УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 19 сесія 7 скликання |
УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 19 сессия 7 созыва |
РІШЕННЯ
Від 18.04.2018 № 1091/18
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, з метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік, затверджених рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17, виклавши додатки 1-4 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 18.04.2018 № 1091/18
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
по Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Разом |
в тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1210000 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
852 681 517 |
523 666 117 |
329 015 400 |
||||
1216010 |
6010 |
Додаток № 1 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
621 391 461 |
461 249 237 |
160 142 224 |
||
1216011 |
6011 |
0620 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
567 302 961 |
407160 737 |
160 142 224 |
||
1 |
3 |
Поточний ремонт багатоквартирних будинків |
248 915 870 |
248 915 870 |
0 |
|||
1.1 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
36 036 100 |
36 036 100 |
0 |
||||
1.2 |
Поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
174 544 396 |
174 544 396 |
0 |
||||
1.3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
38 335 374 |
38 335 374 |
0 |
||||
2 |
7 |
Поточне утримання багатоквартирних будинків |
15 914 063 |
15 914 063 |
0 |
|||
2.1 |
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки |
190 000 |
190 000 |
0 |
||||
2.2 |
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
||||
2.3 |
Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель (КП «Жилкомсервіс») |
7 624 063 |
7 624 063 |
0 |
||||
2.4 |
Придбання дощок оголошень |
850 500 |
850 500 |
0 |
||||
2.5 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання дощок оголошень |
49 500 |
49 500 |
0 |
||||
3 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
132 331 208 |
131 339 608 |
991 600 |
|||
3.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
||||
3.2 |
Фінансова підтримка КП «Харківжилбуд» |
11 900 000 |
11 900 000 |
0 |
||||
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
19 200 000 |
19 200 000 |
0 |
|||||
3.4 |
Фінансова підтримка КСП «Інженерні мережі» |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
3.5 |
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
20 878 100 |
20 878 100 |
0 |
||||
3.6 |
Фінансова підтримка КП «Твій дім» |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||
3.7 |
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
28 697 631 |
28 697 631 |
0 |
||||
3.7.1 |
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
1 877 500 |
1 877500 |
0 |
||||
3.7.2 |
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
5 525 331 |
5 525 331 |
0 |
||||
3.7.4 |
поточне утримання |
21 294 800 |
21 294 800 |
0 |
||||
3.8 |
Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||||
3.9 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Жилкомсервіс» |
2 663 877 |
2 663 877 |
0 |
||||
3.10 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Харківспецбуд» по вул. Плеханівській, 15Б |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
3.11 |
Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП «Благоустрій» м. Харкова |
491 600 |
0 |
491 600 |
||||
4 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
11396 196 |
10 991 196 |
405 000 |
|||
4.1 |
Знос та обрізка дерев |
10 899 000 |
10 899 000 |
0 |
||||
4.2 |
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі |
92 196 |
92 196 |
0 |
||||
4.3 |
Облаштування дворових туалетів |
405 000 |
0 |
405 000 |
||||
5 |
1 |
Капітальний ремонт багатоквартирних будинків |
155 765 624 |
0 |
155 765 624 |
|||
5.1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
88 000 000 |
0 |
88 000 000 |
||||
5.2 |
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків |
62 765 624 |
0 |
62 765 624 |
||||
5.3 |
Капітальний ремонт гуртожитків |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||
6 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|||
6.1 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
||||
7 |
19 |
Ремонтно-реставраційні роботи багатоквартирних будинків-пам'яток архітектури, культури та історії |
580 000 |
0 |
580 000 |
|||
7.1 |
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію будівель, споруд і об'єктів, виконання супровідних робіт та експертного звіту проектно-кошторисної документації |
580 000 |
0 |
580 000 |
||||
1216014 |
6014 |
0620 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
54 088 500 |
54 088 500 |
0 |
||
8 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
14 088 500 |
14 088 500 |
0 |
|||
8.1 |
Вивезення побутових відходів з території приватного сектору |
14 088 500 |
14 088 500 |
0 |
||||
9 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
|||
9.1 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
||||
1216030 |
6030 |
0620 |
Додаток №1 |
Організація благоустрою населених пунктів |
76 565 880 |
61 166 880 |
15 399 000 |
|
10 |
18 |
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |
45 500 000 |
45 500 000 |
0 |
|||
10.1 |
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
||||
10.2 |
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» м. Харкова» |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
||||
11 |
13 |
Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях |
31 065 880 |
15 666 880 |
15 399 000 |
|||
11.1 |
Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
700 000 |
700 000 |
0 |
||||
11.2 |
Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
11.3 |
Придбання декоративних виробів різних |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||
11.4 |
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
199 000 |
199 000 |
0 |
||||
11.5 |
Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року (КП «Жилкомсервіс») |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
11.6 |
Придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року |
199 000 |
199 000 |
0 |
||||
11.7 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання саджанців дерев та чагарників для багаторічних насаджень віком до 1 року |
48 880 |
48 880 |
0 |
||||
11.8 |
Придбання багаторічних насаджень |
199 000 |
0 |
199 000 |
||||
11.9 |
Придбання квіткової продукції (КП «Жилкомсервіс») |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||
11.10 |
Придбання альтанок |
600 000 |
0 |
600 000 |
||||
11.11 |
Завезення піску на дитячі гральні майданчики (КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство») |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
||||
11.12 |
Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій |
4 117 000 |
4 117 000 |
0 |
||||
11.13 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання лавок |
48 000 |
48 000 |
0 |
||||
11.14 |
Придбання декоративних бетонних виробів |
2 165 500 |
1 765 500 |
400 000 |
||||
11.15 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за придбання декоративних бетонних виробів |
49 500 |
49 500 |
0 |
||||
11.16 |
Капітальний ремонт прибудинкових територій |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||
11.17 |
Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкової території |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
11.18 |
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків |
340 000 |
340 000 |
0 |
||||
1217460 |
7460 |
Додаток № 1 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
2 250 000 |
1 250 000 |
1 000 000 |
||
1217461 |
746! |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
2 250 000 |
1 250 000 |
1 000 000 |
||
12 |
6 |
Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів |
2 250 000 |
1 250 000 |
1 000 000 |
|||
12.1 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
||||
12.2 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
1217670 |
7670 |
0490 |
Додаток № 1 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
152 474 176 |
0 |
152 474176 |
|
13 |
17 |
Технічне переоснащення |
152 474 176 |
0 |
152 474 176 |
|||
13.1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
152 474 176 |
0 |
152 474 176 |
||||
13.1.1 |
КП «Благоустрій» м. Харкова» |
7 194 900 |
0 |
7 194 900 |
||||
13.1.2 |
КП «Харківблагоустрій» |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
||||
13.1.3 |
КП «Харківспецбуд» |
13 844 000 |
0 |
13 844 000 |
||||
13.1.4 |
КП «Харківжилбуд» |
9 340 000 |
0 |
9 340 000 |
||||
13.1.5 |
КСП «Інженерні мережі» |
7 600 000 |
0 |
7 600 000 |
||||
13.1.6 |
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
16 630 400 |
0 |
16 630 400 |
||||
13.1.7 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
56 000 000 |
0 |
56 000 000 |
||||
13.1.8 |
КСП «Харківгорліфт» |
34 464 876 |
0 |
34 464 876 |
||||
Всього по головному розпоряднику коштів |
852 681 517 |
523 666 117 |
329 015 400 |
|||||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 18.04.2018 № 1091/18
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр.»
по Департаменту комунального господарства та Харківській міській раді за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКРКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1410000 |
Додаток №2 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
847 842 711 |
413 590 751 |
434 251 960 |
|||
1. |
1416010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
144 742 100 |
128 283 100 |
16 459 000 |
||
1.1. |
1416012 |
6012 |
0620 |
6 |
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
1.1.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківські теплові мережі» |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
1.2. |
1416013 |
6013 |
0620 |
7 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
1.2.1. |
Фінансова підтримка КП «Харківводоканал» |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
1.3. |
1416014 |
6014 |
0620 |
5 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
4 492 000 |
4 492 000 |
0 |
1.3.1. |
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
4 492 000 |
4 492 000 |
|||||
1.4. |
1416016 |
6016 |
0620 |
8 |
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
40 250 100 |
23 791 100 |
16 459 000 |
1.4.1. |
Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП «Харківські теплові мережі») |
16 459 000 |
16 459 000 |
|||||
1.4.2. |
Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП «Харківські теплові мережі») |
11435 000 |
11435 000 |
|||||
1.4.3. |
Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП «Харківводоканал») |
12 356 100 |
12 356 100 |
|||||
2. |
1416030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
542 061 227 |
283 790 227 |
258 271 000 |
|
2.1. |
1 |
Зовнішнє освітлення міста |
132 928 700 |
131 928 700 |
1 000 000 |
|||
2.1.1. |
Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
2.1.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
2 811266 |
2 811266 |
|||||
2.1.2. |
Послуги з приєднання до електричних мереж |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||
2.1.3. |
Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||
2.1.4. |
Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків |
78 700 |
78 700 |
|||||
2.1.5. |
Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання КП «Міськсвітло» (КП «Міськсвітло») |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
2.2. |
2 |
Озеленення міста |
325 981 751 |
140 381 751 |
185 600 000 |
|||
2.2.1. |
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
77 183 459 |
77 183 459 |
|||||
2.2.1.1. |
в т.ч. догляд за об'єктами зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
3 583 459 |
3 583 459 |
|||||
2.2.2. |
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
47 597 522 |
47 597 522 |
|||||
2.2.2.1. |
в т.ч. прибирання об'єктів зеленого господарства (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
3 097 522 |
3 097 522 |
|||||
2.2.3. |
Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП «Харківзеленбуд») |
1 004 400 |
1 004 400 |
|||||
2.2.4. |
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП «Харківзеленбуд») |
1 278 600 |
1 278 600 |
|||||
2.2.5. |
Придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту (СКП «Харківзеленбуд») |
418 000 |
418 000 |
|||||
2.2.6. |
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП «Харківзеленбуд») |
350 800 |
350 800 |
|||||
2.2.7. |
Охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») |
3 200 884 |
3 200 884 |
|||||
2.2.7.1. |
в т.ч. охорона об'єктів (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
200 884 |
200 884 |
|||||
2.2.8 |
Поточний ремонт нежитлових будівель та приміщень, переданих в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» (СКП «Харківзеленбуд») (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
399 586 |
399 586 |
|||||
2.2.9. |
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
8 948 500 |
8 948 500 |
|||||
2.2.10. |
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства у м. Харків |
129 000 000 |
129 000 000 |
|||||
2.2.11. |
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) у м. Харків |
44 500 000 |
44 500 000 |
|||||
2.2.12. |
Капітальний ремонт поливальних водопроводів (СКП «Харківзеленбуд») |
10 600 000 |
10 600 000 |
|||||
2.2.13. |
Капітальний ремонт нежитлової будівлі, переданої в господарське відання СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд») |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
2.3. |
3 |
Міські фонтани |
67 228 426 |
4 172 826 |
63 055 600 |
|||
2.3.1. |
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
4 172 826 |
4 172 826 |
|||||
2.3.1.1. |
в т.ч. поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
172 826 |
172 826 |
|||||
2.3.2. |
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
155 600 |
155 600 |
|||||
2.3.3. |
Капітальний ремонт фонтанів у м. Харків |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2.3.4. |
1 |
Капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові (СКП «Харківзеленбуд») . |
59 900 000 |
59 900 000 |
||||
2.4. |
1 . |
4 |
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
7 822 350 |
7 306 950 |
515 400 |
||
2.4.1. |
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
6 203 700 |
6 203 700 |
|||||
2.4.2. |
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
1 103 250 |
1 103 250 |
|||||
2.4.3. |
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
515 400 |
515 400 |
|||||
2.5. |
2 |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
|||
2.5.1. |
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою у м. Харків |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||
2.5.2 |
Виготовлення проектної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) у м. Харків |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||||
3. |
1417670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
159 521 960 |
0 |
159 521 960 |
3.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів та ін.), в т.ч.: |
159 521 960 |
0 |
159 521 960 |
||||
3.1.1. |
КП «Харківводоканал» |
40 800 000 |
40 800 000 |
|||||
3.1.2. |
КП «Харківські теплові мережі» |
52 000 000 |
52 000 000 |
|||||
3.1.3. |
СКП «Харківзеленбуд» |
66 061 960 |
66 061 960 |
|||||
3.1.4. |
СКП «Заповіт» |
660 000 |
660 000 |
|||||
4. |
1413230 |
3230 |
1090 |
4 |
Інші видатки |
1 517 424 |
1 517 424 |
0 |
4.1. |
Інші заходи |
1 517 424 |
1 517 424 |
0 |
||||
4.1.1. |
Поховання самотніх |
1 517 424 |
1 517 424 |
|||||
4.1.1.1. |
в т.ч. поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) |
140 244 |
140 244 |
|||||
0110000 |
Додаток №2 |
Харківська міська рада |
15 915 010 |
1 865 010 |
14 050 000 |
|||
1. |
0116030 |
6030 |
0620 |
8 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1 865 010 |
1 865 010 |
|
1.1. |
Фінансова підтримка комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
1 865 010 |
1 865 010 |
|||||
0 |
0117670 |
7670 |
0490 |
8 |
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |
14 050 000 |
14 050 000 |
|
2.1. |
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства «Міський інформаційний центр» |
14 050 000 |
14 050 000 |
|||||
Всього по Програмі |
863 757 721 |
415 455 761 |
448 301 960 |
|||||
Директор Департаменту
комунального господарства О.А. Богач
Додаток № 3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 18.04.2018 № 1091/18
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2020 рр.»
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік
гривень
№№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Всього |
у тому числі: |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1510000 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
998 237 000 |
566 823 600 |
431 413 400 |
||||
1516010 |
6010 |
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1516013 |
6013 |
0620 |
Додаток №3 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
1 |
5 |
Поточний ремонт магістральних водопровідних мереж міста |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1516030 |
6030 |
0620 |
Додаток №3 |
Організація благоустрою населених пунктів |
20 507 600 |
19 585 200 |
922 400 |
|
2 |
3;4 |
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
20 507 600 |
19 585 200 |
922 400 |
|||
2.1 |
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
19 206 100 |
19 206 100 |
|||||
2.2 |
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
180 100 |
180 100 |
|||||
2.3 |
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
199 000 |
199 000 |
|||||
2.4 |
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
922 400 |
922 400 |
|||||
1517460 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
826 839 400 |
517 238 400 |
309 601 000 |
|||
1517461 |
7461 |
0456 |
Додаток №3 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
826 839 400 |
517 238 400 |
309 601 000 |
|
3 |
1; 2; 5 |
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
826 839 400 |
517 238 400 |
309 601 000 |
|||
3.1 |
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
185 542 104 |
185 542 104 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
30 043 896 |
30 043 896 |
||||||
3.2 |
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
161484 406 |
161484 406 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
18 386 194 |
18 386 194 |
||||||
3.3 |
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
3.4 |
Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
100 000 |
100 000 |
|||||
3.5 |
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) |
120 000 |
120 000 |
|||||
3.6 |
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
40 742 290 |
40 742 290 |
|||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік за утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
1 594 510 |
1 594 510 |
||||||
3.7 |
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
7 597 000 |
1 597 000 |
|||||
3.8 |
Фінансова підтримка КП «Шляхрембуд» |
53 300 000 |
53 300 000 |
|||||
3.9 |
Фінансова підтримка КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
5 328 000 |
5 328 000 |
|||||
3.10 |
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
194 661000 |
194 661 000 |
|||||
3.11 |
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
104 520 000 |
104 520 000 |
|||||
3.12 |
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
11000 000 |
11 000 000 |
|||||
3.13 |
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
10 420 000 |
10 420 000 |
|||||
1517670 |
7670 |
0490 |
Додаток №3 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
120 890 000 |
120 890 000 |
||
4 |
5 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
120 890 000 |
120 890 000 |
||||
4.1 |
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших) |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
4.2 |
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та напівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) |
890 000 |
890 000 |
|||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
998 237 000 |
566 823 600 |
431 413 400 |
|||||
Директор Департаменту будівництва
та шляхового господарства В.М. Чумаков
Додаток № 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 950/17 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік» (у редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від 18.04.2018 № 1091/18
Кошторис
витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік на органи самоорганізації населення
гривень
№ з/п |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Розділ програми |
Назва головного розпорядника коштів, назва коду, зміст заходу |
Обсяг фінансування на 2018 рік |
||
Разом |
у тому числі |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
1 |
2. |
Органи самоорганізації населення |
2 090 488 |
2 090 488 |
0 |
|||
2 |
2.2.2. |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» щодо ОСН |
2 090 488 |
2 090 488 |
0 |
|||
3 |
Проведення виплат ОСН для здійснення повноважень, у тому числі |
2 090 488 |
2 090 488 |
0 |
||||
4 |
4010000 |
Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради |
331 911 |
331 911 |
0 |
|||
5 |
4016090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
331 911 |
331 911 |
||
6 |
4110000 |
Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
234 664 |
234 664 |
||||
7 |
4116090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
234 664 |
234 664 |
0 |
|
8 |
4210000 |
Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
138 269 |
138 269 |
0 |
|||
9 |
4216090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
138 269 |
138 269 |
||
10 |
4310000 |
Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради |
264 495 |
264 495 |
0 |
|||
11 |
4316090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
264 495 |
264 495 |
||
12 |
4410000 |
Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради |
239 713 |
239 713 |
0 |
|||
13 |
4416090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
239 713 |
239 713 |
||
14 |
4510000 |
Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради |
298 367 |
298 367 |
0 |
|||
15 |
4516090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
298 367 |
298 367 |
||
16 |
4610000 |
Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради |
206 778 |
206 778 |
0 |
|||
17 |
4616090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
206 778 |
206 778 |
||
18 |
4710000 |
Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
277 115 |
277 115 |
0 |
|||
19 |
4716090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
277115 |
277115 |
||
20 |
4810000 |
Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради |
99176 |
99176 |
0 |
|||
21 |
4816090 |
6090 |
0640 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
99176 |
99176 |
||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков