Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік

Номер: /
Сесія: 18/7
Тип: Проекти рішеннь

Дата прийняття: 23/01/2018
Видавник: Харківська міська рада
Вид: Рішення

(гривень)

до плану

на рік

до плану

на рік з

урахуван

ням змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

10000000

Податкові надходження

6 295 414 500

7 718 549 700

7 263 264 258

4 969 700

5 051 200

5 876 434

6 300 384 200

7 723 600 900

7 269 140 691

115,4

94,1

968 756 491 -454 460 209

11000000

Податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості

3 570 008 600

4 611 993 800

4 101 160 668

3 570 008 600

4 611 993 800

4 101 160 668

114,9

88,9

531 152 068 -510 833 132

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

3 564 192 600

4 575 627 800

4 064 775 955

3 564 192 600

4 575 627 800

4 064 775 955

114,0

88,8

500 583 355

-510 851 845

11020000

Податок на прибуток підприємств

5 816 000

36 366 000

36 384 714

5 816 000

36 366 000

36 384 714

понад

100

100,1

30 568 714

18 714

11020200

Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності

5 816 000

36 366 000

36 384 714

5 816 000

36 366 000

36 384 714

понад

100

100,1

30 568 714

18 714

12000000

Податки на власність

14 191

12020000

Податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів

14 191

13000000

Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів

265 000

273 573

265 000

273 573

103,2

273 573

8 573

13010000

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів

265 000

269 487

265 000

269 487

101,7

269 487

4 487

14000000

Внутрішні податки на товари та

484 184 000

494 184 000

512 541 563

484 184 000

494 184 000

512 541 563

105,9

103,7

28 357 563

18 357 563

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)

42 700 000

46 118 503

42 700 000

46 118 503

108,0

46 118 503

3 418 503

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)

177 544 800

178 421 779

177 544 800

178 421 779

100,5

178 421 779

876 979

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

484 184 000

273 939 200

288 001 281

484 184 000

273 939 200

288 001 281

59,5

105,1

-196 182 719

14 062 081

16000000

Окремі податки і збори, що
зараховуються до місцевих бюджетів

1 709

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до
1 січня 2011 року

1 709

18000000

Місцеві податки і збори

2 241 221 900

2 612 106 900

2 649 286 744

-14 623

2 241 221 900

2 612 106 900

2 649 272 122

118,2

101,4

408 050 222

37 165 222

18010000

Податок на майно

1 131 988 500

1 270 988 500

1 294 390 787

1 131 988 500

1 270 988 500

1 294 390 787

114,3

101,8

162 402 287

23 402 287

у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

117 623 500

158 323 500

163 964 444

117 623 500

158 323 500

163 964 444

139,4

103,6

46 340 944

5 640 944

- плата за землю

997 244 800

1 092 244 800

1 108 663 331

997 244 800

1 092 244 800

1 108 663 331

111,2

101,5

111 418 531

16 418 531

- транспортний податок

17 120 200

20 420 200

21 763 012

17 120 200

20 420 200

21 763 012

127,1

106,6

4 642 812

1 342 812

18020000

Збір за місця для паркування транспортних
засобів

7 128 800

8 228 800

8 285 958

7 128 800

8 228 800

8 285 958

116,2

100,7

1 157 158

57 158

Затверджено

на 2017 рік

ДОХОДИ

Загальний фонд

відхилення (+, -)

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

Затверджено на

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Додаток 1

до рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік" від ___________ № _______/18

Р А З О М

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік

Код

Додаток 1

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

3013

Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час
опікунства) дітей померлих громадян, смерть
яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, на житлово-комунальні
послуги

10 328 656

10 785 489

10 376 642

10 328 656

10 785 489

10 376 642

100,5

96,2

47 986

-408 847

3014

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбаченим частиною
четвертою статті 20 Закону України "Про
захист рослин", громадянам, передбаченим
пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров'я,
частиною п’ятою статті 29 Закону України
„Про культуру”, частиною другою статті 30
Закону України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу", абзацом першим частини
четвертої статті 57 Закону України "Про
освіту", на безоплатне користування
житлом, опаленням та освітленням

47 182

44 471

47 182

44 471

94,3

100,0

-2 711

3015

Надання пільг багатодітним сім'ям на
житлово-комунальні послуги

7 703 023

8 070 912

7 797 570

7 703 023

8 070 912

7 797 570

101,2

96,6

94 547

-273 342

3016

Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг

919 646 023

1 741 670 789

1 707 027 330

919 646 023

1 741 670 789

1 707 027 330

185,6

98,0

787 381 307

-34 643 459

3020

Надання пільг та субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

241 900

843 845

843 521

241 900

843 845

843 521

348,7

100,0

601 621

-324

3021

Надання пільг ветеранам війни, особам, на
яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань на придбання твердого палива
та скрапленого газу

27 714

68 568

68 563

27 714

68 568

68 563

247,4

100,0

40 849

-5

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

3022

Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за
віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років
працівникам міліції, особам начальницького
складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої
системи; особам, звільненим із служби
цивільного захисту за віком, через хворобу або
за вислугою років, та які стали інвалідами

4 006

8 789

8 788

4 006

8 789

8 788

219,4

100,0

4 782

-1

під час виконання службових обов'язків; дітям
(до досягнення повноліття) працівників міліції,
осіб начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, батькам та членам сімей
осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або
зникли безвісти під час виконання службових
обов'язків, на придбання твердого палива

3023

2 434

6 595

6 594

2 434

6 595

6 594

270,9

100,0

4 160

-1

3025

Надання пільг багатодітним сім'ям на
придбання твердого палива та скрапленого
газу

200

2 184

200

2 184

1 091,8

100,0

1 984

3026

Надання субсидій населенню для
відшкодування витрат на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу

207 546

757 709

757 393

207 546

757 709

757 393

364,9

100,0

549 847

-316

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг
на одержання ліків, зубопротезування,
забезпечення продуктами харчування, оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу,
на побутові потреби, твердого та рідкого
пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот) та
компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян

8 013 936

8 013 934

8 013 936

8 013 934

100,0

8 013 934

-2

3034

Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку

8 013 936

8 013 934

8 013 936

8 013 934

100,0

8 013 934

-2

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
допомоги дітям

1 000 687 715

1 228 966 089

1 202 081 755

1 000 687 715

1 228 966 089

1 202 081 755

120,1

97,8

201 394 040

-26 884 334

3041

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і
пологами

10 321 783

11 629 762

10 026 316

10 321 783

11 629 762

10 026 316

97,1

86,2

-295 467

-1 603 446

3042

Надання допомоги до досягнення дитиною
трирічного віку

4 107 200

1 886 174

1 241 393

4 107 200

1 886 174

1 241 393

30,2

65,8

-2 865 807

-644 781

3043

Надання допомоги при народженні дитини

530 395 550

639 562 345

627 644 000

530 395 550

639 562 345

627 644 000

118,3

98,1

97 248 450

-11 918 345

3044

Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування

29 282 427

36 955 317

35 766 986

29 282 427

36 955 317

35 766 986

122,1

96,8

6 484 559

-1 188 331

3045

Надання допомоги на дітей одиноким
матерям

141 315 394

179 359 848

175 649 429

141 315 394

179 359 848

175 649 429

124,3

97,9

34 334 035

-3 710 419

3046

Надання тимчасової державної допомоги
дітям

5 381 503

5 945 855

5 224 192

5 381 503

5 945 855

5 224 192

97,1

87,9

-157 311

-721 663

3047

Надання допомоги при усиновленні дитини

2 172 396

2 431 162

2 054 428

2 172 396

2 431 162

2 054 428

94,6

84,5

-117 968

-376 734

3048

Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям

112 417 347

142 353 847

139 065 460

112 417 347

142 353 847

139 065 460

123,7

97,7

26 648 113

-3 288 387

3049

Надання державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

165 294 115

208 841 779

205 409 551

165 294 115

208 841 779

205 409 551

124,3

98,4

40 115 436

-3 432 228

3080

Надання допомоги по догляду за інвалідами I
чи II групи внаслідок психічного розладу

18 400 513

22 264 251

21 184 699

18 400 513

22 264 251

21 184 699

115,1

95,2

2 784 186

-1 079 552

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального
обслуговування

47 200 700

47 446 092

47 375 799

360 750

4 528 781

7 923 948

47 561 450

51 974 873

55 299 747

116,3

106,4

7 738 297

3 324 874

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

43 264 300

43 313 317

43 266 311

360 750

4 037 801

7 306 435

43 625 050

47 351 118

50 572 747

115,9

106,8

6 947 697

3 221 629

3105

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та
дітям-інвалідам

3 936 400

4 132 775

4 109 488

490 980

617 513

3 936 400

4 623 755

4 727 001

120,1

102,2

790 601

103 246

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту

4 054 800

3 931 800

3 928 965

333 000

833 256

4 054 800

4 264 800

4 762 221

117,4

111,7

707 421

497 421

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

3111

Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах

3 834 500

3 713 300

3 710 825

333 000

833 256

3 834 500

4 046 300

4 544 081

118,5

112,3

709 581

497 781

3112

Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту

220 300

218 500

218 140

220 300

218 500

218 140

99,0

99,8

-2 160

-360

3130

Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення

7 226 100

7 225 372

7 206 514

7 226 100

7 225 372

7 206 608

99,7

-19 492

-18 764

3131

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді

7 135 300

7 134 572

7 115 732

7 135 300

7 134 572

7 115 826

99,7

-19 474

-18 746

3134

Заходи державної політики з питань сім'ї

90 800

90 782

90 800

90 782

100,0

-18

3140

Реалізація державної політики у молодіжній
сфері

17 267 400

18 121 015

18 064 372

27 088 010

26 937 555

44 355 410

45 209 025

45 001 927

101,5

99,5

646 517

-207 098

3141

Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»

1 702 500

2 300 250

2 299 962

1 702 500

2 300 250

2 299 962

135,1

100,0

597 462

-288

3142

Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання

12 433 800

12 715 572

12 662 685

25 589 248

25 715 634

38 023 048

38 304 820

38 378 319

100,9

100,2

355 271

73 499

3143

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 131 100

3 105 193

3 101 726

1 498 762

1 221 920

4 629 862

4 603 955

4 323 646

93,4

93,9

-306 216

-280 309

3180

Надання соціальних гарантій інвалідам,
фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги

2 485 600

2 474 413

2 443 071

2 485 600

2 474 413

2 443 071

98,3

98,7

-42 529

-31 342

3181

Забезпечення соціальними послугами громадян
похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги, фізичними
особами

2 485 600

2 474 413

2 443 071

2 485 600

2 474 413

2 443 071

98,3

98,7

-42 529

-31 342

3200

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 757 628

1 751 677

1 741 555

1 757 628

1 751 677

1 741 555

99,1

99,4

-16 073

-10 122

3202

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість

1 757 628

1 751 677

1 741 555

1 757 628

1 751 677

1 741 555

99,1

99,4

-16 073

-10 122

3250

Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених пунктами 5 - 8
пункту 1 статті 10, а також для осіб з
інвалідністю I - II групи, визначених пунктами
11 - 14 частини другої статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та осіб, які втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, та потребують
поліпшення житлових умов

7 022 230

7 022 143

7 022 230

7 022 143

100,0

7 022 143

-87

3300

Інші установи та заклади

4 259 000

3 294 856

3 167 210

51 000

809 915

13 133 522

4 310 000

4 104 771

16 300 732

378,2

397,1

11 990 732

12 195 961

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

3400

Інші видатки на соціальний захист населення

119 926 462

209 718 502

209 268 979

45 000

119 926 462

209 763 502

209 313 979

174,5

99,8

89 387 517

-449 523

4000

Культура і мистецтво

285 398 300

289 402 964

284 840 542

168 949 700

307 898 810

267 932 803

454 348 000

597 301 774

552 773 345

121,7

92,5

98 425 345

-44 528 429

4030

Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та
iншi мистецькі заклади та заходи

8 601 900

6 540 737

6 525 854

8 601 900

6 540 737

6 525 854

75,9

99,8

-2 076 046

-14 883

4040

Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва

265 700

515 183

510 569

40 570 200

55 561 680

54 334 919

40 835 900

56 076 863

54 845 488

134,3

97,8

14 009 588

-1 231 375

4060

Бібліотеки

33 756 200

33 816 819

33 539 587

170 400

1 352 478

33 926 600

33 987 219

34 892 065

102,8

102,7

965 465

904 846

4070

Музеї і виставки

3 383 900

3 345 450

3 334 908

2 423 200

3 092 000

2 808 321

5 807 100

6 437 450

6 143 229

105,8

95,4

336 129

-294 221

4090

Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу

13 514 100

18 568 573

18 293 390

4 705 400

10 373 900

10 536 429

18 219 500

28 942 473

28 829 819

158,2

99,6

10 610 319

-112 654

4100

Школи естетичного виховання дітей

103 655 200

103 403 908

103 233 447

21 080 500

26 203 500

30 601 315

124 735 700

129 607 408

133 834 762

107,3

103,3

9 099 062

4 227 354

4200

Інші культурно-освітні заклади та заходи

122 221 300

123 212 294

119 402 786

100 000 000

212 497 330

168 299 341

222 221 300

335 709 624

287 702 128

129,5

85,7

65 480 828

-48 007 496

5000

Фізична культура і спорт

94 932 230

103 136 827

102 395 185

104 848 079

123 033 802

182 071 001

199 780 309

226 170 629

284 466 186

142,4

125,8

84 685 877

58 295 557

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

2 522 816

2 836 776

2 813 429

2 522 816

2 836 776

2 813 429

111,5

99,2

290 613

-23 347

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

1 692 997

1 956 957

1 939 163

1 692 997

1 956 957

1 939 163

114,5

99,1

246 166

-17 794

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту

829 819

879 819

874 265

829 819

879 819

874 265

105,4

99,4

44 446

-5 554

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед інвалідів

19 890

19 856

19 890

19 856

99,8

-34

5022

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з інвалідного спорту

19 890

19 856

19 890

19 856

99,8

-34

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту

81 117 499

87 021 983

86 323 772

7 048 079

16 850 696

75 942 079

88 165 578

103 872 679

162 265 851

184,0

156,2

74 100 273

58 393 172

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл

81 117 499

87 021 983

86 323 772

7 048 079

16 850 696

75 942 079

88 165 578

103 872 679

162 265 851

184,0

156,2

74 100 273

58 393 172

5040

Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури

5 075 580

5 644 328

5 644 268

10 000 000

6 270 307

6 270 306

15 075 580

11 914 635

11 914 574

79,0

100,0

-3 161 006

-61

5041

Утримання комунальних спортивних споруд

5 075 580

5 644 328

5 644 268

10 000 000

6 270 307

6 270 306

15 075 580

11 914 635

11 914 574

79,0

100,0

-3 161 006

-61

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту

6 196 445

7 613 850

7 593 861

87 800 000

99 912 799

99 858 616

93 996 445

107 526 649

107 452 477

114,3

99,9

13 456 032

-74 172

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону

2 822 100

4 043 005

4 027 995

87 800 000

99 912 799

99 858 616

90 622 100

103 955 804

103 886 610

114,6

99,9

13 264 510

-69 194

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

3 374 345

3 570 845

3 565 867

3 374 345

3 570 845

3 565 867

105,7

99,9

191 522

-4 978

6000

Житлово-комунальне господарство

745 821 937

1 230 451 742

1 176 719 899

146 003 500

429 704 436

377 283 267

891 825 437

1 660 156 178

1 554 003 166

174,2

93,6

662 177 729

-106 153 012

6010

Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово-експлуатаційного
господарства

276 506 100

465 521 532

423 079 182

1 937 800

16 271 191

15 627 441

278 443 900

481 792 723

438 706 623

157,6

91,1

160 262 723

-43 086 100

6020

Капітальний ремонт об’єктів житлового
господарства

48 900 000

215 248 977

192 296 655

48 900 000

215 248 977

192 296 655

393,2

89,3

143 396 655

-22 952 322

6021

Капітальний ремонт житлового фонду

48 900 000

215 248 977

192 296 655

48 900 000

215 248 977

192 296 655

393,2

89,3

143 396 655

-22 952 322

6050

Фінансова підтримка об’єктів комунального
господарства

146 413 000

346 413 000

1 459 400

1 061 600

1 061 592

147 872 400

347 474 600

347 474 592

235,0

100,0

199 602 192

-8

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

6051

Забезпечення функціонування теплових мереж

56 413 000

236 413 000

56 413 000

236 413 000

419,1

100,0

180 000 000

6052

Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства

90 000 000

110 000 000

1 459 400

1 061 600

1 061 592

91 459 400

111 061 600

111 061 592

121,4

100,0

19 602 192

-8

6060

Благоустрій міст, сіл, селищ

272 597 300

325 054 764

314 104 254

77 906 300

167 357 148

145 115 324

350 503 600

492 411 912

459 219 578

131,0

93,3

108 715 978

-33 192 334

6100

Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії

9 200 000

8 950 476

15 000 000

26 467 020

19 883 754

15 000 000

35 667 020

28 834 230

192,2

80,8

13 834 230

-6 832 790

6120

Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної експлуатації
каналізаційних систем

19 771 300

38 560 252

2 998 500

19 771 300

41 558 752

210,2

100,0

21 787 452

6130

Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств, районних
виробничих об'єднань та інших підприємств,
установ та організацій житлово-комунального
господарства

30 534 237

45 702 194

45 612 736

800 000

300 000

31 334 237

46 002 194

45 912 736

146,5

99,8

14 578 499

-89 458

6300

Будівництво

5 757 273

1 130 160

685 055 700

944 470 751

758 133 671

690 812 973

945 600 911

759 263 831

109,9

80,3

68 450 858

-186 337 080

6310

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

419 263 700

917 229 224

736 680 168

419 263 700

917 229 224

736 680 168

175,7

80,3

317 416 468

-180 549 056

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових
питань

15 000 000

5 000 000

4 934 945

5 000 000

4 934 945

98,7

4 934 945

-65 055

6324

Будівництво та придбання житла для
окремих категорій населення

15 000 000

5 000 000

4 934 945

15 000 000

5 000 000

4 934 945

32,9

98,7

-10 065 055

-65 055

6390

Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів

250 792 000

21 733 449

16 010 479

250 792 000

21 733 449

16 010 479

6,4

73,7

-234 781 521

-5 722 970

6430

Розробка схем та проектних рішень масового
застосування

5 757 273

1 130 160

508 078

5 757 273

1 638 238

28,5

100,0

-4 119 035

6600

Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та інформатика

671 511 600

951 198 375

899 673 980

558 083 200

974 606 099

855 487 284

1 229 594 800

1 925 804 474

1 755 161 264

142,7

91,1

525 566 464

-170 643 210

6640

Інші заходи у сфері електротранспорту

313 796 200

410 296 925

410 296 912

104 813 400

266 145 165

217 850 154

418 609 600

676 442 090

628 147 066

150,1

92,9

209 537 466

-48 295 024

6650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

353 818 800

537 337 980

485 862 629

446 791 900

702 487 304

631 677 110

800 610 700

1 239 825 284

1 117 539 739

139,6

90,1

316 929 039

-122 285 545

6660

Зв’язок, телекомунікації та інформатика

3 896 600

3 563 470

3 514 439

6 477 900

5 973 630

5 960 020

10 374 500

9 537 100

9 474 459

91,3

99,3

-900 041

-62 641

6662

Національна програма інформатизації

3 896 600

3 563 470

3 514 439

6 477 900

5 973 630

5 960 020

10 374 500

9 537 100

9 474 459

91,3

99,3

-900 041

-62 641

7200

Засоби масової інформації

12 347 898

12 339 207

12 347 898

12 339 207

99,9

-8 691

7210

Підтримка засобів масової інформації

12 347 898

12 339 207

12 347 898

12 339 207

99,9

-8 691

7212

Підтримка періодичних видань (газет та
журналів)

12 347 898

12 339 207

12 347 898

12 339 207

99,9

-8 691

7400

Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю

27 688 914

21 493 617

21 247 219

279 118 802

564 256 347

554 146 749

306 807 716

585 749 964

575 393 968

187,5

98,2

268 586 252

-10 355 996

7420

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

25 164 320

19 196 710

18 951 320

4 935 000

10 227 898

30 099 320

29 424 608

29 179 217

96,9

99,2

-920 103

-245 391

7450

Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва

780 000

100,0

7470

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

274 183 802

554 028 449

543 918 851

274 183 802

554 028 449

543 918 851

198,4

98,2

269 735 049

-10 109 598

7500

Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю

1 744 594

1 516 907

1 515 899

1 744 594

1 516 907

1 515 899

86,9

99,9

-228 695

-1 008

7800

Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

4 905 485

4 175 028

4 155 480

155 375

155 333

5 060 860

4 330 403

4 310 813

85,2

99,5

-750 047

-19 590

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

7810

Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха

780 000

700 000

698 620

780 000

700 000

698 620

89,6

99,8

-81 380

-1 380

7840

Організація рятування на водах

4 125 485

3 475 028

3 456 861

155 375

155 333

4 280 860

3 630 403

3 612 194

84,4

99,5

-668 666

-18 209

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

111 516 854

40 236 895

31 855 534

111 516 854

40 236 895

31 855 534

28,6

79,2

-79 661 320

-8 381 361

8010

Резервний фонд

80 000 000

8 000 000

80 000 000

8 000 000

-80 000 000

-8 000 000

8600

Інші видатки

31 216 854

31 338 787

30 957 426

31 216 854

31 338 787

30 957 426

99,2

98,8

-259 428

-381 361

8108

Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

300 000

898 108

300 000

898 108

299,4

100,0

598 108

9010

Обслуговування боргу

5 050

192

5 050

192

3,8

-4 858

9100

Цільові фонди

7 507 800

7 985 608

6 354 507

7 507 800

7 985 608

6 354 507

84,6

79,6

-1 153 293

-1 631 101

9140

Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища

5 134 000

6 354 508

6 354 507

5 134 000

6 354 508

6 354 507

123,8

100,0

1 220 507

-1

9180

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади

2 373 800

1 631 100

2 373 800

1 631 100

-2 373 800

-1 631 100

8 457 527 858

10 431 890 544

10 181 507 648

2 316 900 839

3 981 739 959

3 749 196 818

10 774 428 697

14 413 630 503

13 930 704 466

129,3

96,6

3 156 275 769

-482 926 037

8120

Реверсна дотація

193 026 700

100,0

8290

Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)

400 000

100,0

8370

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів

2 579 000

2 489 025

19 427 923

19 421 282

22 006 923

21 910 307

99,6

21 910 307

-96 616

8800

Інші субвенції

135 150

135 140

145 380

280 530

135 140

48,2

135 140

-145 390

Всього видатків

8 650 954 558

10 628 031 394

10 377 558 513

2 316 900 839

4 001 313 262

3 768 618 101

10 967 855 397

14 629 344 656

14 146 176 613

129,0

96,7

3 178 321 216

-483 168 043

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Разом видатків

Додаток 2

6052

Водопровідно-каналізаційне господарство
(виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під
місцеві гарантії)

10 788 200

8103

Надання пільгового довгострокового кредиту
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

15 000 000

34 836 418

34 831 261

15 000 000

34 836 418

34 831 261

100,0

19 831 261

-5 157

8104

Повернення коштів, наданих для кредитування
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла

-2 978 356

ВСЬОГО

25 788 200

34 836 418

34 831 261

-2 978 356

25 788 200

34 836 418

31 852 905

123,5

91,4

6 064 705

-2 983 513

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

(гривень)

до плану

на рік

Додаток 3
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Харкова за 2017 рік" від__________№ ______/18

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік по наданню та поверненню кредитів

Р А З О М

План на 2017

рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

до плану на

рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

Затверджено на

2017 рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

відхилення (+ -)

від плану на

рік

Спеціальний фонд

Код

КРЕДИТУВАННЯ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Додаток 3

(гривень)

200000

Внутрішнє фінансування

-2 021 008 117

-2 786 633 630

-2 517 715 799

2 021 008 117

3 621 120 540

3 160 670 494

834 486 910

642 954 694

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних
установ

-17 439 467

205100

На початок періоду

35 645 682

205200

На кінець періоду

35 645 682

53 158 726

35 645 682

53 158 726

205340

Інші розрахунки

73 577

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для
управління ліквідністю

14 690 000

5 620 150

20 310 150

206100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів

514 690 000

500 000 000

5 620 150

520 310 150

500 000 000

206110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

514 690 000

500 000 000

5 620 150

520 310 150

500 000 000

206200

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-500 000 000

206210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-500 000 000

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

-2 021 008 117

-2 801 323 630

-2 517 715 799

2 021 008 117

3 615 500 390

3 178 109 961

814 176 760

660 394 161

208100

На початок періоду

824 500 739

25 056 630

849 557 369

208200

На кінець періоду

19 051 637

132 057 844

16 328 972

57 105 363

35 380 609

189 163 208

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

-2 021 008 117

-3 606 772 732

-3 210 158 694

2 021 008 117

3 606 772 732

3 210 158 694

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за

типом кредитора

-2 021 008 117

-2 786 633 630

-2 517 715 799

2 021 008 117

3 621 120 540

3 160 670 494

834 486 910

642 954 694

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-2 021 008 117

-2 786 633 630

-2 517 715 799

2 021 008 117

3 621 120 540

3 160 670 494

834 486 910

642 954 694

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для
управління ліквідністю

14 690 000

5 620 150

20 310 150

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок
продажу/пред'явлення цінних паперів

514 690 000

500 000 000

5 620 150

520 310 150

500 000 000

602110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

514 690 000

500 000 000

5 620 150

520 310 150

500 000 000

601200

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

-500 000 000

601210

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

-500 000 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-2 021 008 117

-2 801 323 630

-2 517 715 799

2 021 008 117

3 615 500 390

3 160 670 494

814 176 760

642 954 694

602100

На початок періоду

824 500 739

60 702 312

885 203 051

602200

На кінець періоду

19 051 637

132 057 844

51 974 654

110 264 089

71 026 291

242 321 934

Фінансування бюджету за типом кредитора

План на

2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за

2017 рік

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за

2017 рік

Код

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Затверджено на

2017 рік

Всього

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за

2017 рік

Додаток 4
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік" від__________№ ______/18

Спеціальний фонд

Загальний фонд

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік по фінансуванню

Додаток 4

План на

2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за

2017 рік

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за

2017 рік

Код

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Затверджено на

2017 рік

Всього

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

Загальний фонд

602300

Інші розрахунки

73 577

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

-2 021 008 117

-3 606 772 732

-3 210 158 694

2 021 008 117

3 606 772 732

3 210 158 694

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за

типом боргового зобов'язання

-2 021 008 117

-2 786 633 630

-2 517 715 799

2 021 008 117

3 621 120 540

3 160 670 494

834 486 910

642 954 694

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Додаток 4

до плану

на рік

до плану

на рік з

урахуван

ням змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

Затверджено

на 2017 рік

ДОХОДИ

Загальний фонд

відхилення (+, -)

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

Затверджено на

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Р А З О М

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Код

18030000

Туристичний збір

1 597 200

2 097 200

2 303 795

1 597 200

2 097 200

2 303 795

144,2

109,9

706 595

206 595

18040000

Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності, що
справлявся до 1 січня 2015 року

-216 392

-14 623

-231 015

18050000

Єдиний податок

1 100 507 400

1 330 792 400

1 344 522 597

1 100 507 400

1 330 792 400

1 344 522 597

122,2

101,0

244 015 197

13 730 197

19000000

Інші податки та збори

4 969 700

5 051 200

5 876 865

4 969 700

5 051 200

5 876 865

118,3

116,3

907 165

825 665

19010000

Екологічний податок

4 969 700

5 051 200

5 876 434

4 969 700

5 051 200

5 876 434

118,2

116,3

906 734

825 234

19050000

Збір за забруднення навколишнього
природного середовища

431

20000000

Неподаткові надходження

129 781 400

234 485 000

242 193 345

213 549 222

213 420 422

430 147 204

343 330 622

447 905 422

672 340 548

195,8

150,1

329 009 926

224 435 126

21000000

Доходи від власності та
підприємницької діяльності

23 977 700

80 348 200

82 316 094

23 977 700

80 348 200

82 316 094

понад

100

102,4

58 338 394

1 967 894

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів

20 000 000

75 000 000

76 762 795

20 000 000

75 000 000

76 762 795

понад

100

102,4

56 762 795

1 762 795

21080000

Інші надходження

3 977 700

5 348 200

5 553 299

3 977 700

5 348 200

5 553 299

139,6

103,8

1 575 599

205 099

21080500

Інші надходження

762 000

1 220 000

1 292 706

762 000

1 220 000

1 292 706

169,6

106,0

530 706

72 706

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 215 700

3 128 200

3 257 521

2 215 700

3 128 200

3 257 521

147,0

104,1

1 041 821

129 321

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні
санкції за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів

1 000 000

1 003 072

1 000 000

1 003 072

100,3

3 072

22000000

Адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційної господарської
діяльності

104 117 400

139 861 500

145 326 027

104 117 400

139 861 500

145 326 027

139,6

103,9

41 208 627

5 464 527

22010000

Плата за надання адміністративних
послуг

52 978 900

75 478 900

78 069 209

52 978 900

75 478 900

78 069 209

147,4

103,4

25 090 309

2 590 309

22010300

Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань

3 591 500

3 091 500

3 196 795

3 591 500

3 091 500

3 196 795

89,0

103,4

-394 705

105 295

22012500

Плата за надання інших адміністративних
послуг

46 963 000

69 963 000

72 271 030

46 963 000

69 963 000

72 271 030

153,9

103,3

25 308 030

2 308 030

22012600

Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень

2 390 300

2 517 204

2 390 300

2 517 204

105,3

126 904

22012900

Плата за скорочення термінів надання
послуг у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією

34 100

84 180

34 100

84 180

понад

100

понад

100

50 080

22080000

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

62 000 000

64 787 135

50 000 000

62 000 000

64 787 135

129,6

104,5

14 787 135

2 787 135

Додаток 1

до плану

на рік

до плану

на рік з

урахуван

ням змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

Затверджено

на 2017 рік

ДОХОДИ

Загальний фонд

відхилення (+, -)

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

Затверджено на

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Р А З О М

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Код

22080400

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності

50 000 000

62 000 000

64 787 135

50 000 000

62 000 000

64 787 135

129,6

104,5

14 787 135

2 787 135

22090000

Державне мито

1 138 500

2 382 600

2 469 682

1 138 500

2 382 600

2 469 682

понад

100

103,7

1 331 182

87 082

24000000

Інші неподаткові надходження

1 686 300

14 275 300

14 551 224

16 881 400

16 752 600

17 951 433

18 567 700

31 027 900

32 502 657

175,0

104,8

13 934 957

1 474 757

24030000

Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності

254 500

194 500

217 733

254 500

194 500

217 733

85,6

111,9

-36 767

23 233

24060000

Інші надходження

1 431 800

14 080 800

14 333 490

164 300

82 800

86 043

1 596 100

14 163 600

14 419 534

понад

100

101,8

12 823 434

255 934

24060300

Інші надходження

1 301 800

2 980 800

3 134 709

1 301 800

2 980 800

3 134 709

понад

100

105,2

1 832 909

153 909

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої

164 300

82 800

86 043

164 300

82 800

86 043

52,4

103,9

-78 257

3 243

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на
земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у власність,
внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) без спеціального
дозволу; відшкодування збитків за
погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв'язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок

130 000

11 100 000

11 198 778

130 000

11 100 000

11 198 778

понад

100

100,9

11 068 778

98 778

24110000

Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій

217 100

169 800

262 276

217 100

169 800

262 276

120,8

154,5

45 176

92 476

24110600

Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів

8 300

88 300

178 417

8 300

88 300

178 417

понад

100

понад

100

170 117

90 117

24110900

Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих
бюджетів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

208 800

81 500

83 859

208 800

81 500

83 859

40,2

102,9

-124 941

2 359

24170000

Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного
пункту

16 500 000

17 603 114

16 500 000

17 603 114

106,7

1 103 114

25000000

Власні надходження бюджетних установ

196 667 822

412 195 771

196 667 822

412 195 771

понад

100

понад

100

215 527 949

30000000

Доходи від операцій з капіталом

230 559

131 847

149 923

75 000 000

85 000 000

92 141 987

75 230 559

85 131 847

92 291 910

122,7

108,4

17 061 351

7 160 063

Додаток 1

до плану

на рік

до плану

на рік з

урахуван

ням змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

Затверджено

на 2017 рік

ДОХОДИ

Загальний фонд

відхилення (+, -)

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

Затверджено на

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Р А З О М

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Код

31000000

Надходження від продажу основного
капіталу

230 559

131 847

149 923

25 000 000

35 000 000

35 029 438

25 230 559

35 131 847

35 179 362

139,4

100,1

9 948 803

47 515

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а
також валютні цінності і грошові кошти,
власники яких невідомі

174 000

88 400

91 578

174 000

88 400

91 578

52,6

103,6

-82 422

3 178

31020000

Надходження коштів від Державного
фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння

56 559

43 447

58 346

56 559

43 447

58 346

103,2

134,3

1 787

14 899

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності

25 000 000

35 000 000

35 029 438

25 000 000

35 000 000

35 029 438

140,1

100,1

10 029 438

29 438

33000000

Кошти від продажу землі і
нематеріальних активів

50 000 000

57 112 549

50 000 000

57 112 549

114,2

7 112 549

33010000

Кошти від продажу землі

50 000 000

57 112 549

50 000 000

57 112 549

114,2

7 112 549

40000000

Офіційні трансферти

4 272 324 416

5 496 334 895

5 424 498 047

75 090 000

75 089 979

4 272 324 416

5 571 424 895

5 499 588 026

128,7

98,7

1 227 263 610

-71 836 869

41000000

Від органів державного управління

4 272 324 416

5 496 334 895

5 424 498 047

4 272 324 416

5 496 334 895

5 424 498 047

127,0

98,7

1 152 173 631

-71 836 848

41020000

Дотації

3 001 700

100,0

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності

3 001 700

100,0

41030000

Субвенції

4 269 322 716

5 493 333 195

5 421 496 347

75 090 000

75 089 979

4 269 322 716

5 568 423 195

5 496 586 326

128,7

98,7

1 227 263 610

-71 836 869

41030600

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та
допомоги по догляду за інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу

1 019 088 228

1 251 230 340

1 223 266 454

1 019 088 228

1 251 230 340

1 223 266 454

120,0

97,8

204 178 226

-27 963 886

41030800

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких
нечистот

1 134 515 000

1 939 135 762

1 896 921 188

1 134 515 000

1 939 135 762

1 896 921 188

167,2

97,8

762 406 188

-42 214 574

Додаток 1

до плану

на рік

до плану

на рік з

урахуван

ням змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

Затверджено

на 2017 рік

ДОХОДИ

Загальний фонд

відхилення (+, -)

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

Затверджено на

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Р А З О М

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Код

41031000

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу

241 900

843 845

843 521

241 900

843 845

843 521

понад

100

100,0

601 621

-324

41033600

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань

21 404 415

21 404 060

21 404 415

21 404 060

100,0

21 404 060

-355

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам

875 527 300

100,0

41034200

Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам

1 237 104 700

1 274 988 400

1 274 985 179

1 237 104 700

1 274 988 400

1 274 985 179

103,1

100,0

37 880 479

-3 221

41034500

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій

110 010 000

74 990 000

185 000 000

100,0

185 000 000

41035000

Інші субвенції

100 000

99 979

100 000

99 979

100,0

99 979

-21

41035400

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми
потребами

517 763

397 213

517 763

397 213

76,7

397 213

-120 550

41035800

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам
за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», оплату послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплату
соціальної допомоги на утримання дитини
в сім'ї патронатного вихователя

2 845 588

2 653 140

2 639 430

2 845 588

2 653 140

2 639 430

92,8

99,5

-206 158

-13 710

Додаток 1

до плану

на рік

до плану

на рік з

урахуван

ням змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

Затверджено

на 2017 рік

ДОХОДИ

Загальний фонд

відхилення (+, -)

Затверджено на

2017 рік

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Виконано за

2017 рік

% виконання

Затверджено на

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Виконано за

2017 рік

Спеціальний фонд

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Р А З О М

План на

2017 рік з

урахуванням

змін

Код

41036100

Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату грошової
компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті
10, а також для осіб з інвалідністю I - II
групи, визначених абзацами 11 - 14
частини другої статті 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», та осіб, які втратили
функціональні можливості нижніх
кінцівок, інвалідність яких настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва
або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, та потребують поліпшення
житлових умов

7 022 230

7 022 143

7 022 230

7 022 143

100,0

7 022 143

-87

41039100

Субвенція з державного бюджету міським
бюджетам мм. Дніпра, Житомира,
Кам’янська, Києва, Кропивницького,
Львова, Новоград-Волинського, Одеси,
Харкова та Черкас на проведення робіт,
пов'язаних зі створенням і забезпеченням
функціонування центрів надання
адміністративних послуг у форматі
«Прозорий офіс»

10 000 000

8 479 859

10 000 000

8 479 859

84,8

8 479 859

-1 520 141

50000000

Цільові фонди

2 373 800

1 631 100

1 713 647

2 373 800

1 631 100

1 713 647

72,2

105,1

-660 153

82 547

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади

2 373 800

1 631 100

1 713 647

2 373 800

1 631 100

1 713 647

72,2

105,1

-660 153

82 547

Всього доходів

10 697 750 875 13 449 501 442 12 930 105 573

295 892 722

380 192 722

604 969 251

10 993 643 597

13 829 694 164 13 535 074 823

123,1

97,9

2 541 431 226 -294 619 341

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Додаток 1

0100

Державне управління

557 912 777

569 652 017

565 756 368

38 730 130

50 695 263

45 972 227

596 642 907

620 347 280

611 728 595

102,5

98,6

15 085 688

-8 618 685

0170

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

102 694 555

105 062 545

103 379 007

180 000

3 151 134

2 434 025

102 874 555

108 213 679

105 813 032

102,9

97,8

2 938 477

-2 400 647

0180

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах, селищах, селах

455 218 222

464 589 472

462 377 361

38 550 130

47 544 129

43 538 202

493 768 352

512 133 601

505 915 563

102,5

98,8

12 147 211

-6 218 038

1000

Освіта

2 226 512 655

2 278 827 877

2 226 483 813

179 953 642

334 650 482

387 584 422

2 406 466 297

2 613 478 359

2 614 068 235

108,6

100,0

207 601 938

589 876

1010

Дошкільна освіта

651 596 179

679 194 910

677 810 095

90 173 603

129 820 149

137 079 380

741 769 782

809 015 059

814 889 475

109,9

100,7

73 119 693

5 874 416

1020

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

1 249 759 782

1 279 246 370

1 230 577 998

26 937 127

94 639 516

137 001 485

1 276 696 909

1 373 885 886

1 367 579 484

107,1

99,5

90 882 575

-6 306 403

1030

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми
(змінними) школами

12 865 724

12 744 826

12 576 090

4 793

131 841

12 870 517

12 749 619

12 707 931

98,7

99,7

-162 586

-41 688

1040

Надання загальної середньої освіти
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами,
загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами

7 821 911

8 475 409

8 153 535

80 000

1 388 605

1 418 624

7 901 911

9 864 014

9 572 160

121,1

97,0

1 670 249

-291 854

1060

Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
(у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в
сім'ях патронатного вихователя

10 132 770

9 025 798

8 915 529

10 000

110 000

265 587

10 142 770

9 135 798

9 181 117

90,5

100,5

-961 653

45 319

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

51 521 794

54 745 821

54 302 804

4 594 161

20 173 461

20 487 229

56 115 955

74 919 282

74 790 033

133,3

99,8

18 674 078

-129 249

1100

Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними закладами та іншими закладами
освіти

195 441 565

187 913 403

186 855 082

10 032 635

12 668 260

205 474 200

197 946 038

199 523 342

97,1

100,8

-5 950 858

1 577 304

1170

Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі
освіти

13 184 231

13 262 878

13 205 391

4 637

13 184 231

13 262 878

13 210 028

100,2

99,6

25 797

-52 850

1180

Здійснення технічного нагляду за будівництвом
і капітальним ремонтом та іншими окремими
господарськими функціями

416 854

391 345

387 843

416 854

391 345

387 843

93,0

99,1

-29 011

-3 502

1190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

20 649 542

20 637 352

20 573 368

20 649 542

20 637 352

20 573 368

99,6

99,7

-76 174

-63 984

1200

Здійснення централізованого господарського
обслуговування

5 748 985

5 892 007

5 882 248

10 659

5 748 985

5 892 007

5 892 907

102,5

100,0

143 922

900

1210

Утримання інших закладів освіти

3 422 650

3 260 502

3 245 891

121 323

195 904

3 543 973

3 381 825

3 441 795

97,1

101,8

-102 178

59 970

1220

Інші освітні програми

3 649 636

3 738 006

3 698 809

48 000 000

78 360 000

78 320 815

51 649 636

82 098 006

82 019 624

158,8

99,9

30 369 988

-78 382

Додаток 2
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста Харкова за 2017 рік" від__________№ ______/18

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

(гривень)

% виконання

ЗВІТ

про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік по видатках

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

1230

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, яким
виповнюється 18 років

301 032

299 250

299 128

301 032

299 250

299 128

99,4

100,0

-1 904

-122

2000

Охорона здоров'я

1 355 194 067

1 436 644 484

1 432 668 507

120 995 151

204 456 050

258 180 037

1 476 189 218

1 641 100 534

1 690 848 544

114,5

103,0

214 659 326

49 748 010

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

614 937 742

634 541 141

632 754 929

59 725 679

111 748 249

137 997 200

674 663 421

746 289 390

770 752 129

114,2

103,3

96 088 708

24 462 739

2030

Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню

26 278 553

27 045 387

27 014 039

1 902 200

2 040 800

2 008 911

28 180 753

29 086 187

29 022 949

103,0

99,8

842 196

-63 238

2050

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим

141 558 772

144 036 324

143 656 645

12 114 970

30 266 881

43 961 739

153 673 742

174 303 205

187 618 384

122,1

107,6

33 944 642

13 315 179

2120

Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню

449 564 460

467 000 609

465 419 623

25 718 528

37 976 183

48 094 504

475 282 988

504 976 792

513 514 127

108,0

101,7

38 231 139

8 537 335

2130

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню

25 563 198

26 512 675

26 424 071

2 513 200

3 669 851

28 076 398

29 025 875

30 093 923

107,2

103,7

2 017 525

1 068 048

2140

Надання стоматологічної допомоги населенню

69 597 784

71 491 720

71 427 748

19 020 574

19 910 737

22 445 877

88 618 358

91 402 457

93 873 625

105,9

102,7

5 255 267

2 471 168

2170

Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я

700 815

706 904

705 965

1 954

700 815

706 904

707 919

101,0

100,1

7 104

1 015

2210

Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я

24 709 000

41 623 542

41 620 321

24 709 000

41 623 542

41 620 321

168,4

100,0

16 911 321

-3 221

2214

Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет

24 709 000

41 623 542

41 620 321

24 709 000

41 623 542

41 620 321

168,4

100,0

16 911 321

-3 221

2220

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 283 743

23 686 182

23 645 166

2 283 743

23 686 182

23 645 166

1 035,4

99,8

21 361 423

-41 016

3000

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

2 358 022 818

3 493 187 610

3 422 241 563

27 499 760

39 826 936

55 895 517

2 385 522 578

3 533 014 546

3 478 137 080

145,8

98,4

1 092 614 502

-54 877 466

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот

1 134 515 000

1 939 135 762

1 896 921 188

1 134 515 000

1 939 135 762

1 896 921 188

167,2

97,8

762 406 188

-42 214 574

3011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на
яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, дітям війни, особам, які
мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та
реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

155 887 184

135 377 519

130 048 197

155 887 184

135 377 519

130 048 197

83,4

96,1

-25 838 987

-5 329 322

Додаток 2

Код

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Затверджено на

2017 рік

План на 2017 рік з

урахуванням змін

Виконано за 2017

рік

% виконання

до плану

на рік з

урахуванн

ям змін

від плану на

рік

від плану на

рік з

урахуванням

змін

План на 2017 рік з

урахуванням змін

План на 2017 рік

з урахуванням

змін

Виконано за 2017

рік

Затверджено на

2017 рік

Спеціальний фонд

Виконано за 2017

рік

відхилення (+ -)

Р А З О М

Затверджено на

2017 рік

до плану

на рік

3012

Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ,
ветеранам податкової міліції, ветеранам
державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби,
ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової
міліції, ветеранів державної пожежної
охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби
цивільного захисту та ветеранів Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України; звільненим зі служби за
віком, через хворобу або за вислугою років
військовослужбовцям Служби безпеки
України, працівникам міліції, особам
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи; особам, звільненим із
служби цивільного захисту за віком, через
хворобу або за вислугою років, та які стали

40 902 932

43 186 582

41 626 977

40 902 932

43 186 582

41 626 977

101,8

96,4

724 045

-1 559 605

вінвалідами під час виконання службових
обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури; дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні; звільненим з військової
служби особам, які стали інвалідами під час
проходження військової служби; батькам та
членам сімей військовослужбовців,
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли) або пропали
безвісти під час проходження військової
служби; батькам та членам сімей осіб
рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту, які загинули (померли) або
зникли безвісти під час виконання службових

Додаток 2

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 сессия 7 созыва

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від __________ № ____/18

м. Харків

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік

На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2017 рік згідно з додатками, у тому числі:

1.1. По доходах у загальній сумі 13 535 074,8 тис. гривень (додаток 1),
у тому числі:

- по доходах загального фонду – 12 930 105,6 тис. гривень;

- по доходах спеціального фонду – 604 969,2 тис. гривень.

1.2. По видатках у загальній сумі 14 146 176,6 тис. гривень (додаток 2),
у тому числі:

- по видатках загального фонду – 10 377 558,5 тис. гривень;

- по видатках спеціального фонду – 3 768 618,1 тис. гривень.

1.3. По наданню та поверненню кредитів у загальній сумі
31 852,9 тис. гривень (додаток 3), у тому числі:

- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 34 831,3 тис. гривень;

- повернення коштів, наданих для кредитування громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – (-2 978,4) тис. гривень.

1.4. По фінансуванню бюджету у загальній сумі 642 954,7 тис. гривень за рахунок зміни обсягів готівкових коштів
(додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

Міський голова Г.А. Кернес