УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 17 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 17 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з
рішеннями Харківської міської ради
24 сесія 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1415/18
Від 20.12.2017 р. № 950/17
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошториси витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.», затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік згідно з додатками 1-4.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
від 20.12.2017 р. № 950/17
(в редакції рішення
24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1415/18)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Разом |
в тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1210000 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
960 793 774 |
603 648 140 |
357 145 634 |
||||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
720 832 366 |
524 848 970 |
195 983 396 |
||
1216011 |
6011 |
0620 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
647 548 595 |
451 565 199 |
195 983 396 |
||
1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
262 212 090 |
262 212 090 |
0 |
|||
1.1 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
36 036 100 |
36 036 100 |
0 |
||||
1.2 |
Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
187 840 616 |
187 840 616 |
0 |
||||
1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
38 335 374 |
38 335 374 |
0 |
||||
2 |
7 |
Поточне утримання багатоквартирних будинків |
14 408 059 |
14 408 059 |
0 |
|||
2.1 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
190 000 |
190 000 |
0 |
||||
2.2 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
5 698 256 |
5 698 256 |
0 |
||||
2.3 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель (КП «Жилкомсервіс») |
7 624 063 |
7 624 063 |
0 |
||||
2.4 |
Придбання дощок оголошень |
846 240 |
846 240 |
0 |
||||
2.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень |
49 500 |
49 500 |
0 |
||||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
163 953 854 |
163 953 854 |
0 |
|||
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
44 553 098 |
44 553 098 |
0 |
||||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
19 694 696 |
19 694 696 |
0 |
||||
3.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
30 732 290 |
30 732 290 |
0 |
||||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
7 530 000 |
7 530 000 |
0 |
||||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
30 159 880 |
30 159 880 |
0 |
||||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
25 970 986 |
25 970 986 |
0 |
||||
3.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
944 340 |
944 340 |
0 |
||||
3.6.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
5 525 331 |
5 525 331 |
0 |
||||
3.6.3 |
поточне утримання |
19 501 315 |
19 501 315 |
0 |
||||
3.7 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
2 649 027 |
2 649 027 |
0 |
||||
3.8 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
2 663 877 |
2 663 877 |
0 |
||||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11 390 196 |
10 991 196 |
399 000 |
|||
4.1 |
Знос та обрізка дерев |
10 899 000 |
10 899 000 |
0 |
||||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
92 196 |
92 196 |
0 |
||||
4.3 |
Облаштування дворових туалетів |
399 000 |
0 |
399 000 |
||||
5 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
192 632 565 |
0 |
192 632 565 |
|||
5.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
61 962 402 |
0 |
61 962 402 |
||||
5.2 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
127 266 624 |
0 |
127 266 624 |
||||
5.3 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
3 403 539 |
0 |
3 403 539 |
||||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
2 399 907 |
0 |
2 399 907 |
|||
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
2 399 907 |
0 |
2 399 907 |
||||
7 |
19 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії |
551 924 |
0 |
551 924 |
|||
7.1 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектно-кошторисної документації |
551 924 |
0 |
551 924 |
||||
1216014 |
6014 |
0620 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
73 283 771 |
73 283 771 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
12 783 771 |
12 783 771 |
0 |
|||
8.1 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
12 783 771 |
12 783 771 |
0 |
||||
9 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
60 500 000 |
60 500 000 |
0 |
|||
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
60 500 000 |
60 500 000 |
0 |
||||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток №1 |
Організація благоустрою населених пунктів |
89 305 044 |
78 443 374 |
10 861 670 |
|
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
62 268 931 |
62 268 931 |
0 |
|||
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
||||
10.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
23 268 931 |
23 268 931 |
0 |
||||
11 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
27 036 113 |
16 174 443 |
10 861 670 |
|||
11.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
||||
11.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
11.3 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
198 399 |
198 399 |
0 |
||||
11.4 |
Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року (КП «Жилкомсервіс») |
1 499 975 |
1 499 975 |
0 |
||||
11.5 |
Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року |
198 600 |
198 600 |
0 |
||||
11.6 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року |
48 880 |
48 880 |
0 |
||||
11.7 |
Придбання багаторічних насаджень |
348 000 |
0 |
348 000 |
||||
11.8 |
Придбання квіткової продукції (КП «Жилкомсервіс») |
2 453 850 |
2 453 850 |
0 |
||||
11.9 |
Придбання альтанок |
597 700 |
0 |
597 700 |
||||
11.10 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
2 814 000 |
2 814 000 |
0 |
||||
11.11 |
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій |
5 607 539 |
5 607 539 |
0 |
||||
11.12 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок |
48 000 |
48 000 |
0 |
||||
11.13 |
Придбання декоративних бетонних виробів |
1 908 900 |
1 512 900 |
396 000 |
||||
11.14 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів |
49 500 |
49 500 |
0 |
||||
11.15 |
Капітальний ремонт прибудинкових територій |
1 999 858 |
0 |
1 999 858 |
||||
11.16 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території |
20 112 |
0 |
20 112 |
||||
11.17 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
642 800 |
642 800 |
0 |
||||
1217460 |
7460 |
Додаток № 1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
355 796 |
355 796 |
0 |
||
1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
355 796 |
355 796 |
0 |
||
12 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
355 796 |
355 796 |
0 |
|||
12.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
355 796 |
355 796 |
0 |
||||
1217670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 1 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
150 300 568 |
0 |
150 300 568 |
|
13 |
17 |
Технічне переоснащення |
150 300 568 |
0 |
150 300 568 |
|||
13.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
150 300 568 |
0 |
150 300 568 |
||||
13.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
6 137 600 |
0 |
6 137 600 |
||||
13.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
5 199 840 |
0 |
5 199 840 |
||||
13.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
6 495 290 |
0 |
6 495 290 |
||||
13.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
9 450 800 |
0 |
9 450 800 |
||||
13.1.5 |
КСП «Інженерні мережі» |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
||||
13.1.6 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
11 292 445 |
0 |
11 292 445 |
||||
13.1.7 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
55 989 193 |
0 |
55 989 193 |
||||
13.1.8 |
КСП «Харківгорліфт» |
48 183 096 |
0 |
48 183 096 |
||||
13.1.9 |
КП «Жилкомсервіс» |
752 304 |
0 |
752 304 |
||||
Всього по головному розпоряднику коштів |
960 793 774 |
603 648 140 |
357 145 634 |
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
від 20.12.2017 р. № 950/17
(в редакції рішення
24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1415/18)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.»
по Департаменту комунального господарства та Харківській міській раді за рахунок коштів бюджету міста Харкова
на 2018 рік
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКРКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1410000 |
Додаток №2 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
1 591 277 822 |
667 239 895 |
924 037 927 |
|||
1. |
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
344 380 340 |
333 741 140 |
10 639 200 |
||
1.1. |
1416012 |
6012 |
0620 |
6 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
1.1.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
1.1.2. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» на забезпечення виконання зобов'язань підприємства перед постачальниками енергоресурсів |
100 000 000 |
170 000 000 |
|||||
1.2. |
1416013 |
6013 |
0620 |
7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
1.2.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
57 000 000 |
57 000 000 |
|||||
1.3. |
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
5 992 000 |
5 992 000 |
0 |
1.3.1. |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
5 992 000 |
5 992 000 |
|||||
1.4. |
1416016 |
6016 |
0620 |
8 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
31 388 340 |
20 749 140 |
10 639 200 |
1.4.1. |
Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі») |
10 639 200 |
10 639 200 |
|||||
1.4.2. |
Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
8 866 800 |
8 866 800 |
|||||
1.4.3. |
Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
11 882 340 |
11 882 340 |
|||||
2. |
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
716 390 144 |
331 802 801 |
384 587 343 |
|
2.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
151 817 436 |
150 888 488 |
928 948 |
|||
2.1.1. |
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
2.1.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
2 811 266 |
2 811 266 |
|||||
2.1.2. |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
1 321 788 |
1 321 788 |
|||||
2.1.3. |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
85 303 100 |
85 303 100 |
|||||
2.1.4. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
63 600 |
63 600 |
|||||
2.1.5. |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||
2.1.6. |
Капітальний ремонт складських нежитлових будівель літ. Г-1, Е-1, Ж-1 по вул. Греківській, 25 в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
730 586 |
730 586 |
|||||
2.1.7. |
Капітальний ремонт системи опалення адміністративних нежитлових будівель літ. А-1, Б-1 по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
198 362 |
198 362 |
|||||
2.2. |
2 |
Озеленення міста |
488 710 645 |
168 775 692 |
319 934 953 |
|||
2.2.1. |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
77 118 984 |
77 118 984 |
|||||
2.2.1.1. |
в т.ч. догляд за об'єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
3 583 459 |
3 583 459 |
|||||
2.2.2. |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
51 592 266 |
51 592 266 |
|||||
2.2.2.1. |
в т.ч. прибирання об’єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
3 097 522 |
3 097 522 |
|||||
2.2.3. |
Поточний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
1 194 168 |
1 194 168 |
|||||
2.2.4. |
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») |
410 000 |
410 000 |
|||||
2.2.5. |
Придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту (СКП «Харківзеленбуд») |
418 000 |
418 000 |
|||||
2.2.6. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд») |
342 492 |
342 492 |
|||||
2.2.7. |
Охорона об’єктів (СКП «Харківзеленбуд») |
4 202 749 |
4 202 749 |
|||||
2.2.7.1. |
в т.ч. охорона об’єктів (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
200 884 |
200 884 |
|||||
2.2.8. |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
399 586 |
399 586 |
|||||
2.2.9. |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР (СКП «Харківзеленбуд») |
399 884 |
399 884 |
|||||
2.2.10. |
Поточний ремонт тепличного комплексу за адресою: вул. Весела, 22-А, м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
191 573 |
191 573 |
|||||
2.2.11. |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
32 505 990 |
32 505 990 |
|||||
2.2.12. |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
58 500 000 |
58 500 000 |
|||||
2.2.13. |
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
86 962 750 |
86 962 750 |
|||||
2.2.14. |
Капітальний ремонт поливальних водопроводів (СКП «Харківзеленбуд») |
614 429 |
614 429 |
|||||
2.2.15. |
Відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків |
31 295 788 |
31 295 788 |
|||||
2.2.16. |
Відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
60 495 634 |
60 495 634 |
|||||
2.2.17. |
Відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
76 066 352 |
76 066 352 |
|||||
2.2.18. |
Капітальний ремонт скверу біля станції метро Захисників України в м. Харків (зі встановленням пам’ятного знаку Героям Антитерористичної операції) за рахунок інших субвенцій із обласного бюджету (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
2.3. |
3 |
Міські фонтани |
61 839 309 |
4 011 267 |
57 828 042 |
|||
2.3.1. |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
4 011 267 |
4 011 267 |
|||||
2.3.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
172 826 |
172 826 |
|||||
2.3.2. |
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
155 564 |
155 564 |
|||||
2.3.3. |
Капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування (СКП «Харківзеленбуд») |
57 672 478 |
57 672 478 |
|||||
2.4. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
8 462 754 |
7 947 354 |
515 400 |
|||
2.4.1. |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
6 734 400 |
6 734 400 |
|||||
2.4.2. |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
1 212 954 |
1 212 954 |
|||||
2.4.3. |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
515 400 |
515 400 |
|||||
2.5. |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
5 560 000 |
180 000 |
5 380 000 |
||||
2.5.1. |
2 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків |
2 940 000 |
2 940 000 |
||||
2.5.2. |
2 |
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
2 440 000 |
2 440 000 |
||||
2.5.3. |
1 |
Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
180 000 |
180 000 |
||||
3. |
1417670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
171 175 331 |
0 |
171 175 331 |
3.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів та ін.), в т.ч.: |
171 175 331 |
0 |
171 175 331 |
||||
3.1.1. |
КП «Харківводоканал» |
40 800 000 |
40 800 000 |
|||||
3.1.2. |
КП «Харківські теплові мережі» |
51 994 398 |
51 994 398 |
|||||
3.1.3. |
СКП «Харківзеленбуд» |
71 443 767 |
71 443 767 |
|||||
3.1.4. |
СКП «Заповіт» |
694 556 |
694 556 |
|||||
3.1.5. |
КП «Міськсвітло» |
6 242 610 |
6 242 610 |
|||||
4. |
1413240 |
3240 |
Інші заклади та заходи |
1 695 954 |
1 695 954 |
|||
4.1. |
1413242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
1 695 954 |
1 695 954 |
0 |
|
4.1.1. |
4 |
Інші заходи |
1 695 954 |
1 695 954 |
0 |
|||
4.1.1.1. |
Поховання самотніх |
1 695 954 |
1 695 954 |
|||||
4.1.1.1.1. |
в т.ч. поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
140 244 |
140 244 |
|||||
5. |
1417310 |
7310 |
0443 |
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
351 976 283 |
0 |
351 976 283 |
|
5.1. |
Будівництво та реконструкція об'єктів комунального призначення |
351 976 283 |
0 |
351 976 283 |
||||
5.1.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
128 752 806 |
0 |
128 752 806 |
|||
5.1.1.1. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||
5.1.1.2. |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків |
123 745 380 |
123 745 380 |
|||||
5.1.1.3. |
Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, 43 А. Коригування (КП «Міськсвітло») |
2 107 426 |
2 107 426 |
|||||
5.1.2. |
2 |
Озеленення міста |
207 187 640 |
0 |
207 187 640 |
|||
5.1.2.1. |
Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (коригування) (СКП «Харківзеленбуд») |
33 407 403 |
33 407 403 |
|||||
5.1.2.2. |
Реконструкція пішохідного мосту в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд») |
4 495 130 |
4 495 130 |
|||||
5.1.2.3. |
Реконструкція яру в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд») |
65 100 000 |
65 100 000 |
|||||
5.1.2.4. |
Реконструкція зливової каналізації в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд») |
8 524 100 |
8 524 100 |
|||||
5.1.2.5. |
Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
11 784 826 |
11 784 826 |
|||||
5.1.2.6. |
Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
79 552 035 |
79 552 035 |
|||||
5.1.2.7. |
Реконструкція нежитлової, адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд») |
1 454 146 |
1 454 146 |
|||||
5.1.2.8. |
Розробка проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
310 000 |
310 000 |
|||||
5.1.2.9. |
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові |
2 560 000 |
2 560 000 |
|||||
5.1.3. |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
1 998 771 |
0 |
1 998 771 |
|||
5.1.3.1. |
Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал») |
1 998 771 |
1 998 771 |
|||||
5.1.4. |
6 |
Теплові мережі |
3 414 156 |
0 |
3 414 156 |
|||
5.1.4.1. |
Реконструкція теплових мереж від МК-1140 (УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул. Військовій в м. Харків (коригування) (КП «Харківські теплові мережі») |
3 414 156 |
3 414 156 |
|||||
5.1.5. |
7 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
10 622 910 |
0 |
10 622 910 |
|||
5.1.5.1. |
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с (КП «Харківводоканал») |
8 423 426 |
8 423 426 |
|||||
5.1.5.2. |
Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП «Харківводоканал») |
2 199 484 |
2 199 484 |
|||||
6. |
1417360 |
7360 |
Виконання інвестиційних проектів |
5 659 770 |
5 659 770 |
|||
6.1. |
1417363 |
7363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
5 289 770 |
5 289 770 |
||
6.1.1. |
Реконструкція скверу м.. Ф. Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
5 150 000 |
5 150 000 |
|||||
6.1.1.1. |
в т.ч., реконструкція скверу м.. Ф. Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
6.1.1.2. |
Розробка проектної документації на реконструкцію сквера ім. Ф.Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд») |
139 770 |
139 770 |
|||||
6.2. |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів |
370 000 |
370 000 |
|||||
6.2.1. |
Реконструкція скверу Героїв Небесної Сотні в м. Харків за рахунок субвенції із обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) |
370 000 |
370 000 |
|||||
0110000 |
Додаток №2 |
Харківська міська рада |
16 701 865 |
651 865 |
16 050 000 |
|||
1. |
0116030 |
6030 |
0620 |
8 |
Організація благоустрою населених пунктів |
651 865 |
651 865 |
|
1.1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
651 865 |
651 865 |
|||||
2. |
0117670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
16 050 000 |
16 050 000 |
|
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
16 050 000 |
16 050 000 |
|||||
Всього по Програмі |
1 607 979 687 |
667 891 760 |
940 087 927 |
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. Богач
Додаток № 3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
від 20.12.2017 р. № 950/17
(в редакції рішення
24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1415/18)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1510000 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
1 141 500 146 |
580 883 428 |
560 616 718 |
||||
1516010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
1516013 |
6013 |
0620 |
Додаток № 3 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
1 |
5 |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
1516030 |
6030 |
0620 |
Додаток №3 |
Організація благоустрою населених пунктів |
21 032 574 |
50 546 856 |
485 718 |
|
2 |
3; 4 |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
21 032 574 |
50 546 856 |
485 718 |
|||
2.1 |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
20 171 350 |
20 171 350 |
|||||
2.2 |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
178 909 |
178 909 |
|||||
2.3 |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
196 597 |
196 597 |
|||||
2.4 |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
485 718 |
485 718 |
|||||
3 |
1517360 |
7360 |
Додаток № 3 |
Виконання інвестиційних проектів |
26 052 040 |
26 052 040 |
||
1517363 |
7361 |
0490 |
1; 2; 5 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
26 052 040 |
26 052 040 |
||
3.1 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів м. Харкова за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
3.2 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів м. Харкова за рахунок співфінансування з бюджету м. Харкова |
1 052 040 |
1 052 040 |
|||||
1517460 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
967 025 532 |
557 636 572 |
409 388 960 |
|||
1517461 |
7461 |
0456 |
Додаток № 3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
967 025 532 |
557 636 572 |
409 388 960 |
|
4 |
1; 2; 5 |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
967 025 532 |
557 636 572 |
409 388 960 |
|||
4.1 |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
215 542 104 |
215 542 104 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
30 043 896 |
30 043 896 |
||||||
4.2 |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
161 393 803 |
161 393 803 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
18 386 194 |
18 386 194 |
||||||
4.3 |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
1 989 370 |
1 989 370 |
|||||
4.4 |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
100 000 |
100 000 |
|||||
4.5 |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
119 900 |
119 900 |
|||||
4.6 |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
40 222 885 |
40 222 885 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 594 510 |
1 594 510 |
||||||
4.7 |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
8 615 910 |
8 615 910 |
|||||
4.8 |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
63 300 000 |
63 300 000 |
|||||
4.9 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
5 328 000 |
5 328 000 |
|||||
4.10 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
234 661 000 |
234 661 000 |
|||||
4.11 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
169 467 960 |
169 467 960 |
|||||
4.12 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
4.13 |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
5 260 000 |
5 260 000 |
|||||
1517670 |
7670 |
0490 |
Додаток №3 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
124 690 000 |
124 690 000 |
||
4 |
5 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
124 690 000 |
124 690 000 |
||||
4.1 |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
4.2 |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
4 690 000 |
4 690 000 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
1 141 500 146 |
580 883 428 |
560 616 718 |
Директор Департаменту будівництва та
шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток № 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік»
від 20.12.2017 р. № 950/17
(в редакції рішення
24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1415/18)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік на органи самоорганізації населення
гривень
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Разом |
у тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1 |
2. |
Органи самоорганізації населення |
1 988 861 |
1 988 861 |
0 |
|||
2 |
2.2.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» щодо ОСН |
1 988 861 |
1 988 861 |
0 |
|||
3 |
Проведення виплат ОСН для здійснення повноважень, у тому числі |
1 988 861 |
1 988 861 |
0 |
||||
4 |
4010000 |
Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
245 411 |
245 411 |
0 |
|||
5 |
4016090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
245 411 |
245 411 |
||
6 |
4110000 |
Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
229 237 |
229 237 |
||||
7 |
4116090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
229 237 |
229 237 |
0 |
|
8 |
4210000 |
Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
138 269 |
138 269 |
0 |
|||
9 |
4216090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
138 269 |
138 269 |
||
10 |
4310000 |
Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради |
264 495 |
264 495 |
0 |
|||
11 |
4316090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
264 495 |
264 495 |
||
12 |
4410000 |
Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради |
239 713 |
239 713 |
0 |
|||
13 |
4416090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
239 713 |
239 713 |
||
14 |
4510000 |
Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради |
288 667 |
288 667 |
0 |
|||
15 |
4516090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
288 667 |
288 667 |
||
16 |
4610000 |
Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради |
206 778 |
206 778 |
0 |
|||
17 |
4616090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
206 778 |
206 778 |
||
18 |
4710000 |
Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
277 115 |
277 115 |
0 |
|||
19 |
4716090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
277 115 |
277 115 |
||
20 |
4810000 |
Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
99 176 |
99 176 |
0 |
|||
21 |
4816090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
99 176 |
99 176 |
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков