Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

Номер: 1267/18
Сесія: 22/7
Тип: Ненормативні документи

Дата прийняття: 17/10/2018
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сессия 7 созыва

РІШЕННЯ

Від 17.10.2018 № 1267/18

м. Харків

Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік, затверджених рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17, виклавши додатки 1-4 до рішення у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес

Додаток № 1

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 17.10.2018 № 1267/18)

Кошторис

витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.»

за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2018 рік
						Разом	в тому числі:
						Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	1210000				Департамент житлового господарства Харківської міської ради	953 053 688	589 256 535	363 797 153
	1216010	6010		Додаток № 1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	706 477 998	510 456 801	196 021 197
	1216011	6011	0620		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	633 194 137	437 172 940	196 021 197
1				3	Поточний ремонт багатоквартирних будинків	261 212 090	261 212 090	0
1.1					Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	36 036 100	36 036 100	0
1.2					Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків	186 840 616	186 840 616	0
1.3					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності	38 335 374	38 335 374	0
2				7	Поточне утримання багатоквартирних будинків	14 459 803	14 459 803	0
2.1					Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки	190 000	190 000	0
2.2					Придбання абонентських поштових шаф (скриньок)	5 750 000	5 750 000	0
2.3					Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель (КП «Жилкомсервіс»)	7 624 063	7 624 063	0
2.4					Придбання дощок оголошень	846 240	846 240	0
2.5					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень	49 500	49 500	0
3				18	Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства	150 509 851	150 509 851	0
3.1					Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	42 553 098	42 553 098	0
3.2					Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд»	16 994 696	16 994 696	0
3.3					Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд»	25 500 000	25 500 000	0
3.4					Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі»	7 300 000	7 300 000	0
3.5					Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт»	25 878 100	25 878 100	0
3.6					Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на:	26 971 053	26 971 053	0
3.6.1					технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення	1 877 500	1 877 500	0
3.6.2					проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності	5 525 331	5 525 331	0
3.6.3					поточне утримання	19 568 222	19 568 222	0
3.7					Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс»	2 649 027	2 649 027	0
3.8					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс»	2 663 877	2 663 877	0
4				13	Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях	11 390 196	10 991 196	399 000
4.1					Знос та обрізка дерев	10 899 000	10 899 000	0
4.2					Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі	92 196	92 196	0
4.3					Облаштування дворових туалетів	399 000	0	399 000
5				1	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків	192 670 273	0	192 670 273
5.1					Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності	62 000 000	0	62 000 000
5.2					Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	127 266 624	0	127 266 624
5.3					Капітальний ремонт гуртожитків	3 403 649	0	3 403 649
6				5	Проектно-кошторисна документація	2 400 000	0	2 400 000
6.1					Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи	2 400 000	0	2 400 000
7				19	Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії	551 924	0	551 924
7.1					Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектно-кошторисної документації	551 924	0	551 924
	1216014	6014	0620		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	73 283 861	73 283 861	0
8				13	Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях	12 783 861	12 783 861	0
8.1					Вивезення побутових відходів з території приватного сектору	12 783 861	12 783 861	0
9				18	Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства	60 500 000	60 500 000	0
9.1					Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	60 500 000	60 500 000	0
	1216030	6030	0620	Додаток №1	Організація благоустрою населених пунктів	89 336 138	78 443 938	10 892 200
10				18	Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства	62 268 931	62 268 931	0
10.1					Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій»	39 000 000	39 000 000	0
10.2					Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова»	23 268 931	23 268 931	0
11				13	Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях	27 067 207	16 175 007	10 892 200
11.1					Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)	1 100 000	1 100 000	0
11.2					Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)	7 500 000	0	7 500 000
11.3					Придбання обладнання примусового зниження швидкості	198 399	198 399	0
11.4					Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року (КП «Жилкомсервіс»)	1 500 000	1 500 000	0
11.5					Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року	199 000	199 000	0
11.6					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року	48 880	48 880	0
11.7					Придбання багаторічних насаджень	348 500	0	348 500
11.8					Придбання квіткової продукції (КП «Жилкомсервіс»)	2 453 850	2 453 850	0
11.9					Придбання альтанок	597 700	0	597 700
11.10					Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»)	2 814 000	2 814 000	0
11.11					Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій	5 607 539	5 607 539	0
11.12					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок	48 000	48 000	0
11.13					Придбання декоративних бетонних виробів	1 908 900	1 512 900	396 000
11.14					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів	49 500	49 500	0
11.15					Капітальний ремонт прибудинкових територій	2 000 000	0	2 000 000
11.16					Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території	50 000	0	50 000
11.17					Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	642 939	642 939	0
	1217460	7460		Додаток № 1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	355 796	355 796	0
	1217461	7461	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	355 796	355 796	0
12				6	Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	355 796	355 796	0
12.1					Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків	355 796	355 796	0
	1217670	7670	0490	Додаток № 1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	156 883 756	0	156 883 756
13				17	Технічне переоснащення	156 883 756	0	156 883 756
13.1					Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання:	156 883 756	0	156 883 756
13.1.1					КП «Благоустрій» м. Харкова»	6 141 600	0	6 141 600
13.1.2					КП «Харківблагоустрій»	5 200 000	0	5 200 000
13.1.3					КП «Харківспецбуд»	8 442 080	0	8 442 080
13.1.4					КП «Харківжилбуд»	9 450 800	0	9 450 800
13.1.5					КСП «Інженерні мережі»	6 800 000	0	6 800 000
13.1.6					КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство»	11 630 400	0	11 630 400
13.1.7					КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»	56 000 000	0	56 000 000
13.1.8					КСП «Харківгорліфт»	52 464 876	0	52 464 876
13.1.9					КП «Жилкомсервіс»	754 000	0	754 000
					Всього по головному розпоряднику коштів	953 053 688	589 256 535	363 797 153

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков

Додаток 2

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» в редакції рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 17.10.2018 № 1267/18

Кошторис

витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 pp.»

по Департаменту комунального господарства та Харківській міській раді за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

гривень

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКРКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2018 рік
						Всього	у тому числі:
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	1410000			Додаток №2	Департамент комунального господарства Харківської міської ради	1 811 404 081	742 388 471	1 069 015 610
1.	1416010	6010			Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	423 242 100	406 783 100	16 459 000
1.1.	1416012	6012	0620	6	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	320 000 000	320 000 000	0
1.1.1.					Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі»	150 000 000	150 000 000
1.1.2.					Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» на забезпечення виконання зобов'язань підприємства перед постачальниками енергоресурсів	100 000 000	170 000 000
1.2.	1416013	6013	0620	7	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	57 000 000	57 000 000	0
1.2.1.					Фінансова підтримка КП «Харківводоканал»	57 000 000	57 000 000
1.3.	1416014	6014	0620	5	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5 992 000	5 992 000	0
1.3.1.					Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»	5 992 000	5 992 000
1.4.	1416016	6016	0620	8	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	40 250 100	23 791 100	16 459 000
1.4.1.					Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі»)	16 459 000		16 459 000
1.4.2.					Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі»)	11 435 000	11 435 000
1.4.3.					Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал»)	12 356 100	12 356 100
2.	1416030	6030	0620		Організація благоустрою населених пунктів	768 863 167	333 889 417	434 973 750
2.1.				1	Зовнішнє освітлення міста	152 248 700	151 248 700	1 000 000
2.1.1.					Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	60 000 000	60 000 000
2.1.1.1.					в т.ч. поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	2 811 266	2 811 266
2.1.2.					Послуги з приєднання до електричних мереж	1 670 000	1 670 000
2.1.3.					Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста	85 303 100	85 303 100
2.1.4.					Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків	75 600	75 600
2.1.5.					Фвнансова підтримка КП «Міськсвітло»	4 200 000	4 200 000
2.1.6.					Капітальний ремонт складських нежитлових будівель літ. Г-1, Е-1, Ж-1 по вул. Греківській, 25 в м. Харків (КП «Міськсвітло»)	793 000		793 000
2.1.7.					Капітальний ремонт системи опалення адміністративних нежитлових будівель літ. А-1, Б-1 по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП «Міськсвітло»)	207 000		207 000
2.2.				2	Озеленення міста	533 640 991	170 338 241	363 302 750
2.2.1.					Догляд за об'єктами зеленого господарства	77 183 459	77 183 459
2.2.1.1.					в т.ч. догляд за об'єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	3 583 459	3 583 459
2.2.2.					Прибирання об'єктів зеленого господарства	51 697 522	51 697 522
2.2.2.1.					в т.ч. прибирання об’єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	3 097 522	3 097 522
2.2.3.					Поточний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд»)	1 204 400	1 204 400
2.2.4.					Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд»)	1 278 600	1 278 600
2.2.5.					Придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту (СКП «Харківзеленбуд»)	418 000	418 000
2.2.6.					Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд»)	350 800	350 800
2.2.7.					Охорона об’єктів (СКП «Харківзеленбуд»)	4 700 884	4 700 884
2.2.7.1.					в т.ч. охорона об’єктів (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	200 884	200 884
2.2.8.					Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	399 586	399 586
2.2.9.					Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР (СКП «Харківзеленбуд»)	400 000	400 000
2.2.10.					Поточний ремонт тепличного комплексу за адресою: вул. Весела, 22-А, м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	199 000	199 000
2.2.11.					Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд»	32 505 990	32 505 990
2.2.12.					Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	79 000 000		79 000 000
2.2.13.					Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	102 762 750		102 762 750
2.2.14.					Капітальний ремонт поливальних водопроводів (СКП «Харківзеленбуд»)	1 500 000		1 500 000
2.2.15.					Відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків	31 460 000		31 460 000
2.2.16.					Відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	60 820 000		60 820 000
2.2.17.					Відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду м.. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	77 760 000		77 760 000
2.2.18.					Капітальний ремонт скверу біля станції метро Захисників України в м. Харків (зі встановленням пам’ятного знаку Героям Антитерористичної операції) за рахунок інших субвенцій із обласного бюджету (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)	10 000 000		10 000 000
2.3.				3	Міські фонтани	67 228 426	4 172 826	63 055 600
2.3.1.					Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	4 172 826	4 172 826
2.3.1.1.					в т.ч. поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	172 826	172 826
2.3.2.					Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд»)	155 600		155 600
2.3.3.					Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків	3 000 000		3 000 000
2.3.4.					Капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування (СКП «Харківзеленбуд»)	59 900 000		59 900 000
2.4.				4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	8 465 050	7 949 650	515 400
2.4.1.					Фінансова підтримка КП «Ритуал»	6 734 400	6 734 400
2.4.2.					Фінансова підтримка СКП «Заповіт»	1 215 250	1 215 250
2.4.3.					Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал»)	515 400		515 400
2.5.					Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	7 280 000	180 000	7 100 000
2.5.1.				2	Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	3 700 000		3 700 000
2.5.2.				2	Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	3 400 000		3 400 000
2.5.3.				1	Розробка проектної документації на приєднання до електричних мереж об'єктів з реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	180 000	180 000
3.	1417670	7670	0490	8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	174 863 980	0	174 863 980
3.1.					Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів та ін.), в т.ч.:	174 863 980	0	174 863 980
3.1.1.					КП «Харківводоканал»	40 800 000		40 800 000
3.1.2.					КП «Харківські теплові мережі»	52 000 000		52 000 000
3.1.3.					СКП «Харківзеленбуд»	75 123 220		75 123 220
3.1.4.					СКП «Заповіт»	695 000		695 000
3.1.5.					КП «Міськсвітло»	6 245 760		6 245 760
4.	1413240	3240			Інші заклади та заходи
4.1.	1413242	3242	1090		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 715 954	1 715 954	0
4.1.1.				4	Інші заходи	1 715 954	1 715 954	0
4.1.1.1.					Поховання самотніх	1 715 954	1 715 954
4.1.1.1.1.					в т.ч. поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	140 244	140 244
5.	1417310	7310	0443		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	434 768 880	0	434 768 880
5.1.					Будівництво та реконструкція об'єктів комунального призначення	434 768 880	0	434 768 880
5.1.1.				1	Зовнішнє освітлення міста	129 853 380	0	129 853 380
5.1.1.1.					Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	4 000 000		4 000 000
5.1.1.2.					Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	123 745 380		123 745 380
5.1.1.3.					Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» ХМР за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, 43 А. Коригування (КП «Міськсвітло»)	2 108 000		2 108 000
5.1.2.				2	Озеленення міста	246 260 000	0	246 260 000
5.1.2.1.					Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 (коригування) (СКП «Харківзеленбуд»)	33 700 000		33 700 000
5.1.2.2.					Реконструкція пішохідного мосту в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд»)	4 500 000		4 500 000
5.1.2.3.					Реконструкція яру в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд»)	79 000 000		79 000 000
5.1.2.4.					Реконструкція зливової каналізації в саду ім. Т.Г.Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові. Коригування. (СКП «Харківзеленбуд»)	12 100 000		12 100 000
5.1.2.5.					Нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	12 100 000		12 100 000
5.1.2.6.					Реконструкція мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	79 860 000		79 860 000
5.1.2.7.					Реконструкція Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	7 500 000		7 500 000
5.1.2.7.1.					Реконструкція нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР за адресою: м. Харків, вул. вул. Сумська, 37 (СКП «Харківзеленбуд»)	4 000 000		4 000 000
5.1.2.8.					Реконструкція нежитлової, адміністративної будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд»)	1 500 000		1 500 000
5.1.2.9.					Розробка проектної документації на реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	500 000		500 000
5.1.2.10.					Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та водовідведення в м. Харкові	11 500 000		11 500 000
5.1.3.				4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	2 700 000	0	2 700 000
5.1.3.1.					Будівництво кладовища по просп. Гагаріна (КП «Ритуал»)	2 000 000		2 000 000
5.1.3.2.					Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по вул. Сьомої Гвардійської Армії в м. Харків (КП «Ритуал»)	700 000		700 000
5.1.4.				6	Теплові мережі	3 668 000	0	3 668 000
5.1.4.1.					Реконструкція теплових мереж від МК-1140 (УТ-1) до МК-1233 (УТ-5) по вул. Військовій в м. Харків (коригування) (КП «Харківські теплові мережі»)	3 668 000		3 668 000
5.1.5.				7	Водопровідно-каналізаційне господарство	27 287 500	0	52 287 500
5.1.5.1.					Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с (КП «Харківводоканал»)	13 094 800		13 094 800
5.1.5.2.					Реконструкція водоводу по вул. Лісопарківській та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського (КП «Харківводоканал»)	13 192 700		13 192 700
5.1.5.3.					Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по вул. Алчевських) м. Харків (КП «Харківводоканал»)	1 000 000		1 000 000
5.1.5.4.					Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (Головний колектор), (інв. № 13146) від шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а, м. Харків (КП «Харківводоканал»)	25 000 000		25 000 000
6.	1417360	7360			Виконання інвестиційних проектів	7 950 000		7 950 000
6.1.	1417363	7363	0490		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 150 000		5 150 000
6.1.1.					Реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	5 150 000		5 150 000
6.1.1.1.					в т.ч., реконструкція скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської – проспект Любові Малої) в м. Харків за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 000 000		5 000 000
6.2.					Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	2 800 000	0	2 800 000
6.2.1.					Реконструкція скверу Героїв Небесної Сотні в м. Харків за рахунок субвенції із обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)	2 800 000		2 800 000
	0110000			Додаток №2	Харківська міська рада	16 701 865	651 865	16 050 000
1.	0116030	6030	0620	8	Організація благоустрою населених пунктів	651 865	651 865
1.1.					Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр»	651 865	651 865
2.	0117670	7670	0490	8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	16 050 000		16 050 000
2.1.					Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства «Міський інформаційний центр»	16 050 000		16 050 000
					Всього по Програмі	1 828 105 946	743 040 336	1 085 065 610

Директор Департаменту

комунального господарства О.А. Богач

Додаток 3

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 pp.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (в редакції рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 17.10.2018 № 1267/18)

Кошторис

витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 pp.»

по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік

гривень

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2018 рік
						Всього	у тому числі:
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	1510000				Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	1 118 037 000	576 823 600	541 213 400
	1516010	6010			Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	30 000 000	30 000 000
	1516013	6013	0620	Додаток № 3	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	30 000 000	30 000 000
1				5	Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста	30 000 000	30 000 000
	1516030	6030	0620	Додаток №3	Організація благоустрою населених пунктів	20 507 600	19 585 200	922 400
2				3; 4	Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	20 507 600	19 585 200	922 400
2.1					Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	19 206 100	19 206 100
2.2					Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	180 100	180 100
2.3					Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них	199 000	199 000
2.4					Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	922 400		922 400
	1517460	7460			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	942 839 400	527 238 400	415 601 000
	1517461	7461	0456	Додаток № 3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	942 839 400	527 238 400	415 601 000
3				1; 2; 5	Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста	942 839 400	527 238 400	415 601 000
3.1					Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	185 542 104	185 542 104
					Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	30 043 896	30 043 896
3.2					Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	161 484 406	161 484 406
					Погашення кредиторської заборгованості за 2017рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста	18 386 194	18 386 194
3.3					Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	2 000 000	2 000 000
3.4					Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	100 000	100 000
3.5					Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи)	120 000	120 000
3.6					Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	40 742 290	40 742 290
					Погашення кредиторської заборгованості за 2017рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	1 594 510	1 594 510
3.7					Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	7 597 000	7 597 000
3.8					Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд»	63 300 000	63 300 000
3.9					Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»	5 328 000	5 328 000
3.10					Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.)	234 661 000		234 661 000
3.11					Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	170 520 000		170 520 000
3.12					Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	11 000 000	11 000 000
3.13					Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів	10 420 000		10 420 000
	1517670	7670	0490	Додаток №3	Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання	124 690 000		124 690 000
4				5	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.:	124 690 000		124 690 000
4.1					КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших)	120 000 000		120 000 000
4.2					КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших)	4 690 000		4 690 000
					Разом по головному розпоряднику коштів	1 118 037 000	576 823 600	541 213 400

Директор Департаменту будівництва та

шляхового господарства В.М. Чумаков

Додаток № 4

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 17.10.2018 № 1267/18

Кошторис

витрат на виконання

«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»

за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік на органи самоорганізації населення

гривень

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2018 рік
						Разом	у тому числі
						Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1				2.	Органи самоорганізації населення	2 003 988	2 003 988	0
2				2.2.2.	Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» щодо ОСН	2 003 988	2 003 988	0
3					Проведення виплат ОСН для здійснення повноважень, у тому числі	2 003 988	2 003 988	0
4	4010000				Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	245 411	245 411	0
5	4016090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	245 411	245 411
6	4110000				Адміністрація Київського району Харківської міської ради	234 664	234 664
7	4116090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	234 664	234 664	0
8	4210000				Адміністрація Московського району Харківської міської ради	138 269	138 269	0
9	4216090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	138 269	138 269
10	4310000				Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	264 495	264 495	0
11	4316090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	264 495	264 495
12	4410000				Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	239 713	239 713	0
13	4416090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	239 713	239 713
14	4510000				Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	298 367	298 367	0
15	4516090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	298 367	298 367
16	4610000				Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	206 778	206 778	0
17	4616090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	206 778	206 778
18	4710000				Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	277 115	277 115	0
19	4716090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	277115	277115
20	4810000				Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	99 176	99 176	0
21	4816090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	99 176	99 176

Директор Департаменту

житлового господарства Р.Б. Нехорошков