 664 |
|||
1. |
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
139 469 060 |
127 469 060 |
12 000 000 |
||
1.1. |
1416012 |
6012 |
0620 |
6 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
1.1.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
65 000 000 |
65 000 000 |
|||||
1.2. |
1416013 |
6013 |
0620 |
7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
1.2.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
1.3. |
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
3 950 500 |
3 950 500 |
0 |
1.3.1. |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
3 950 500 |
3 950 500 |
|||||
1.4. |
1416016 |
6016 |
0620 |
8 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
20 518 560 |
8 518 560 |
12 000 000 |
1.4.1. |
Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі») |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
1.4.2. |
Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
1.4.3. |
Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
1.4.4. |
Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківводоканал») |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
1.4.5. |
Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
3 518 560 |
3 518 560 |
|||||
1.4.5.1. |
в т.ч., встановлення квартирних засобів обліку холодної води (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (КП «Харківводоканал») |
2 518 560 |
2 518 560 |
|||||
1.4.6. |
Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
2. |
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
716 633 657 |
288 196 277 |
428 437 380 |
|
2.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
138 415 300 |
137 415 300 |
1 000 000 |
|||
2.1.1. |
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
2.1.1.1. |
в т.ч., поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
4 738 956 |
4 738 956 |
|||||
2.1.2. |
Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об’єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
185 357 |
185 357 |
|||||
2.1.2.1. |
в т.ч., розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об’єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
140 357 |
140 357 |
|||||
2.1.3. |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
154 643 |
154 643 |
|||||
2.1.4. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
73 510 435 |
73 510 435 |
|||||
2.1.5. |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
3 489 565 |
3 489 565 |
|||||
2.1.6. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
75 300 |
75 300 |
|||||
2.1.7. |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» ХМР (КП «Міськсвітло») |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
2.2. |
2 |
Озеленення міста |
541 805 677 |
138 205 677 |
403 600 000 |
|||
2.2.1. |
Догляд за об’єктами зеленого господарства |
73 600 000 |
73 600 000 |
|||||
2.2.1.1. |
в т.ч., догляд за об’єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
7 551 953 |
7 551 953 |
|||||
2.2.2. |
Прибирання об’єктів зеленого господарства |
45 200 000 |
45 200 000 |
|||||
2.2.2.1. |
в т.ч., прибирання об’єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
10 474 393 |
10 474 393 |
|||||
2.2.3. |
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2.2.4. |
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») |
1 385 600 |
1 385 600 |
|||||
2.2.4.1. |
в т.ч., розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (СКП «Харківзеленбуд») |
107 000 |
107 000 |
|||||
2.2.5. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд») |
350 800 |
350 800 |
|||||
2.2.6. |
Охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») |
6 984 550 |
6 984 550 |
|||||
2.2.6.1. |
в т.ч., охорона об’єктів (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) (СКП «Харківзеленбуд») |
1 484 550 |
1 484 550 |
|||||
2.2.7. |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР (СКП «Харківзеленбуд») |
500 000 |
500 000 |
|||||
2.2.8. |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
7 184 727 |
7 184 727 |
|||||
2.2.9. |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
2.2.10. |
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
160 200 000 |
160 200 000 |
|||||
2.2.11. |
Капітальний ремонт поливальних водопроводів (СКП «Харківзеленбуд») |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
2.2.12. |
Відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
28 400 000 |
28 400 000 |
|||||
2.2.13. |
Відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду м.. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||
2.2.14. |
Відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду м.. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
2.3. |
3 |
Міські фонтани |
16 978 600 |
4 100 000 |
12 878 600 |
|||
2.3.1. |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
4 100 000 |
4 100 000 |
|||||
2.3.1.1. |
в т.ч., поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
432 766 |
432 766 |
|||||
2.3.2. |
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
155 600 |
155 600 |
|||||
2.3.3. |
Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2.3.4. |
Капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
9 723 000 |
9 723 000 |
|||||
2.4. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
13 334 080 |
8 475 300 |
4 858 780 |
|||
2.4.1. |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
7 485 300 |
7 485 300 |
|||||
2.4.2. |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
990 000 |
990 000 |
|||||
2.4.3. |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
515 400 |
515 400 |
|||||
2.4.4. |
Капітальний ремонт кремаційної печі № 2 крематорію по вул. Надбірній, 3 в м. Харків |
4 343 380 |
4 343 380 |
|||||
2.5. |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
6 100 000 |
0 |
6 100 000 |
||||
2.5.1. |
2 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
2.5.2. |
2 |
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
3. |
1413240 |
3240 |
Інші заклади та заходи |
870 800 |
870 800 |
0 |
||
3.1. |
1413242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
870 800 |
870 800 |
0 |
|
3.1.1. |
4 |
Інші заходи |
870 800 |
870 800 |
0 |
|||
3.1.1.1. |
Поховання самотніх |
870 800 |
870 800 |
|||||
4. |
1417310 |
7310 |
0443 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
722 648 102 |
0 |
722 648 102 |
|
4.1. |
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального призначення |
722 648 102 |
0 |
722 648 102 |
||||
4.1.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
126 456 000 |
0 |
126 456 000 |
|||
4.1.1.1. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
4.1.1.2. |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
106 956 000 |
106 956 000 |
|||||
4.1.1.3. |
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, 43 А. Коригування (КП «Міськсвітло») |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
4.1.2. |
2 |
Озеленення міста |
217 237 853 |
0 |
217 237 853 |
|||
4.1.2.1. |
Реконструкція яру в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд») |
23 690 600 |
23 690 600 |
|||||
4.1.2.2. |
Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
17 260 590 |
17 260 590 |
|||||
4.1.2.3. |
Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
13 400 000 |
13 400 000 |
|||||
4.1.2.4. |
Реконструкція Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
4.1.2.5. |
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі громадського призначення на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||
4.1.2.6. |
Нове будівництво зливової каналізації на території Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
4.1.2.7. |
Реконструкція парку «Перемоги» в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
58 786 663 |
58 786 663 |
|||||
4.1.2.8. |
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Мирна, 11-Б. Додаткові роботи (СКП «Харківзеленбуд») |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
4.1.2.9. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
4.1.2.10. |
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||
4.1.3. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
2 076 500 |
0 |
2 076 500 |
|||
4.1.3.1. |
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал») |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
4.1.3.2. |
Розробка проектної документації на будівництво огорожі території земельної ділянки Сортировочного цвинтаря по вул. Лісовій у Холодногірському районі міста Харкова (КП «Ритуал») |
76 500 |
76 500 |
|||||
4.1.4. |
6 |
Теплові мережі |
195 000 000 |
0 |
195 000 000 |
|||
4.1.4.1. |
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК-9418 до МК-9419 по 2-му Петренківському в'їзду в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
13 666 220 |
13 666 220 |
|||||
4.1.4.2. |
Реконструкція тепломагістралі №31 по вул. Луї Пастера в м. Харкові (КП «Харківські теплові мережі») |
1 047 340 |
1 047 340 |
|||||
4.1.4.3. |
Реконструкція тепломагістралі №81 від УП-1 до МК-8120 СК по Григорівському шосе в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
3 095 500 |
3 095 500 |
|||||
4.1.4.4. |
Реконструкція теплових мереж ділянки теплотраси від МК-9403/7 до МК-9403/9 по вул. Амосова в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
12 190 940 |
12 190 940 |
|||||
4.1.4.5. |
Реконструкція теплових мереж ділянки від МК5123 до МК5124 по вул. Гвардійців Широнінців в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
4.1.4.6. |
Реконструкція теплових мереж від МК1206А(НО) до МК1210 по вул. Соїча -Мефодіївська в м.Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
26 784 000 |
26 784 000 |
|||||
4.1.4.7. |
Реконструкція теплових мереж від МК6604А до МК6605 по вул. Енергетична - вул. Ковтуна в м.Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
25 587 000 |
25 587 000 |
|||||
4.1.4.8. |
Реконструкція теплових мереж від МК1134 до МК1136А по вул.Броненосця Потьомкіна в м.Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
19 572 000 |
19 572 000 |
|||||
4.1.4.9. |
Реконструкція теплових мереж від МК4201 до МК4402 по пров.Орський в м.Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
31 250 000 |
31 250 000 |
|||||
4.1.4.10. |
Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до МК 6624 по вул.Вернадського в м.Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
11 555 000 |
11 555 000 |
|||||
4.1.4.11. |
Реконструкція теплових мереж від МК 1608 до МК 1608/25 по вул.Гімназійна набережна в м. Харків (КП «Харківські теплові мережі») |
35 252 000 |
35 252 000 |
|||||
4.1.5. |
7 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
191 877 749 |
0 |
191 877 749 |
|||
4.1.5.1. |
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с (КП «Харківводоканал») |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
4.1.5.2. |
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП «Харківводоканал») |
45 225 781 |
45 225 781 |
|||||
4.1.5.3. |
Реконструкція в/в водопровідні мережі по вул. м. Харкова (ділянка водоводу в районі просп. Перемоги, 62 - просп. Людвіга Свободи, 48 L=380 м) (КП «Харківводоканал») |
19 813 697 |
19 813 697 |
|||||
4.1.5.4. |
Реконструкція В/В від Ліднівських резервуарів до 25 н/с (дільниця від ВК 22 вул. Кутєпова до ВК 29 вул. Залютинська)» (КП «Харківводоканал») |
46 432 702 |
46 432 702 |
|||||
4.1.5.5. |
Реконструкція колекторного тунелю по Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний № 13149 - шахта № 1 (КП «Харківводоканал») |
4 935 120 |
4 935 120 |
|||||
4.1.5.6. |
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (Головний колектор), (інв. № 13146) від шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а, м Харків (КП «Харківводоканал») |
32 277 749 |
32 277 749 |
|||||
4.1.5.7. |
Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП «Харківводоканал») (коригування) |
13 192 700 |
13 192 700 |
|||||
5. |
1417360 |
7360 |
Виконання інвестиційних проектів |
10 007 182 |
0 |
10 007 182 |
||
5.1. |
1417363 |
4363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
10 007 182 |
0 |
10 007 182 |
|
5.1.1. |
Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
10 007 182 |
10 007 182 |
|||||
5.1.1.1. |
в т.ч. реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
7 182 |
7 182 |
|||||
6. |
1417670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
120 444 000 |
0 |
120 444 000 |
6.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін.), в т.ч.: |
120 444 000 |
0 |
120 444 000 |
||||
6.1.1. |
КП «Харківводоканал» |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||
6.1.1.1. |
в т.ч. КП «Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
13 017 200 |
13 017 200 |
|||||
6.1.2. |
КП «Харківські теплові мережі» |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||
6.1.3. |
СКП «Харківзеленбуд» |
28 294 000 |
28 294 000 |
|||||
6.1.3.1. |
в т.ч. СКП «Харьковзеленстрой» (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік) |
21 794 000 |
21 794 000 |
|||||
6.1.4. |
СКП «Заповіт» |
150 000 |
150 000 |
|||||
6.1.5. |
КП «Міськсвітло» |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
0110000 |
Додаток №2 |
Харківська міська рада |
3 265 500 |
3 265 500 |
0 |
|||
1. |
0116030 |
6030 |
0620 |
8 |
Організація благоустрою населених пунктів |
3 265 500 |
3 265 500 |
0 |
1.1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
3 265 500 |
3 265 500 |
|||||
Всього по Програмі |
1 713 338 301 |
419 801 637 |
1 293 536 664 |
|||||
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. БОГАЧ
Додаток № 3
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1414/18 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (у редакції рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 27.02.2019 № 1510/19)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 рр.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2019 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1510000 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
878 640 100 |
528 499 700 |
350 140 400 |
||||
1516010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||
1516013 |
6013 |
0620 |
Додаток № 3 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
32 000 000 |
32 000 000 |
||
1 |
5 |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||
1516030 |
6030 |
0620 |
Додаток № 3 |
Організація благоустрою населених пунктів |
22 426 900 |
21 504 500 |
922 400 |
|
2 |
3;4 |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
22 426 900 |
21 504 500 |
922 400 |
|||
2.1 |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
21 088 300 |
21 088 300 |
|||||
2.2 |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
197 700 |
197 700 |
|||||
2.3 |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
218 500 |
218 500 |
|||||
2.4 |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
922 400 |
922 400 |
|||||
3 |
1517360 |
7360 |
Додаток № 3 |
Виконання інвестиційних проектів |
3 090 000 |
3 090 000 |
||
1517363 |
7361 |
0490 |
1; 2; 5 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3 090 000 |
3 090 000 |
||
3.1 |
Капітальний ремонт дороги до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» за рахунок залишку субвенції, отриманої з державного бюджету в 2018 році, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
3.2 |
Капітальний ремонт дороги до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» за рахунок співфінансування з бюджету м. Харкова |
90 000 |
90 000 |
|||||
1517460 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
700 233 200 |
474 995 200 |
225 328 000 |
|||
1517461 |
7461 |
0456 |
Додаток № 3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
700 233 200 |
474 995 200 |
225 328 000 |
|
4 |
1; 2; 5 |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
700 233 200 |
474 995 200 |
225 328 000 |
|||
4.1 |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, в т.ч.: |
219 600 000 |
219 600 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
12 699 289 |
12 699 289 |
||||||
4.2 |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.: |
197 373 000 |
197 373 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
1 374 502 |
1 374 502 |
||||||
4.3 |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||
4.4 |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
100 000 |
100 000 |
|||||
4.5 |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
120 000 |
120 000 |
|||||
4.6 |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
35 260 700 |
35 260 700 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
3 064 652 |
3 064 652 |
||||||
4.7 |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: |
8 341 500 |
8 341 500 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 654 123 |
1 654 123 |
||||||
4.8 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
144 698 000 |
144 698 000 |
|||||
4.9 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
80 120 000 |
80 120 000 |
|||||
4.10 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
1 150 772 |
1 150 772 |
||||||
4.11 |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
420 000 |
420 000 |
|||||
1517670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 3 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
120 890 000 |
120 890 000 |
||
5 |
5 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств і метою інвестування в необоротні активи (па придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
120 890 000 |
120 890 000 |
||||
5.1 |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
120 890 000 |
120 890 000 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
878 640 100 |
528 499 700 |
350 140 400 |
|||||
Директор Департаменту будівництва
та шляхового господарства В.М. ЧУМАКОВ