Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік

Номер: 1447/19
Сесія: 25/7
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 27/02/2019
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 сессия 7 созыва

РІШЕННЯ

Від 27.02.2019 № 1447/19

м. Харків

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік

На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік згідно з додатками, у тому числі:

1.1. По доходах у загальній сумі 15 361 602,7 тис. гривень (додаток 1), у тому числі:

- по доходах загального фонду - 14 826 052,8 тис. гривень;

- по доходах спеціального фонду - 535 549,9 тис. гривень.

1.2. По видатках у загальній сумі 15 187 763,9 тис. гривень (додаток 2), у тому числі:

- по видатках загального фонду - 11 607 384,7 тис. гривень;

- по видатках спеціального фонду - 3 580 379,2 тис. гривень.

1.3. По наданню та поверненню кредитів у загальній сумі 58 960,9 тис. гривень (додаток 3), у тому числі:

- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 64 744,3 тис. гривень;

- повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - (-5 783,4) тис. гривень.

1.4. По фінансуванню бюджету у загальній сумі (-114 877,9) тис. гривень за рахунок зміни обсягів готівкових коштів (додаток 4).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток 1

до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік»

від 27.02.2019 № 1447/19

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік по доходах

(гривень)

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ
		Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання		відхилення (+, -)
		Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	до плану нарік	до плану на рікз урахуван ням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
10000000	Податкові надходження	9 724 212 600	9 028 731 043	8 703 578 448	3 525 000	6 525 000	6 553 772	9 727 737 600	9 035 256 043	8 710 132 220	89,5	96,4	-1 017 605 380	-325 123 823
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	5 990 214 300	5 491 123 143	5 123 425 768	X	X	X	5 990 214 300	5 491 123 143	5 123 425 768	85,5	93,3	-866 788 532	-367 697 375
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	5 959 605 300	5 456 514 143	5 086 459 103	X	X	X	5 959 605 300	5 456 514 143	5 086 459 103	85,3	93,2	-873 146 197	-370 055 040
11020000	Податок на прибуток підприємств	30 609 000	34 609 000	36 966 665	X	X	X	30 609 000	34 609 000	36 966 665	120,8	106,8	6 357 665	2 357 665
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	30 609 000	34 609 000	36 966 665	X	X	X	30 609 000	34 609 000	36 966 665	120,8	106,8	6 357 665	2 357 665
12000000	Податки на власність	X	X	X			35 573	X	X	35 573
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	X	X	X			35 573	X	X	35 573
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних pecvpciв		259 600	297 013	X	X	X		259 600	297 013		114,4	297 013	37 413
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		259 600	268 107	X	X	X		259 600	268 107		103,3	268 107	8 507
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	553 936 700	525 936 700	537 952 880	X	X	X	553 936 700	525 936 700	537 952 880	97,1	102,3	-15 983 820	12 016 180
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	46 543 000	46 543 000	49 280 291	X	X	X	46 543 000	46 543 000	49 280 291	105,9	105,9	2 737 291	2 737 291
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	193 523 800	193 523 800	202 262 984	X	X	X	193 523 800	193 523 800	202 262 984	104,5	104,5	8 739 184	8 739 184
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	313 869 900	285 869 900	286 409 605	X	X	X	313 869 900	285 869 900	286 409 605	91,3	100,2	-27 460 295	539 705
18000000	Місцеві податки	3 180 061 600	3 011411600	3 041 902 787			289	3 180 061 600	3 011411600	3 041 903 076	95,7	101,0	-138 158 524	30 491 476
18010000	Податок на майно	1 376 459 300	1 306 359 300	1 329 784 017	X	X	X	1 376 459 300	1 306 359 300	1329 784 017	96,6	101,8	-46 675 283	23 424 717
	у тому числі:
	- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	181954 300	210 454 300	216 176 765	X	X	X	181954 300	210 454 300	216 176 765	118,8	102,7	34 222 465	5 722 465
	- плата за землю	1 177 897 800	1 076 097 800	1091 145 451	X	X	X	1 177 897 800	1 076 097 800	1091 145 451	92,6	101,4	-86 752 349	15 047 651
	- транспортний податок	16 607 200	19 807 200	22 461 801	X	X	X	16 607 200	19 807 200	22 461801	135,3	113,4	5 854 601	2 654 601
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	9 202 100	10 302 100	10 384 091	X	X	X	9 202 100	10 302 100	10 384 091	112,8	100,8	1 181991	81991
18030000	Туристичний збір	2 368 800	2 718 800	2 740 985	X	X	X	2 368 800	2 718 800	2 740 985	115,7	100,8	372 185	22 185
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-17 585			289			-17 296			-17 296	-17 296
18050000	Єдиний податок	1 792 031 400	1692 031400	1699 011278	X	X	X	1 792 031 400	1692 031400	1699 011278	94,8	100,4	-93 020 122	6 979 878
19000000	Інші податки та збори	X	X	X	3 525 000	6 525 000	6 517 911	3 525 000	6 525 000	6 517 911	184,9	99,9	2 992 911	-7 089
19010000	Екологічний податок	X	X	X	3 525 000	6 525 000	6 517 846	3 525 000	6 525 000	6 517 846	184,9	99,9	2 992 846	-7 154
20000000	Неподаткові надходження	170 894 400	181 293 800	196 891 646	300 691 824	308 502 383	349 769 013	471 586 224	489 796 183	546 660 659	115,9	111,6	75 074 435	56 864 476
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	5 070 500	17 205 500	19 416 031	X	X	X	5 070 500	17 205 500	19 416 031	понад 100	112,8	14 345 531	2 210 531
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність		380 000	384 153	X	X	X		380 000	384 153		101,1	384 153	4 153
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету		380 000	384 153	X	X	X		380 000	384 153		101,1	384 153	4 153
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		10 200 000	11230 319	X	X	X		10 200 000	11230 319		110,1	11 230 319	1 030 319
21080000	Інші надходження	5 070 500	6 625 500	7 801 559	X	X	X	5 070 500	6 625 500	7 801 559	153,9	117,8	2 731059	1 176 059
21080500	Інші надходження	797 400	407 400	783 068	X	X	X	797 400	407 400	783 068	98,2	192,2	-14 332	375 668
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 273 100	4 718 100	5 177 842	X	X	X	3 273 100	4 718 100	5 177 842	158,2	109,7	1 904 742	459 742
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	1 000 000	1 500 000	1 822 548	X	X	X	1 000 000	1 500 000	1 822 548	182,3	121,5	822 548	322 548
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	163 411 700	150 635 400	160 057 786	X	X	X	163 411700	150 635 400	160 057 786	97,9	106,3	-3 353 914	9 422 386
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	106 653 400	89 492 100	93 520 623	X	X	X	106 653 400	89 492 100	93 520 623	87,7	104,5	-13 132 777	4 028 523
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	3 470 600	2 100 600	2 114 156	X	X	X	3 470 600	2 100 600	2 114 156	60,9	100,6	-1 356 444	13 556
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	75 621 700	84 621 700	88 046 630	X	X	X	75 621 700	84 621 700	88 046 630	116,4	104,0	12 424 930	3 424 930
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2 760 200	2 760 200	3 104 672	X	X	X	2 760 200	2 760 200	3 104 672	112,5	112,5	344 472	344 472
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	9 600	9 600	255 165	X	X	X	9 600	9 600	255 165	понад 100	понад 100	245 565	245 565
22013000	Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей	24 791 300			X	X	X	24 791300					-24 791 300
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	55 000 000	58 000 000	62 888 094	X	X	X	55 000 000	58 000 000	62 888 094	114,3	108,4	7 888 094	4 888 094
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	55 000 000	58 000 000	62 888 094	X	X	X	55 000 000	58 000 000	62 888 094	114,3	108,4	7 888 094	4 888 094
22090000	Державне мито	1 758 300	3 143 300	3 649 069	X	X	X	1 758 300	3 143 300	3 649 069	понад 100	116,1	1 890 769	505 769
24000000	Інші неподаткові надходження	2 412 200	13 452 900	17 417 829	17 285 500	25 285 500	32 322 613	19 697 700	38 738 400	49 740442	понад 100	128,4	ЗО 042 742	11002 042
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	222 500	254 200	219 473	X	X	X	222 500	254 200	219 473	98,6	86,3	-3 027	-34 727
24060000	Інші надходження	2 189 700	13 198 700	17 198 356	82 600	82 600	181 224	2 272 300	13 281 300	17379 580	понад 100	130,9	15 107 280	4 098 280
24060300	Інші надходження	1 930 500	3 839 500	4 558 242	X	X	X	1 930 500	3 839 500	4 558 242	понад 100	118,7	2 627 742	718 742
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	X	X	82 600	82 600	181 224	82 600	82 600	181 224	понад 100	понад 100	98 624	98 624
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	259 200	8959 200	12309418	х	X	X	259 200	8959 200	12 209 418	понад 100	136,3	11950 218	3 250 218
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	X	X	X	202 900	202 900	496 062	202 900	202 900	496 062	понад 100	понад 100	293 162	293 162
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	X	X	X	202 900	202 900	347 613	202 900	202 900	347 613	171,3	171,3	144 713	144 713
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	X	X			148 449			148 449			148 449	148 449
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	X	X	17 000 000	25 000 000	31645 326	17 000 000	25 000 000	31645 326	186,1	126,6	14 645 326	6 645 326
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	283 406 324	283 216 883	317 446 400	283 406 324	283 216 883	317 446 400	112,0	112,1	34 040 076	34 229 517
30000000	Доходи від операцій з капіталом	163 800	163 800	255 943	80 000 000	141 000 000	161 254 479	80 163 800	141 163 800	161510 422	понад 100	114,4	81 346 622	20 346 622
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	163 800	163 800	255 943	30 000 000	44 000 000	49 271 421	30 163 800	44 163 800	49 527 364	164,2	112,1	19 363 564	5 363 564
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	107 200	107 200	32 569	X	X	X	107 200	107 200	32 569	30,4	30,4	-74 631	-74 631
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	56 600	56 600	223 375	X	X	X	56 600	56 600	223 375	понад 100	понад 100	166 775	166 775
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	X	X	30 000 000	44 000 000	49 271421	30 000 000	44 000 000	49 271421	164,2	112,0	19 271421	5 271421
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	X	X	X	50 000 000	97 000 000	111 983 057	50 000 000	97 000 000	111983 057	понад 100	115,4	61 983 057	14 983 057
33010000	Кошти від продажу землі	X	X	X	50 000 000	97 000 000	111983 057	50 000 000	97 000 000	111983 057	понад 100	115,4	61 983 057	14 983 057
40000000	Офіційні трансферти	5 762 453 034	5 943 038 223	5 925 326 828	30 000 000	53 820 384	16 111 178	5 792 453 034	5 996 858 607	5 941 438 006	102,6	99,1	148 984 972	-55 420 601
41000000	Від органів державного управління	5 762 453 034	5 943 038 223	5 925 326 828	30 000 000	53 820 384	16 111 178	5 792 453 034	5 996 858 607	5 941 438 006	102,6	99,1	148 984 972	-55 420 601
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	35 080 200	35 080 200	35 080 200	X	X	X	35 080 200	35 080 200	35 080 200	100,0	100,0
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування	35 080 200	35 080 200	35 080 200	X	X	X	35 080 200	35 080 200	35 080 200	100,0	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 237 759 100	2 480 164 180	2 480 164 179	ЗО 000 000	30 000 000		2 267 759 100	2 510 164 180	2 480 164 179	109,4	98,8	212 405 079	-ЗО 000 001
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів		630 000	629 999	X	X	X		630 000	629 999		100,0	629 999	-1
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1088 411300	1088 411300	1088 411300	X	X	X	1088 411300	1088 411300	1088 411300	100,0	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 149 347 800	1245 511 500	1245 511 500	X	X	X	1 149 347 800	1245 511500	1245 511500	108,4	100,0	96 163 700
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		145 611380	145 611380					145 611380	145 611380		100,0	145 611380
41037100	Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	X	X	X	30 000 000	ЗО 000 000		ЗО 000 000	30 000 000				-30 000 000	-30 000 000
4105000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 489 613 734	3 427 793 843	3 410 082 449		23 820 384	16 111 178	3 489 613 734	3 451 614 227	3 426 193 627	98,2	99,3	-63 420 107	-25 420 600
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 990 674 936	2 047 105 899	2 047 105 899	X	X	X	1 990 674 936	2 047 105 899	2 047 105 899	102,8	100,0	56430 963
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	824 681	824 681	824 663	X	X	X	824 681	824 681	824 663	100,0	100,0	-18	-18
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 449 978 192	1 241 894 149	1 234 169 729	X	X	X	1 449 978 192	1 241 894 149	1 234 169 729	85,1	99,4	-215 808 463	-7 724 420
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - П групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		5 910 408	5 910 263	X	X	X		5 910 408	5 910 263		100,0	5 910 263	-145
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		22 249 282	22 242 401	X	X	X		22249 282	22242401		100.0	22242 401	-6881
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3369 345	2816 915	2 680 184	X	X	X	3 369 345	2 816 915	2 680 184	79,1	95,1	-689 161	-136 731
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					7 858 000	7 799 798		7 858 000	7 799 798		99,3	7 799 798	-58 202
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		903 675	333 294	X	X	X		903 675	333 294		36,9	333 294	-570 381
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		22 195 468	20 450 076	X	X	X		22 195 468	20 450 076		92,1	20 450 076	-1 745 392
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	22 990 770	52 990 770	45 465 509	X	X	X	22 990 770	52 990 770	45 465 509	197,8	85,8	22 474 739	-7 525 262
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	21 775 810	30 522 331	30 520 479	X	X	X	21 775 810	30 522 331	30 520 479	140,2	100,0	8 744 669	-1 852
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	X	X	X		370 000	350 903		370 000	350 903		94,8	350 903	-19 097
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	X	X	X		9 500 000	7 387 332		9 500 000	7 387 332		77,8	7 387 332	-2 112 668
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		380 265	379 952		6 092 384	573 145		6 472 649	953 098		14,7	953 098	-5 519 551
50000000	Цільові фонди	X	X	X	1 781 600	1 781 600	1 861 439	1 781 600	1 781 600	1 861 439	104,5	104,5	79 839	79 839
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	X	X	1 781 600	1 781 600	1 861 439	1 781 600	1 781 600	1 861 439	104,5	104,5	79 839	79 839
	Всього доходів	15 657 723 834	15 153 226 866	14 826 052 865	415 998 424	511629 367	535 549 881	16 073 722 258	15 664 856 233	15 361 602 746	95,6	98,1	-712 119 512	-303 253 487

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 2

від 27.02.2019 № 1447/19

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік по видатках

(гривень)

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ
		Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання		відхилення (+ -)
		Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	до плану нарік	до плану на рІкз урахуванням ЗМІН	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
0100	Державне управління	704 617 857	698 982 617	695 858 795	43 526 495	39 165 036	30 499 163	748 144 352	738 147 653	726 357 958	97,1	98,4	-21 786 394	-11789 695
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	121 185 048	124 925 619	124 708 410	3 524 273	6 560 868	6 513 300	124 709 321	131486 487	131221710	105,2	99,8	6 512 389	-264 777
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	582 680 961	572 914 550	570 112 271	40 002 222	32 604 168	23 985 863	622 683 183	605 518 718	594 098 134	95,4	98,1	-28 585 049	-11 420 584
0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	24 000	24 000	24 000				24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	727 848	1 118 448	1014 114				727 848	1 118 448	1014 114	139,3	90,7	286 266	-104 334
1000	Освіта	2 957 922 729	2 899 397 071	2 820 982 396	252 955 004	369 037 062	416 233 397	3 210 877 733	3 268 434 133	3 237 215 793	100,8	99,0	26 338 060	-31 218 340
1010	Надання дошкільної освіти	841404 428	807 782 504	787 749 135	105 820 713	120 563 116	120 173 902	947 225 141	928 345 620	907 923 037	95,9	97,8	-39 302 104	-20 422 583
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 605 366 955	1 590 177 712	1 544 421 572	33 003 256	113 331699	162 492 895	1638 370 211	1703 509 411	1706 914 467	104,2	100,2	68 544 256	3 405 056
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	15 191288	14 449 364	14 114 507	6 726	125 343	196 214	15 198 014	14 574 707	14 310 721	94,2	98,2	-887 293	-263 986
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 379 114	9 508 495	9 134 096	110 000	1 606 253	1374 912	10 489 114	11 114 748	10 509 008	100,2	94,6	19 894	-605 740
1060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	7 774 544	7 259 709	6 953 866	179 948	1 179 948	1 038 104	7 954 492	8 439 657	7 991970	100,5	94,7	37 478	-447 687
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	67 792 267	66 660 350	64 701414	7 709 301	8 949 801	7 235 011	75 501 568	75 610 151	71 936 425	95,3	95,1	-3 565 143	-3 673 726
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	141 770 600	143 901 708	140 315 251	35 022 500	37 985 434	34 006 910	176 793 100	181 887 142	174 322 161	98,6	95,8	-2 470 939	-7 564 981
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	210 536 383	200 531262	195 167 863	12 464 117	12 904 676	17 110 359	223 000 500	213 435 938	212 278 222	95,2	99,5	-10 722 278	-1 157 716
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	16 012 995	15 797 751	15 602 264			9 147	16 012 995	15 797 751	15611411	97,5	98,8	-401 584	-186 340
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	41 694 155	43 328 216	42 822 427	58 638 443	72 390 792	72 595 945	100 332 598	115 719 008	115 418 372	115,0	99,7	15 085 774	-300 636
1161	Забезпечення діяльності інших закладів) у сфері освіти	36 778 563	37 887 977	37 434 448	220243	2 169 843	2 382 159	36998 806	40 057 820	39 816 607	107,6	99,4	2 817 801	-241 213
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	4 915 592	5 440 239	5 387 979	58 418 200	70 220 949	70 213 786	63 333 792	75 661 188	75 601 765	119,4	99.9	12 267 973	-59 423
2000	Охорона здоров'я	1 488 129 878	1 612 946 170	1 546 058 897	245 216 916	277 026 699	237 235 737	1 733 346 794	1 889 972 869	1 783 294 634	102,9	94,4	49 947 840	-106 678 235
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	626 998 428	665 053 191	644 522 754	126 123 878	135 931282	126 644 745	753 122 306	800 984 473	771 167 499	102,4	96,3	18 045 193	-29 816 974
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	23 461 165	23 793 335	23 399 596	2 505 400	2 505 300	1 132 678	25 966 565	26 298 635	24 532 274	94,5	93,3	-1434 291	-1 766 361
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	147 231579	157 670 083	154 518 257	24 597 100	24 594 662	20 487 102	171 828 679	182 264 745	175 005 359	101,8	96,0	3 176 680	-7 259 386
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	349 299 069	348 776 744	323 137 629	64 318 010	63 409 767	50 082 468	413 617 079	412 186 511	373 220 097	90,2	90,5	-40 396 982	-38 966 414
2090	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	27 245 694	29 283 485	28 891 662	3 300 840	2 825 840	2 759 123	30 546 534	32 109 325	31650 785	103,6	98,6	1 104 251	-458 540
2100	Стоматологічна допомога населенню	73 728 632	80 798 486	79 562 951	24 371 688	23 798 588	12 837 410	98 100 320	104 597 074	92 400 361	94,2	88,3	-5 699 959	-12 196 713
2110	Первинна медична допомога населенню	192 327 300	221 327 130	218 637 823		23 961 260	23 292 191	192 327 300	245 288 390	241930 014	125,8	98,6	49 602 714	-3 358 376
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	192 327 300	221 327 130	218 637 823		23 961 260	23 292 191	192 327 300	245 288 390	241 930 014	125,8	98,6	49 602 714	-3 358 376
2120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	685 096	709 032	693 132				685 096	709 032	693 132	101,2	97,8	8 036	-15 900
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	44 766 580	82 924 064	70 114 644				44 766 580	82 924 064	70 114 644	156,6	84,6	25 348 064	-12 809 420
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та неткровий діабет	22 990 770	52 401 733	39 594 165				22 990 770	52 401 733	39 594 165	172,2	75,6	16 603 395	-12 807 568
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	21 775 810	ЗО 522 331	30 520 479				21 775 810	ЗО 522 331	30 520 479	140,2	100,0	8 744 669	-1 852
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2 386 335	2 610 620	2 580 448			21	2 386 335	2 610 620	2 580 470	108,1	98,8	194 135	-30 150
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров 'я	2 386 335	2 610 620	2 580 448			21	2 386335	2 610 620	2 580 470	108,1	98,8	194 135	-ЗО 150
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	4 522 972 354	3 659 122 335	3 649 705 922	35 707 786	70 753 546	81 163 242	4 558 680 140	3 729 875 881	3 730 869 164	81,8	100,0	-827 810 976	993 283
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	1 990 674 936	2 047 105 899	2 047 105 899				1 990 674 936	2 047 105 899	2 047 105 899	102,8	100,0	56 430 963
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	225 218 500	339 500 806	339 500 806				225 218 500	339 500 806	339 500 806	150,7	100,0	114 282 306
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1 765 456 436	1 707605 093	1 707 605 093				1 765 456436	1 707605 093	1 707 605 093	96,7	100,0	-57 851 343
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	824 681	824 681	824 663				824 681	824 681	824 663	100,0	100,0	-18	-18
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	115 291	75 567	75 560				115 291	75 567	75 560	65,5	100,0	-39 731	-7
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	709 390	749 114	749 102				709 390	749 114	749 102	105,6	100,0	39 712	-12
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян	10 000 000	4 893 940	4 879 240				10 000 000	4 893 940	4 879 240	48,8	99,7	-5 120 760	-14 700
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	10 000 000	4 893 940	4 879 240				10 000 000	4 893 940	4 879 240	48,8	99,7	-5 120 760	-14 700
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	1 119 764 517	925 300 984	918 681 810				1 119 764 517	925 300 984	918 681810	82,0	99,3	-201 082 707	-6 619 174
3041	Надання допомоги у зв 'язку з вагітністю і пологаии	13 574 479	9 560 095	9 429 468				13 574 479	9 560 095	9 429 468	69,5	98,6	-4145 011	-130 627
3042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	2 716 644	2 135 761	2 121 505				2 716644	2 135 761	2 121 505	78,1	99,3	-595 139	-14 256
3043	Надання допомоги при народженні дитини	670 674 802	545 321 748	540 788 476				670 674 802	545 321 748	540 788 476	80,6	99,2	-129886326	-4 533 272
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	43 853 349	39 559 718	39 364 894				43 853 349	39559 718	39364 894	89,8	99.5	-4 488 455	-194 824
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	213 514 617	190 415 648	189 324 032				213 514 617	190 415 648	189 324 032	88,7	99,4	-24 190 585	-1 091 616
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	7 682 248	4 491 036	4 377 221				7 682 248	4 491 036	4 377221	57,0	97.5	-3 305 027	-113 815
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	167 748 378	133 816978	133 276214				167 748 378	133 816978	133 276214	79.5	99,6	-34 472 164	-540 764
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	330 213 675	316 593 165	315 487 919				330213 675	316 593 165	315 487 919	95,5	99,7	-14 725 756	-1 105 246
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	240 457 274	231 501 832	230 910 635				240457274	231 501 832	230 910 635	96,0	99,7	-9 546 639	-591 197
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	55 262 968	59 285 369	59174 952				55 262 968	59 285 369	59 174 952	107,1	99,8	3 911984	-110 417
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу	25 719 782	23 196 032	23 072 140				25 719 782	23 196 032	23 072 140	89,7	99,5	-2 647 642	-123 892
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	8 249 666	2 141 003	/ 874 910				8 249 666	2 141 003	1 874 910	22,7	87,6	-6 3 74 756	-266 093
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	523 985	468 929	455 283				523 985	468929	455 283	86.9	97,1	-68 702	-13 646
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	58 392 500	58 190 041	58 080 186	5 080 848	4 066 718	4 926 638	63 473 348	62 256 759	63 006 824	99,3	101,2	-466 524	750 065
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	53 377 400	53 238 376	53 177 311	4 552 648	3 538 998	4 389 467	57 930 048	56 777374	57 566 777	99,4	101,4	-363 271	789 403
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 015 100	4 951 665	4 902 875	528 200	527 720	537171	5 543 300	5 479 385	5 440 046	98,1	99,3	-103 254	-39 339
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5 157 867	5 157 867	5 037 258		447 430	746 562	5 157 867	5 605 297	5 783 820	112,1	103,2	625 953	178 523
3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 925 067	4 925 067	4 807228		447430	746562	4 925 067	5372 497	5 553 790	112.8	103,4	628 723	181 293
3112	Заходи державної політики з питань дітей та 'їх соціального захисту	232 800	232 800	230 030				232 800	232 800	230 030	98.8	98,8	-2 770	-2 770
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення /	9 644 633	9 644 633	9 596 265			59	9 644 633	9 644 633	9 596 324	99,5	99,5	-48 309	-48 309
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім X дітей та молоді	9 444 633	9 444 633	9 396 285			59	9 444 633	9 444 633	9 396344	99,5	99,5	-48 289	-48289
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	40 000	40 000	40 000				40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
3123	Заходи державної політики з питань сім 'ї	160 000	160 000	159 980				160 000	160 000	159 980	100,0	100,0	-20	-20
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	22 823 411	22 103 044	21 115 564	28 535 388	36 053 161	35 161 003	51 358 799	58 156 205	56 276 567	109,6	96,8	4 917 768	-1 879 638
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	2 872 300	2 942 700	2 942 625				2 872 300	2 942 700	2 942 625	102,4	100,0	70 325	-75
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	16 316 413	15 891 213	14 911 097	26 775 341	32 651 247	32 602 291	43 091 754	48 542 460	47 513 388	110,3	97,9	4 421 634	-1 029 072
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 634 698	3 269 131	3 261 842	1 760 047	3 401 914	2 558 712	5 394 745	6 671 045	5 820 554	107,9	87,3	425 809	-850 491
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 921 033	2 911243	2 889 820				2 921033	2 911243	2 889 820	98,9	99,3	-31 213	-21 423
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	1 946 220	1946 220	1 946 063				1 946 220	1 946 220	1 946 063	100,0	100,0	-157	-157
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1946220	1946220	1 946 063				1 946 220	1 946 220	1 946 063	100,0	100,0	-157	-157
3220	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства					28 159 690	28 152 664		28 159 690	28 152 664		100,0	28 152 664	-7 026
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 'їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю 1-11 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					5 910408	5 910 263		5 910 408	5 910 263		100,0	5 910 263	-145
3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту І статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю 1-11 групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов 'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов					22 249 282	22 242 401		22 249 282	22 242 401		100,0	22 242 401	-6 881
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователхм і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3 369 345	2 816 915	2 680 184				3 369 345	2816915	2 680184	79,5	95,1	-689 161	-136 731
3240	Інші заклади та заходи	967 239 536	261 633 703	261 381 050	2 091 550	2 026 547	12 176 316	969 331086	263 660 250	273 557 366	28,2	103,8	-695 773 720	9 897 116
3241	Забезпечення діяльності інших закладів)/ сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 310 780	4 872 562	4 852 937	/ 424 700	1 404 959	11 554 801	6 735 480	6277521	16 407 738	243.6	261,4	9 672 258	10130 217
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	961 928 756	256 761 141	256 528 113	666850	621 588	621 515	962 595 606	257 382 729	257 149 628	26,7	99,9	-705 445 978	-233 101
4000	Культура і мистецтво	210 187 800	227 769 722	224 751 829	823 779 400	118 918 321	120 034 449	1 033 967 200	346 688 043	344 786 279	33,3	99,5	-689 180 921	-1 901 764
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	38 634 800	38 454 332	37 246 266	685 600	1 227 870	2 444 580	39 320 400	39 682 202	39 690 846	100,9	100,0	370 446	8 644
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 116 800	4 097 597	4 011 591	526 600	246 867	450 142	4 643 400	4 344 464	4 461733	96,1	102,7	-181 667	117 269
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	25 320 200	27 566 585	26 448 850	16 383 200	11 133 567	11 195 467	41 703 400	38 700 152	37 644 318	90,3	97,3	-4 059 082	-1 055 834
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	142 116 000	157 651208	157 045 122	806 184 000	106310017	105 944 260	948 300 000	263 961 225	262 989 382	27,7	99,6	-685 310 618	-971 843
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 630 800	3 585 245	3 563 364				3 630 800	3 585 245	3 563 364	98.1	99.4	-67 436	-21 881
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	138 485 200	154 065 963	153 481 758	806184 000	106310 017	105 944 260	944 669 200	260 375 980	259 426 018	27,5	99,6	-685 243 182	-949 962
5000	Фізична культура і спорт	123 470 834	123 889 695	121 705 394	208 476 285	184 186 514	173 638 570	331 947 119	308 076 209	295 343 964	89,0	95,9	-36 603 155	-12 732 245
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	4 350 931	4 715 931	4 651782				4 350 931	4 715 931	4 651782	106,9	98,6	300 851	-64 149
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 059 525	3 174 525	3 165 373				3 059 525	3174 525	3 165 373	103.5	99,7	105 848	-9152
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 291 406	1 541 406	1 486 409				1 291 406	1 541 406	1 486409	115,1	96,4	195 003	-54 997
5020	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	21282	21282	21 131				21282	21282	21 131	99,3	99,3	-151	-151
5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	21 282	21282	21 131				21282	21282	21131	99,3	99.3	-151	-151
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	105 054 133	102 371 698	100 319 906	15 230 285	20 607 031	20 382 124	120 284 418	122 978 729	120 702 030	100,3	98,1	417612	-2 276 699
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	105 054133	102 371 698	100 319 906	15 230 285	20 607 031	20 382 124	120 284 418	122 978 729	120 702 030	100,3	98,1	417 612	-2 276 699
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	6 570 000	6 823 446	6 822 618	ЗО 000 000	2 389 453	2 329 453	36 570 000	9 212 899	9 152 071	25,0	99,3	-27 417 929	-60 828
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	6570 000	6 823 446	6 822 618	ЗО 000 000	2 389 453	2 329 453	36570 000	9 212 899	9 152 071	25,0	99.3	-27 417 929	-60 828
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	7 474 488	9 957 338	9 889 957	163 246 000	161 190 030	150 926 994	170 720 488	171 147 368	160 816 950	94,2	94,0	-9 903 538	-10 330 418
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 383 920	7 305 380	7 238 623	163 246 000	161 190 030	150 926994	167 629 920	168 495 410	158165 617	94,4	93,9	-9 464 303	-10 329 793
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 090 568	2 651 958	2 651 333				3 090 568	2 651 958	2 651 333	85,8	100,0	-439 235	-625
6000	Житлово-комунальне господарство	886 177 299	1 343 644 075	1311512 645	457 347 400	573 285 120	567 760 866	1 343 524 699	1 916 929 195	1879 273 511	139,9	98,0	535 748 812	-37 655 684
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	486 124 000	870 139 793	865 575 527	188 905 000	185 603 556	185 598 670	675 029 000	1 055 743 349	1 051 174 197	155,7	99,6	376 145 197	-4 569 152
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	272 853 400	464 095 641	460 631 639	178 905 000	177 056 716	177051831	451 758 400	641152 357	637 683 470	141,2	99,5	185 925 070	-3 468 887
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	50 000 000	250 000 000	250 000 000				50 000 000	250 000 000	250 000 000	500,0	100,0	200 000 000
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	80 000 000	59 592 615	59 592 614				80 000 000	59 592 615	59 592 614	74,5	100.0	-20 407386	-1
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	59 479 500	78 220 957	77120 693				59 479500	78 220 957	77 120 693	129,7	98,6	17 641 193	-1 100 264
6016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	23 791 100	18 230 580	18 230 580	10 000 000	8 546840	8 546839	33 791 100	26 777420	26 777 419	79.2	100,0	-7 013 681	-1
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	23 488 315	20 910 068	20 909 098	3 400 000	2 840 753	2 840 751	26 888 315	23 750 821	23 749 849	88,3	100,0	-3 138 466	-972
6030	Організація благоустрою населених пунктів	373 272 ПО	449 308 253	421 794 133	250 042 400	379 975 296	374 456 032	623 314 510	829 283 549	796 250 165	127,7	96,0	172 935 655	-33 033 384
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	1 200 000	1 297 100	1 297 100	15 000 000	4 865 515	4 865 413	16 200 000	6 162 615	6 162 513	38,0	100,0	-10 037 487	-102
6081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				15 000 000	4 865 515	4 865 413	15 000 000	4 865 515	4 865 413	32,4	100,0	-10 134 587	-102
6084	Витрати, пов 'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будївництво/реконструкцію/придбання житла	/ 200 000	/ 297100	1 297 100				1 200 000	І 297100	1 297100	108.1	100,0	97100
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господас-ства	2 092 874	1 988 861	1 936 787				2 092 874	1 988 861	1 936 787	92,5	97,4	-156 087	-52 074
7300	Будівництво та регіональний розвиток	66 970 132	59 465 535	59 222 924	658 567 600	811 139 224	731 375 908	725 537 732	870 604 759	790 598 833	109,0	90,8	65 061 101	-80 005 926
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				335 705 400	361 111791	361 110 043	335 705 400	361 111791	361 110 043	107,6	100,0	25 404 643	-1 748
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				261028 900	202 543 541	199 777 757	261 028 900	202 543 541	199 777 757	76,5	98,6	-61 251 143	-2 765 784
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	8 073 100	6 492 873	6 492 871	2 683 300	2 683 300	2 683 294	10 756 400	9 176 173	9 176 165	85,3	100,0	-1 580 235	-8
7360	Виконання інвестиційних проектів					235 017 592	158 704 814		235 017 592	158 704 814		67,5	158 704 814	-76 312 778
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- ' економічного розвитку окремих територий					234 647 592	158 353 912		234 647 592	158 353 912		67,5	158 353 912	-76 293 680
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвениій з інших бюджетів					370 000	350 903		370 000	350 903		94,8	350 903	-19 097
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного РОЗВИТКУ теоитОГЛЙ	58 897 032	52 972 662	52 730 054	59 150 000	9 783 000	9 100 000	118 047 032	62 755 662	61830 054	52,4	98,5	-56 216 978	-925 608
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	508 918 100	877 751 197	856 760 049	818 413 800	786 045 998	755 396 670	1327 331 900	1 663 797 195	1 612 156 719	121,5	96,9	284 824 819	-51 640 476
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	25 000 000	272 659 979	272 657 252	348 890 000	240 142 332	209 674 738	373 890 000	512 802 311	482 331990	129,0	94,1	108 441 990	-30 470 321
7421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	25 000 000	271 958 500	271 958 483	121 690 000	109 380 339	109 376 457	146690 000	381 338 839	381 334 940	260,0	100,0	234 644 940	-3 899
7423	Утримання та розвиток метрополітену		701 479	698 769	197200 000	100 761 993	100 298 282	197 200 000	101 463 472	100 997050	51.2	99,5	-96 202 950	-466 422
7425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету				30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000				-30 000 000	-30 000 000
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	49 779 700	46 358 815	45 315 748	66 216 800	61253 307	61 074 435	115 996 500	107 612 122	106 390 183	91,7	98,9	-9 606 317	-1 221 939
7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	49 779 700	46358 815	45 315 748	66 216800	61 253 307	61 074 435	115 996 500	107 612 122	106390183	91,7	98,9	-9 606317	-1 221 939
7460	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	434 138 400	558 732 403	538 787 049	403 307 000	484 650 359	484 647 497	837 445 400	1 043 382 762	1 023 434 546	122,2	98,1	185 989 146	-19 948 216
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	434 138 400	558 732 403	538 787 049	403 307 000	484 650 359	484 647 497	«57 445 400	; 043 382 762	1 023 434 546	122,2	98,1	185 989 146	-19 948 216
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	67 333 368	72 156 458	72 129 274	507 500	576 410	554 600	67 840 868	72 732 868	72 683 874	107,1	99,9	4 843 006	-48 994
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	60 333 368	60 156 458	60 151454	507 500	576 410	554 600	60 840 868	60 732 868	60 706 054	99,8	100,0	-134 814	-26 814
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	7 000 000	12 000 000	11 977 820				7 000 000	12 000 000	11977 820	171,1	99,8	4 977 820	-22 180
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 532 351	12 794 474	11579 804	588 231 500	600 375 605	451 763 745	601 763 851	613 170 079	463 343 549	77,0	75,6	-138 420 302	-149 826 530
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	834 600	834 600	834 600				834 600	834 600	834 600	100,0	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	195 000	173 600	173 550				195 000	173 600	173 550	89,0	100,0	-21 450	-50
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				586 449 900	598 594 005	451 763 745	586 449 900	598 594 005	451763 745	77,0	75,5	-134 686 155	-146 830 260
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1010 951	996 261	532 838				1010 951	996 261	532 838	52,7	53,5	-478 113	-463 423
7690	Інша економічна діяльність	11491800	10 790 013	10 038 816	1 781 600	1 781 600		13 273 400	12 571613	10 038 816	75,6	79,9	-3 234 584	-2 532 797
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				1 781 600	1 781 600		1 781 600	1 781 600				-1 781 600	-1 781 600
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11491800	10 790 013	10 038 816				11491 800	10 790 013	10 038 816	87,4	93,0	-1 452 984	-751 197
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	4 870 151	4 273 566	4 262 463	4 699 800	121 605	121 605	9 569 951	4 395 171	4 384 068	45,8	99,7	-5 185 883	-11 103
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	736 770	135 790	135 670	4 573 800			5 310 570	135 790	135 670	2,6	99,9	-5 174 900	-120
8120	Заходи з організації рятування на водах	4 133 381	4 137 776	4 126 793	126 000	121 605	121 605	4 259 381	4 259 381	4 248 398	99,7	99,7	-10 983	-10 983
8300	Охорона навколишнього природного середовища				3 607 600	13 921 856	11 809 183	3 607 600	13 921 856	11 809 183	327,3	84,8	8 201583	-2 112 673
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				3 607 600	13 921 856	11 809 183	3 607 600	13 921 856	11809 183	327,3	84,8	8 201 583	-2 112 673
8400	Засоби масової інформації	14 888 619	15 199 419	15 198 916				14 888 619	15 199 419	15 198 916	102,1	100,0	310 297	-503
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	14 888 619	15 199 419	15 198 916				14 888 619	15 199 419	15 198 916	102,1	100,0	310 297	-503
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету		8 786 380						8 786 380					-8 786 380
8600	Обслуговування місцевого боргу	4 800						4 800					-4 800
8700	Резервний фонд	80 000 000	48 689 660					80 000 000	48 689 660				-80 000 000	-48 689 660
9000	Міжбюджетні трансферти	214 257 400	217 884 400	217 655 400	1000 000	2 842 883	2 792 064	215 257 400	220 727 283	220 447 464	102,4	99,9	5 190 064	-279 819
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	213 457 400	213 457 400	213 457 400				213 457 400	213 457 400	213 457 400	100,0	100,0
9110	Реверсна дотація	213 457 400	213 457 400	213 457 400				213 457 400	213 457 400	213 457 400	100,0	100,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	800 000	3 300 000	3 300 000		258 552	258 552	800 000	3 558 552	3 558 552	444,8	100,0	2 758 552
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі)	800 000	800 000	800 000				800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		2 500 000	2 500 000		258 552	258 552		2 758 552	2 758 552		100,0	2 758 552
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		1 127 000	898 000	1 000 000	2 584 331	2 533 512	1000 000	3 711331	3 431 512	343,2	92,5	2 431 512	-279 819
	Всього видатків	11864 253 672	11 882 752 774	11607 384 709	4 142 037 086	3 847 395 879	3 580 379 200	16 006 290 758	15 730 148 653	15 187 763 909	94,9	96,6	-818 526 849	-542 384 744

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 3

від 27.02.2019 № 1447/19

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік по наданню та поверненню кредитів

(гривень)

Код	КРЕДИТУВАННЯ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ
		Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рікз урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	% виконання		відхилення (+ -)
		Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рікз урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	до плану нарік	до плану на рікз урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	20 000 000	21 890 000	21 890 000			-2 155 857	20 000 000	21 890 000	19 734 143	98,7	90,2	-265 857	-2 155 857
8821	Надання кредиту	20 000 000	21 890 000	21 890 000				20 000 000	21 890 000	21 890 000	109,5	100,0	1 890 000
8822	Повернення кредиту						-2 155 857			-2 155 857			-2 155 857	-2 155 857
8840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення	35 000 000	42 877 544	42 854 351			-3 583 450	35 000 000	42 877 544	39 270 901	112,2	91,6	4 270 901	-3 606 643
8841	Надання кредиту	35 000 000	42 877 544	42 854 351				35 000 000	42 877 544	42 854 351	122,4	99.9	7 854 351	-23 193
8842	Повернення кредиту						-3 583 450			-3 583 450			-3 583 450	-3 583 450
8850	Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення						-44 149			-44 149			-44 149	-44 149
8852	Повернення кредиту						-44 149			-44 149			-44 149	-44 149
8880	Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	12 431500						12 431 500					-12 431500
8881	Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	12 431 500						12 431 500					-12 431 500
	ВСЬОГО	67 431 500	64 767 544	64 744 351			-5 783 456	67 431 500	64 767 544	58 960 895	87,4	91,0	-8 470 605	-5 806 649

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Додаток 4

від 27.02.2019 № 1447/19

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік по фінансуванню

(гривень)

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього
Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рікз урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Затверджено на 2018 рік	План на 2018 рікз урахуванням змін	Виконано за 2018 рік
Фінансування бюджету за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування	-3 726 038 662	-3 205 706 548	-3 153 923 805	3 726 038 662	3 335 766 512	3 039 045 862		130 059 964	-114 877 943
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ						-4 278 475			-4 278 475
205100	На початок періоду					53 158 726	53 158 726		53 158 726	53 158 726
205200	На кінець періоду					53 158 726	56 149 499		53 158 726	56 149 499
205340	Інші розрахунки						-1 287 701			-1 287 701
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		14 690 000			5 620 150			20 310150
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		172 690 000	158 000 000		77 620 150	72 000 000		250 310 150	230 000 000
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		172 690 000	158 000 000		77 620 150	72 000 000		250 310 150	230 000 000
206200	Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів		-158 000 000	-158 000 000		-72 000 000	-72 000 000		-230 000 000	-230 000 000
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах		-158 000 000	-158 000 000		-72 000 000	-72 000 000		-230 000 000	-230 000 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	-3 726 038662	-3 220 396548	-3 153 923805	3726038662	3 330 146 362	3043 324 337		109 749 814	-110599468
208100	На початок періоду		132 057 844	132 057 844		57 105 363	57 105 363		189 163 207	189 163 207
208200	На кінець періоду		38 657 425	224 839 901		40 755 968	67 475 397		79 413 393	292 315 298
208300	Інші розрахунки						-7 447 377			-7 447 377
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-3 726 038 662	-3 313 796 967	-3 061 141 748	3 726 038 662	3 313 796 967	3 061 141 748
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	-3 726 038 662	-3 205 706 548	-3 153 923 805	3 726 038 662	3 335 766 512	3 039 045 862		130 059 964	-114 877 943
	Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
600000	Фінансування за активними операціями	-3 726 038 662	-3 205 706 548	-3 153 923 805	3 726 038 662	3 335 766 512	3 039 045 862		130 059 964	-114 877 943
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		14 690 000			5 620 150			20 310 150
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		172 690 000	158 000 000		77 620 150	72 000 000		250 310 150	230 000 000
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		172 690 000	158 000 000		77 620 150	72 000 000		250 310 150	230 000 000
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів		-158 000 000	-158 000 000		-72 000 000	-72 000 000		-230 000 000	-230 000 000
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах		-158 000 000	-158 000 000		-72 000 000	-72 000000		-230 000 000	-230 000 000
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-3 726 038 662	-3 220 396 548	-3 153 923 805	3 726 038 662	3 330 146 362	3 039 045 862		109 749 814	-114 877 943
602100	На початок періоду		132 057 844	132 057 844		110 264 089	110 264 089		242 321933	242 321 933
602200	На кінець періоду		38 657 425	224 839 901		93 914 694	123 624 896		132 572 119	348 464 798
602300	Ініяі розрахунки						-8 735 078			-8 735 078
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-3 726 038 662	-3 313 796 967	-3 061 141748	3 726 038 662	3 313 796 967	3 061 141 748
	Разом коштів, отриманих зусіхджерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	-3 726 038 662	-3 205 706 548	-3 153 923 805	3 726 038 662	3 335 766 512	3 039 045 862		130 059 964	-114 877 943

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д. ТАУКЕШЕВА