Про перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2016 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку

01

Харківська міська рада

-10 160 070

-10 160 070

-105 370

-12 560

-12 560

-12 560

-12 560

-10 172 630

010116

Органи місцевого самоврядування

-10 160 070

-10 160 070

-105 370

-12 560

-12 560

-12 560

-12 560

-10 117 930

10

Департамент освіти Харківської міської ради

-9 000 800

-9 000 800

81 310

-57 180

-9 000 800

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

-8 991 620

-8 991 620

81 310

-8 991 620

в тому числі:

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова, всього

-8 991 620

-8 991 620

81 310

-9 180

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

-9 180

-9 180

-57 180

-9 180

в тому числі:

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова, всього

-9 180

-9 180

-57 180

-9 180

11

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

-60 487

-60 487

-60 487

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма спортивних іміджевих проектів та інвестиційної діяльності на 2013-2020 роки)

-60 487

-60 487

-60 487

в тому числі:

Проведення автофестивалю «Kharkiv RC Extrem Challenge»

-321

-321

-321

Проведення відкритого чемпіонату з триатлону «Kharkiv Man»

-70

-70

-70

Проведення етапу кубку Європи з триатлону «Ocean Lava Ukraine Full and Half»

-11 350

-11 350

-11 350

Розробка, забезпечення функціонування та супрводження інтернет-ресурсу Харківської міської ради з питань інвестиційної діяльності «Навігатор інвестора – Харків!»

-48 000

-48 000

-48 000

Проведення конкурсу інноваційно-інвестиційних проектів для залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів в розвиток міста Харкова

-746

-746

-746

13

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

6 458

6 458

3 556

6 458

010116

Органи місцевого самоврядування

6 458

6 458

3 556

6 458

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

3 963 547

-4 518 002

499 000

499 000

499 000

499 000

499 000

010116

Органи місцевого самоврядування

-14 378

080101

Лікарні

-752 356

-752 356

1 853 109

-2 958 062

-752 356

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

-752 356

-752 356

1 853 109

-2 958 062

-752 356

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

37 495

37 495

80 809

37 495

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

87 220

87 220

80 809

87 220

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями (придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію)

-49 725

-49 725

-49 725

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

90 197

90 197

414 032

-446 231

90 197

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

90 197

90 197

414 032

-446 231

90 197

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

469 068

469 068

1 417 200

-1 014 068

499 000

499 000

499 000

499 000

968 068

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

575 143

575 143

1 417 200

-1 014 068

575 143

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями (придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію)

-234 941

-234 941

-234 941

Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями (придбання туберкуліну на проведення туберкулінодіагностики у дітей)

128 866

128 866

128 866

Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров’я (придбання медичного обладнання)

499 000

499 000

499 000

499 000

499 000

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери,медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

11 615

11 615

32 398

-28 012

11 615

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

11 615

11 615

32 398

-28 012

11 615

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

140 473

140 473

174 127

-68 137

140 473

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

140 473

140 473

174 127

-68 137

140 473

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

1 500

1 500

1 850

-500

1 500

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

1 500

1 500

1 850

-500

1 500

081002

Інші заходи по охороні здоров'я (Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики)

2 008

2 008

4 400

-2 992

2 008

в тому числі:

Забезпечення функціонування комунальних закладів охорони здоров’я

2 008

2 008

4 400

-2 992

2 008

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»)

149 618

149 618

149 618

149 618

149 618

в тому числі:

Проведення робіт щодо облаштування захисного навісу для покращення умов збереження автотранспортних засобів за адресою: м. Харків, вул. Механізаторська, 13

158 433

158 433

158 433

158 433

158 433

Монтаж водопровідної мережі та опалення за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195

-2 414

-2 414

-2 414

-2 414

-2 414

Обв’язка та монтаж обладнання та опалення за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195

-3 452

-3 452

-3 452

-3 452

-3 452

Капітальний ремонт приміщень для розташування виробництва за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195

-1 993

-1 993

-1 993

-1 993

-1 993

Проектні роботи для буріння артезіанських свердловин за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195

-437

-437

-437

-437

-437

Гідрогеологічні дослідження для буріння артезіанських свердловин за адресою: м. Харків, проспект Московський, 195

-519

-519

-519

-519

-519

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності (КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»)

-149 618

-149 618

-149 618

-149 618

-149 618

в тому числі:

Придбання матеріалів для виготовлення полікарбонатного навісу щодо облаштування захисного навісу для покращення умов збереження автотранспортних засобів за адресою: м. Харків, вул. Механізаторська, 13

196 000

196 000

196 000

196 000

196 000

Придбання котла-плавителя «STEPHAN» для виробництва нових видів продукції дитячого харчування

-9 018

-9 018

-9 018

-9 018

-9 018

Придбання обладнання для облаштування виробничої лабораторії на виробництві дитячого харчування

-24 100

-24 100

-24 100

-24 100

-24 100

Придбання вихрового самовсмоктуючого насосу для відкачування миючих засобів

-55 100

-55 100

-55 100

-55 100

-55 100

Придбання вантажних автомобілів «Газель» (термічний фургон)

-257 400

-257 400

-257 400

-257 400

-257 400

15

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради

4 000 000

4 000 000

4 000 000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

4 000 000

4 000 000

4 000 000

в тому числі:

Одноразова адресна грошова допомога громадянам міста, які опинились у складній життєвій ситуації, за зверненнями до міського голови

3 030 000

3 030 000

3 030 000

Одноразова адресна грошова допомога ветеранам, які проживають у місті Харкові: інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, учасникам Великої Вітчизняної війни, головам первинних ветеранських організацій, дітям війни

700 000

700 000

700 000

Одноразова адресна грошова допомога медичним працівникам, які потрапили в складну життєву ситуацію, в зв’язку з тяжкими захворювання за: онкологія, інфекційні захворювання, набутими внаслідок професійної діяльності (гепатит В, С, туберкульоз, ВІЧ-інфекція та інше), у зв’язку з необхідністю проведення протезування

120 000

120 000

120 000

Одноразова адресна грошова допомога учасникам бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідам війни із числа учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, членам родини загиблого учасника бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, які перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення адміністрацій районів Харківської міської ради, до Дня захисника України (на підставі наданих списків)

150 000

150 000

150 000

24

Департамент культури Харківської міської ради

390 800

390 800

390 800

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

140 800

140 800

140 800

в тому числі:

Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова (забезпечення харчування учасників новорічних вистав)

140 800

140 800

140 800

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

250 000

250 000

250 000

в тому числі:

придбання сценічних костюмів для учасників новорічних вистав для дітей КУК «Харківський муніципальний культурний центр»

100 000

100 000

100 000

поточний ремонт сцени КУК «Харківський муніципальний культурний центр»

150 000

150 000

150 000

33

Департамент реєстрації Харківської міської ради

18 201

18 201

18 201

18 201

18 201

010116

Органи місцевого самоврядування

18 201

18 201

18 201

18 201

18 201

41

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

1 777 846

1 777 846

1 777 846

1 777 846

1 777 846

в тому числі:

Комунальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основнх та ремонтних затворів (КП «Харківводоканал»)

1 777 846

1 777 846

1 777 846

1 777 846

1 777 846

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

200 000

в тому числі:

Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» на оплату послуг з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних)

-317 844

-317 844

-317 844

Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд»

317 844

317 844

317 844

Поточний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення

-388 000

-388 000

-388 000

Фінансова підтримка КП «Міськсвітло»

388 000

388 000

388 000

150101

Капітальні вкладення

-777 846

-777 846

-777 846

-777 846

-777 846

в тому числі:

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Розробка проектної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Реконструкція дільниці ІІ Орджонікідзевського колектору (КП «Харківводоканал»)

-2 600 000

-2600000

-2600000

-2600000

-2 600 000

Реконструкція В/М D=50 L=700 D=75 L=300 вул. Тімірязєва D=100 L=2350 (дільниця по вул. Щедрінській) (КП «Харківводоканал»)

-618 000

-618 000

-618 000

-618 000

-618 000

Реконструкція покрівлі учбово-побутового корпусу (невиробничого призначення) по вул. Конторській, 90 (КП «Харківводоканал»)

1 440 154

1 440 154

1 440 154

1 440 154

1 440 154

Реконструкція рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (СКП «Харківзеленбуд»)

-7 000 000

-7000000

-7000000

-7000000

-7 000 000

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

150101

Капітальні вкладення

в тому числі:

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення Білгородського шосе (від вул. Академіка Проскури до просп. Академіка Курчатова)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Реконструкція Лопанської греблі

-1 200 000

-1200000

-1200000

-1200000

-1 200 000

170703

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

200163518

200 163 518

200 163 518

200 163 518

200163518

56

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

-4 647 887

-4 449 887

-198 000

-4 647 887

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки)

-4 647 887

-4 449 887

-198 000

-4 647 887

в тому числі:

Виконати інвентаризацію земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні

-450 000

-450 000

-450 000

Виконати інвентаризацію земель державної, комунальної власності та які знаходяться в користуванні, розташованих на території Київського та Шевченківського адміністративних районів міста Харкова

-3 999 887

-3 999 887

-3 999 887

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності або прав на них для продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів

-198 000

-198 000

-198 000

75

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

9 332 800

9 012 800

320 000

9 332 800

250315

Інші додаткові дотації (з міського бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)

2 000

2 000

2 000

250336

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

9 000 800

9 000 800

9 000 800

250338

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності

330 000

10 000

320 000

330 000

ВСЬОГО

-8 939 186

-9 061 186

4 048 413

-3 480 552

122 000

504 641

504 641

504 641

504 641

-8 434 545

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

601 200

601 200

492 790

601 200

070101

Дошкільні заклади освіти

-53 200

-53 200

-43 610

-53 200

в тому числі:

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

-53 200

-53 200

-43 610

-53 200

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

654 400

654 400

536 400

654 400

в тому числі:

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

654 400

654 400

536 400

654 400

15

Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

-47 900

-47 900

-61 300

-47 900

010116

Органи місцевого самоврядування

-47 900

-47 900

-61 300

-47 900

ВСЬОГО

553 300

553 300

431 490

553 300

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Київського району Харківської міської ради

2 084 300

2 084 300

1 708 445

2 084 300

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 084 300

2 084 300

1 708 445

2 084 300

в тому числі:

Забезпечення функціонування навчальних закладів та установ освіти міста Харкова

2 084 300

2 084 300

1 708 445

2 084 300

ВСЬОГО

2 084 300

2 084 300

1 708 445

2 084 300

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

ВСЬОГО

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради

161 800

161 800

132 625

161 800

070201

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

161 800

161 800

132 625