1.

0100000____

(КПКВКМБ)

Харківська міська рада___________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)

2.

0110000____

(КПКВКМБ)

Харківська міська рада___________________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

3.

0110150____

(КПКВКМБ)

0111___

(КФКВК)1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних признячрнь /бюджетних асигнувань - 133 629,047 тис. гривень, у тому числі загального фонду –

126 877.849 тис. гривень та спеціального фонду - 6 751,198 тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»

6.

Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

Харківської міської ради та її виконавчого комітету____________________________________

7.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

І

0110150

0111

Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

126 877,849

126 877,849

Завдання 2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

6751,198

6 751,198

Усього

126 877,849

6 751,198

133 629,047

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

№ з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

0110150

Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1

затрат

Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)

од.

Штатний розпис

447

Витрати на утримання адміністративних будівель

тис. грн.

Управлінський облік

20 614,565

2

продукту

Загальна площа будівель, що обслуговуються

кв.м.

Управлінський облік

19 549,29

Кількість отриманих листів, звернень,

од.

Управлінський облік

93 000

Кількість прийнятих актів

од.

Управлінський облік

4 000

3

ефективності

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

Управлінський облік

208

Кількість прийнятих актів на одного працівника

од.

Управлінський облік

9

Вартість утримання 1 кв. м. будівель

тис. грн.

Управлінський облік

1,054

4

якості

X

№ з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

Завдання 2. Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання основного капіталу)

1

затрат

Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування

тис. грн.

Бюджетні асигнування

1 145,249

Обсяг видатків на капітальні ремонти

тис. грн.

Бюджетні асигнування

1 054,196

Обсяг видатків на реконструкцію, реставрацію

тис. грн.

Бюджетні асигнування

4 551,753

2

продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Управлінський облік

62

Кількість обєктів, на яких планується капітальний ремонт

од.

Управлінський облік

1

Кількість обєктів, на яких планується реконструкція, реставрація

од.

Управлінський облік

3

3

ефективності

Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис.грн.

Управлінський облік

18.472

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта

тис.грн.

Управлінський облік

1 054,196

Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта

тис.грн.

Управлінський облік

1 517,251

4

якості

X

Код

Найменування

джерел

надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного

Пояснення, що

характеризують

джерела

фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

X

X

X

Інвестиційний проект 2

Усього