УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 23 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 23 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Від 28.11.2018 № 1332/18
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
У зв'язку зі зміноьо обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік, затверджених рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17, виклавши додатки 1-3 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від28.11.2018 № 1332/18
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1210000 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
952 038 967 |
588 271 844 |
363 767 123 |
||||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
705 493 471 |
509 472 274 |
196 021 197 |
||
1216011 |
6011 |
0620 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
632 209 700 |
436188 503 |
196 021197 |
||
1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
261 212 090 |
261 212 090 |
0 |
|||
1.1 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
36 036 100 |
36 036 100 |
0 |
||||
1.2 |
Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
186 840 616 |
186 840 616 |
0 |
||||
1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
38 335 374 |
38 335 374 |
0 |
||||
2 |
7 |
Поточне утримання багатоквартирних будинків |
14 408 059 |
14 408 059 |
0 |
|||
2.1 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
190 000 |
190 000 |
0 |
||||
2.2 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
5 698 256 |
5 698 256 |
0 |
||||
2.3 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель (КП «Жилкомсервіс») |
7 624 063 |
7 624 063 |
0 |
||||
2.4 |
Придбання дощок оголошень |
846 240 |
846 240 |
0 |
||||
2.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень |
49 500 |
49 500 |
0 |
||||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
149 577 158 |
149 577 158 |
0 |
|||
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
42 553 098 |
42 553 098 |
0 |
||||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
16 994 696 |
16 994 696 |
0 |
||||
3.3 |
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
||||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
7 300 000 |
7 300 000 |
0 |
||||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
25 878 100 |
25 878 100 |
0 |
||||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
26 038 360 |
26 038 360 |
0 |
||||
3.6.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
955 500 |
955 500 |
0 |
||||
3.6.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
5 525 331 |
5 525 331 |
0 |
||||
3.6.3 |
поточне утримання |
19 557 529 |
19 557 529 |
0 |
||||
3.7 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
2 649 027 |
2 649 027 |
0 |
||||
3.8 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
2 663 877 |
2 663 877 |
0 |
||||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11 390 196 |
10 991 196 |
399 000 |
|||
4.1 |
Знос та обрізка дерев |
10 899 000 |
10 899 000 |
0 |
||||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
92 196 |
92 196 |
0 |
||||
4.3 |
Облаштування дворових туалетів |
399 000 |
0 |
399 000 |
||||
5 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
192 670 273 |
0 |
192 670 273 |
|||
5.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
62 000 000 |
0 |
62 000 000 |
||||
5.2 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
127 266 624 |
0 |
127 266 624 |
||||
5.3 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
3 403 649 |
0 |
3 403 649 |
||||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|||
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
||||
7 |
19 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії |
551 924 |
0 |
551 924 |
|||
7.1 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектно-кошторисної документації |
551 924 |
0 |
551 924 |
||||
1216014 |
6014 |
0620 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
73 283 771 |
73 283 771 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
12 783 771 |
12 783 771 |
0 |
|||
8.1 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
12 783 771 |
12 783 771 |
0 |
||||
9 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
60 500 000 |
60 500 000 |
0 |
|||
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
60 500 000 |
60 500 000 |
0 |
||||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток №1 |
Організація благоустрою населених пунктів |
89 305 944 |
78 443 774 |
10 862170 |
|
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
62 268 931 |
62 268 931 |
0 |
|||
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
||||
10.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
23 268 931 |
23 268 931 |
0 |
||||
11 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
27 037 013 |
16 174 843 |
10 862 170 |
|||
11.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
||||
11.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
11.3 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
198 399 |
198 399 |
0 |
||||
11.4 |
Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року (КП «Жилкомсервіс») |
1 499 975 |
1 499 975 |
0 |
||||
11.5 |
Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року |
199 000 |
199 000 |
0 |
||||
11.6 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року |
48 880 |
48 880 |
0 |
||||
11.7 |
Придбання багаторічних насаджень |
348 500 |
0 |
348 500 |
||||
11.8 |
Придбання квіткової продукції (КП «Жилкомсервіс») |
2 453 850 |
2 453 850 |
0 |
||||
11.9 |
Придбання альтанок |
597 700 |
0 |
597 700 |
||||
11.10 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
2 814 000 |
2 814 000 |
0 |
||||
11.11 |
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій |
5 607 539 |
5 607 539 |
0 |
||||
11.12 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок |
48 000 |
48 000 |
0 |
||||
11.13 |
Придбання декоративних бетонних виробів |
1 908 900 |
1 512 900 |
396 000 |
||||
11.14 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів |
49 500 |
49 500 |
0 |
||||
11.15 |
Капітальний ремонт прибудинкових територій |
1 999 858 |
0 |
1 999 858 |
||||
11.16 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території |
20 112 |
0 |
20 112 |
||||
11.17 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
642 800 |
642 800 |
0 |
||||
1217460 |
7460 |
Додаток № 1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
355 796 |
355 796 |
0 |
||
1217461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
355 796 |
355 796 |
0 |
||
12 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
355 796 |
355 796 |
0 |
|||
12.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
355 796 |
355 796 |
0 |
||||
1217670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 1 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
156 883 756 |
0 |
156 883 756 |
|
13 |
17 |
Технічне переоснащення |
156 883 756 |
0 |
156 883 756 |
|||
13.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
156 883 756 |
0 |
156 883 756 |
||||
13.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
6 141 600 |
0 |
6 141 600 |
||||
13.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
||||
13.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
8 442 080 |
0 |
8 442 080 |
||||
13.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
9 450 800 |
0 |
9 450 800 |
||||
13.1.5 |
КСП «Інженерні мережі» |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
||||
13.1.6 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
11 630 400 |
0 |
11 630 400 |
||||
13.1.7 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
56 000 000 |
0 |
56 000 000 |
||||
13.1.8 |
КСП «Харківгорліфт» |
52 464 876 |
0 |
52 464 876 |
||||
13.1.9 |
КП «Жилкомсервіс» |
754 000 |
0 |
754 000 |
||||
Всього по головному розпоряднику коштів |
952 038 967 |
588 271 844 |
363 767 123 |
|||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від28.11.2018 № 1332/18
Кошторис витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.» по Департаменту комунального господарства та Харківській міській раді за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік\
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКРКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1410000 |
Додаток №2 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
1 740 404 170 |
739 911 196 |
1 000 492 974 |
|||
1. |
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
416 396 100 |
405 737 100 |
10 659 000 |
||
1.1. |
1416012 |
6012 |
0620 |
6 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
320 000 000 |
320 000 000 |
0 |
1.1.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||
1.1.2. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» на забезпечення виконання зобов'язань підприємства перед постачальниками енергоресурсів |
170 000 000 |
170 000 000 |
|||||
1.2. |
1416013 |
6013 |
0620 |
7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
57 000 000 |
57 000 000 |
0 |
1.2.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
57 000 000 |
57 000 000 |
|||||
1.3. |
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
5 992 000 |
5 992 000 |
0 |
1.3.1. |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
5 992 000 |
5 992 000 |
|||||
1.4. |
1416016 |
6016 |
0620 |
8 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
33 404 100 |
22 745 100 |
10 659 000 |
1.4.1. |
Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі») |
10 659 000 |
10 659 000 |
|||||
1.4.2. |
Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
10 389 000 |
10 389 000 |
|||||
1.4.3. |
Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
12 356 100 |
12 356 100 |
|||||
2. |
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
736 994 228 |
332 478 142 |
404 516 086 |
|
2.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
151 896 700 |
150 896 700 |
1 000 000 |
|||
2.1.1. |
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
2.1.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
2 811 266 |
2 811266 |
|||||
2.1.2. |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
1 330 000 |
1 330 000 |
|||||
2.1.3. |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
85 303 100 |
85 303 100 |
|||||
2.1.4. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
63 600 |
63 600 |
|||||
2.1.5. |
Фінансова підтримка КП «Міськсвітло» |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||
2.1.6. |
Капітальний ремонт складських нежитлових будівель літ. Г-1, Е-1, Ж-1 по вул. Греківській, 25 в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
793 000 |
793 000 |
|||||
2.1.7. |
Капітальний ремонт системи опалення адміністративних нежитлових будівель літ. А-1, Б-1 по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП «Міськсвітло») |
207 000 |
207 000 |
|||||
2.2. |
2 |
Озеленення міста |
505 424 088 |
169 278 966 |
336 145 122 |
|||
2.2.1. |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
77 183 459 |
77 183 459 |
|||||
2.2.1.1. |
в т.ч. догляд за об'єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
3 583 459 |
3 583 459 |
|||||
2.2.2. |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
51 697 522 |
51 697 522 |
|||||
2.2.2.1. |
в т.ч. прибирання об'єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
3 097 522 |
3 097 522 |
|||||
2.2.3. |
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
1 194 168 |
1 194 168 |
|||||
2.2.4. |
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») |
736 000 |
736 000 |
|||||
2.2.5. |
Придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту (СКП «Харківзеленбуд») |
418 000 |
418 000 |
|||||
2.2.6. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд») |
342 492 |
342 492 |
|||||
2.2.7. |
Охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») |
4 202 749 |
4 202 749 |
|||||
2.2.7.1. |
в т.ч. охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
200 884 |
200 884 |
|||||
2.2.8. |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
399 586 |
399 586 |
|||||
2.2.9. |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР (СКП «Харківзеленбуд») |
400 000 |
400 000 |
|||||
2.2.10. |
Поточний ремонт тепличного комплексу за адресою: вул. Весела, 22-А, м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
199 000 |
199 000 |
|||||
2.2.11. |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
32 505 990 |
32 505 990 |
|||||
2.2.12. |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків |
62 000 000 |
62 000 000 |
|||||
2.2.13. |
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків |
92 762 750 |
92 762 750 |
|||||
2.2.14. |
Капітальний ремонт поливальних водопроводів (СКП «Харківзеленбуд») |
1 342 372 |
1 342 372 |
|||||
2.2.15. |
Відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків |
31460 000 |
31460 000 |
|||||
2.2.16. |
Відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
60 820 000 |
60 820 000 |
|||||
2.2.17. |
Відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд») |
77 760 000 |
77 760 000 |
|||||
2.2.18. |
Капітальний ремонт скверу біля станції метро Захисників України в м. Харків (зі встановленням пам'ятного знаку Героям Антитерористичної операції») за рахунок інших субвенцій із обласного бюджету (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
2.3. |
3 |
Міські фонтани |
64 228 390 |
4 172 826 |
60 055 564 |
|||
2.3.1. |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
4 172 826 |
4 172 826 |
|||||
0110000 |
Додаток №2 |
Харківська міська рада |
16 701 865 |
651 865 |
16 050 000 |
|||
1. |
0116030 |
6030 |
0620 |
8 |
Організація благоустрою населених пунктів |
651 865 |
651 865 |
|
1.1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
651 865 |
651 865 |
|||||
2. |
0117670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
16 050 000 |
16 050 000 |
|
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
16 050 000 |
16 050 000 |
|||||
Всього по Програмі |
1 757 106 035 |
740 563 061 |
1 016 542 974 |
|||||
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. Богач
Додаток № 3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і
реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 28.11.2018 № 1332/18)
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
гривень
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Наша головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальним фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1510000 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
1 113 406 900 |
552 790 182 |
560 616 718 |
||||
1516010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об 'єктів житлово-комунального господарства |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
1516013 |
6013 |
0620 |
Додаток №3 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
1 |
5 |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
1516030 |
6030 |
0620 |
Додаток №3 |
Організація благоустрою населених пунктів |
21 054 127 |
20 568 409 |
485 718 |
|
2 |
3;4 |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
21 054 127 |
20 568 409 |
485 718 |
|||
2.1 |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
20 192 903 |
20 192 903 |
|||||
2.2 |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
178 909 |
178 909 |
|||||
2.3 |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
196 597 |
196 597 |
|||||
2.4 |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
485 718 |
485 718 |
|||||
3 |
1517360 |
7360 |
Додаток №3 |
Виконання інвестиційних проектів |
26 052 040 |
26 052 040 |
||
1517363 |
7361 |
0490 |
1;2;5 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
26 052 040 |
26 052 040 |
||
3.1 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів м. Харкова за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
3.2 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів м. Харкова за рахунок співфінансування з бюджету м. Харкова |
1 052 040 |
1 052 040 |
|||||
1517460 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
937 910 733 |
528 521 773 |
409 388 960 |
|||
1517461 |
7461 |
0456 |
Додаток №З |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
937 910 733 |
528 521 773 |
409 388 960 |
|
4 |
1;2;5 |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
937 910 733 |
528 521 773 |
409 388 960 |
|||
4.1 |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
185 542 104 |
185 542 104 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
30 043 896 |
30 043 896 |
||||||
4.2 |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
161484 406 |
161484 406 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
18 386 194 |
18 386 194 |
||||||
43 |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
4.4 |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
100 000 |
100 000 |
|||||
4.5 |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
119 900 |
119 900 |
|||||
4.6 |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
40 740 763 |
40 740 763 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 594 510 |
1 594 510 |
||||||
4.7 |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
8 882 000 |
8 882 000 |
|||||
4.8 |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
63 300 000 |
63 300 000 |
|||||
4.9 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
5 328 000 |
5 328 000 |
|||||
4.10 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
234 661 000 |
234 661 000 |
|||||
4.11 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
169 467 960 |
169 467 960 |
|||||
4.12 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
11 000 000 |
11000 000 |
|||||
4.13 |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
5 260 000 |
5 260 000 |
|||||
1517670 |
7670 |
0490 |
Додаток №3 |
Внески до статутного капіталу суб^єктів господарювання |
124 690 000 |
124 690 000 |
||
5 |
5 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
124 690 000 |
124 690 000 |
||||
5.1 |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
5.2 |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
4 690 000 |
4 690 000 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
1 113 406 900 |
552 790 182 |
560 616 718 |
|||||
Директор Департаменту будівництва
та шляхового господарства В.М. Чумаков