Додаток 2 | |||||||||
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 97/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік" (в редакції рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №_____/16) | |||||||||
Кошторис | |||||||||
витрат на виконання | |||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр." | |||||||||
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік | |||||||||
гривень | |||||||||
№№ п/п | КВК | Розділ програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||||
Разом | в тому числі: | ||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. бюджет розвитку | |||||||
41 | Департамент комунального господарства | 419,142,133 | 318,970,326 | 100,171,807 | 100,171,807 | ||||
36044 | |||||||||
Додаток № 2 | Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) | ||||||||
1 | 100201 | Теплові мережі | 64,200,000 | 64,200,000 | 0 | 0 | |||
1.1 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" | 64,200,000 | 64,200,000 | ||||||
2 | 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 106,045,000 | 104,695,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||
2.1 | Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" | 104,500,000 | 104,500,000 | ||||||
2.2 | Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал") | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
2.3 | Розроблення нормативів питного водопостачання з проведенням вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням та визначення норм водоспоживання холодної та гарячої води та водовідведення на одну людину у житловому фонді м. Харкова | 195,000 | 195,000 | ||||||
3 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 189,418,033 | 146,091,826 | 43,326,207 | 43,326,207 | |||
3.1 | Зовнішнє освітлення міста | 70,667,371 | 70,667,371 | 0 | 0 | ||||
3.1.1 | Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення | 4,072,556 | 4,072,556 | ||||||
3.1.2 | Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення | 17,627,230 | 17,627,230 | ||||||
3.1.3 | Послуги з приєднання до електричних мереж | 195,000 | 195,000 | ||||||
3.1.4 | Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста | 37,561,500 | 37,561,500 | ||||||
3.1.5 | Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків | 38,285 | 38,285 | ||||||
3.1.6 | Фінансова підтримка КП "Міськсвітло" | 11,172,800 | 11,172,800 | ||||||
3.2 | Озеленення міста | 109,637,348 | 67,722,041 | 41,915,307 | 41,915,307 | ||||
3.2.1 | Догляд за об'єктами зеленого господарства | 33,655,500 | 33,655,500 | ||||||
3.2.2 | Прибирання об'єктів зеленого господарства | 21,575,261 | 21,575,261 | ||||||
3.2.3 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту | 320,460 | 320,460 | ||||||
3.2.4 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з проведення незалежної експертизи майна з метою встановлення балансової вартості об'єктів благоустрою (дитячих гральних та спортивних майданчиків) | 128,800 | 128,800 | ||||||
3.2.5 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками | 199,500 | 199,500 | ||||||
3.2.6 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на поточний ремонт об'єктів зеленого господарства | 797,000 | 797,000 | ||||||
3.2.7 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" | 10,429,460 | 10,429,460 | ||||||
3.2.8 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) | 363,600 | 363,600 | ||||||
3.2.9 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання запчастин та інших комплектуючих для ремонту та технічного обслуговування техніки та засобів малої механізації | 252,460 | 252,460 | ||||||
3.2.10 | Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства | 37,715,307 | 37,715,307 | 37,715,307 | |||||
3.2.11 | Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" (СКП "Харківзеленбуд") | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
3.2.12 | Капітальний ремонт центральної алеї у рекреаційній зоні саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській,35 (СКП "Харківзеленбуд") | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
3.3 | Міські фонтани | 2,518,000 | 2,384,300 | 133,700 | 133,700 | ||||
3.3.1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів | 2,384,300 | 2,384,300 | ||||||
3.3.2 | Придбання насосів та вхідних реакторів для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд") | 133,700 | 133,700 | 133,700 | |||||
3.4 | Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | 5,451,827 | 5,045,527 | 406,300 | 406,300 | ||||
3.4.1 | Фінансова підтримка КП "Ритуал" | 4,411,627 | 4,411,627 | ||||||
3.4.2 | Фінансова підтримка СКП "Заповіт" | 633,900 | 633,900 | ||||||
3.4.3 | Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал") | 406,300 | 406,300 | 406,300 | |||||
3.5 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 870,900 | 0 | 870,900 | 870,900 | ||||
3.5.1 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 870,900 | 870,900 | 870,900 | |||||
3.6 | Полігон твердих побутових відходів | 272,587 | 272,587 | 0 | 0 | ||||
3.6.1 | Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону | 272,587 | 272,587 | ||||||
4 | 100301 | Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
4.1 | Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||
5 | 171000 | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |||
5.1 | Розробка методичних рекомендацій щодо розробки системи техніко-економічних показників для підвищення рівня прозорості та доступності звітності підприємств для громадськості | 50,000 | 50,000 | ||||||
6 | 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 55,495,600 | 0 | 55,495,600 | 55,495,600 | |||
6.1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.), в т.ч.: | 55,495,600 | 55,495,600 | 55,495,600 | |||||
6.1.1 | КП "Харківводоканал" | 35,295,800 | 35,295,800 | 35,295,800 | |||||
6.1.2 | КП "Харківські теплові мережі" | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
6.1.3 | СКП "Харківзеленбуд" | 8,799,800 | 8,799,800 | 8,799,800 | |||||
6.1.4 | КП "Ритуал" | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
6.1.5 | КП "Міськсвітло" | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
7 | 180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |||
7.1 | Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектів підприємств (у тому числі комунальних) з метою отримання міжнародної фінансової допомоги | 50,000 | 50,000 | ||||||
8 | 250404 | Інші видатки | 883,500 | 883,500 | 0 | 0 | |||
8.1 | Інші заходи | 883,500 | 883,500 | 0 | 0 | ||||
8.1.1 | Поховання самотніх | 883,500 | 883,500 | ||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 419,142,133 | 318,970,326 | 100,171,807 | 100,171,807 | |||||
Директор Департаменту комунального господарства | О.А. Богач |
Додаток № 1 | |||||||||||
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 97/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік" (у редакції рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № _____/16) |
|||||||||||
Кошторис | |||||||||||
витрат на виконання | |||||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | |||||||||||
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік | |||||||||||
гривень | |||||||||||
КВК | № з/п | Розділ програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||||||
Разом | Загальний фонд всього | Спеціальний фонд | |||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. бюджет розвитку | |||||||||
43 | Департамент житлового господарства | 777,940,069 | 473,572,190 | 304,367,879 | 304,367,879 | ||||||
32505 | |||||||||||
100101 | Додаток № 1 | Житлово-експлуатаційне господарство | 415,263,271 | 393,564,632 | 21,698,639 | 21,698,639 | |||||
1 | 3 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) | 230,830,960 | 230,830,960 | 0 | 0 | |||||
1.1 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | 230,830,960 | 230,830,960 | 0 | 0 | ||||||
2 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) | 18,914,981 | 12,516,342 | 6,398,639 | 6,398,639 | |||||
2.1 | Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки | 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | ||||||
2.2 | Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | ||||||
2.3 | Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків | 1,899,750 | 1,899,750 | 0 | 0 | ||||||
2.4 | Облаштування дворових туалетів | 575,640 | 0 | 575,640 | 575,640 | ||||||
2.5 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів | 26,000 | 0 | 26,000 | 26,000 | ||||||
2.6 | Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель | 3,027,650 | 3,027,650 | 0 | 0 | ||||||
2.7 | Придбання дошок оголошень | 198,942 | 198,942 | 0 | 0 | ||||||
2.8 | Придбання пристроїв замково-переговорного зв'язку | 5,796,999 | 0 | 5,796,999 | 5,796,999 | ||||||
3 | 18 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | 151,913,230 | 136,613,230 | 15,300,000 | 15,300,000 | |||||
3.1 | Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" | 30,749,000 | 30,749,000 | 0 | 0 | ||||||
3.2 | Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд" | 6,143,736 | 6,143,736 | 0 | 0 | ||||||
3.3 | Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд" | 19,498,053 | 19,498,053 | 0 | 0 | ||||||
3.4 | Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі" | 2,307,692 | 2,307,692 | 0 | 0 | ||||||
3.5 | Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт" | 20,727,066 | 20,727,066 | 0 | 0 | ||||||
3.6 | Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на: | 52,942,683 | 52,942,683 | 0 | 0 | ||||||
3.6.1 | технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 968,694 | 968,694 | 0 | 0 | ||||||
3.6.2 | придбання матеріалів для утримання елементів благоустрою | 820,505 | 820,505 | 0 | 0 | ||||||
3.6.3 | проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності | 4,736,600 | 4,736,600 | 0 | 0 | ||||||
3.6.4 | виготовлення оголошень правил пожежної та газової безпеки | 192,289 | 192,289 | 0 | 0 | ||||||
3.6.5 | поточне утримання | 46,224,595 | 46,224,595 | 0 | 0 | ||||||
3.7 | Поточний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Жилкомсервіс" | 4,245,000 | 4,245,000 | 0 | 0 | ||||||
3.8 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" по вул. Танкопія, 12Б (літ. "А-2") | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||
3.9 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання КП "Харківспецбуд" по вул. Плеханівській, 15Б | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | ||||||
4 | 13 | Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях | 13,604,100 | 13,604,100 | 0 | 0 | |||||
4.1 | Знос сухих та аварійних дерев | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | ||||||
4.2 | Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | ||||||
4.3 | Вивезення побутових відходів з території приватного сектору | 7,214,100 | 7,214,100 | 0 | 0 | ||||||
100102 | Додаток № 1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 142,024,310 | 0 | 142,024,310 | 142,024,310 | |||||
5 | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) | 140,524,310 | 0 | 140,524,310 | 140,524,310 | |||||
5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності | 136,819,400 | 0 | 136,819,400 | 136,819,400 | ||||||
5.2 | Капітальний ремонт гуртожитків | 2,604,910 | 0 | 2,604,910 | 2,604,910 | ||||||
5.3 | Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова" по вул. Георгіївській, 27 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | ||||||
5.4 | Капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КП "Харківжилбуд" по в'їзду Рибасівському, 5/7 | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | ||||||
6 | 5 | Проектно-кошторисна документація | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
6.1 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
100203 | Додаток № 1 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 54,366,744 | 40,049,744 | 14,317,000 | 14,317,000 | |||||
7 | 18 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | 28,011,660 | 28,011,660 | 0 | 0 | |||||
7.1 | Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій" на поточне утримання | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 0 | ||||||
7.2 | Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" | 7,511,660 | 7,511,660 | 0 | 0 | ||||||
8 | 13 | Благоустрій і санітарне очищення на прибудинкових територіях | 26,355,084 | 12,038,084 | 14,317,000 | 14,317,000 | |||||
8.1 | Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | ||||||
8.2 | Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків | 10,318,000 | 0 | 10,318,000 | 10,318,000 | ||||||
8.3 | Придбання обладнання примусового зниження швидкості | 198,860 | 198,860 | 0 | 0 | ||||||
8.4 | Капітальний ремонт об'єктів комплексного благоустрою | 3,650,000 | 0 | 3,650,000 | 3,650,000 | ||||||
8.5 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту об'єктів комплексного благоустрою | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | ||||||
8.6 | Придбання саджанців дерев та чагарників | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | ||||||
8.7 | Придбання квіткової продукції | 398,000 | 398,000 | 0 | 0 | ||||||
8.8 | Придбання виробів з бетону, гіпсу, цементу та інших матеріалів | 718,665 | 718,665 | 0 | 0 | ||||||
8.9 | Придбання альтанок | 199,000 | 0 | 199,000 | 199,000 | ||||||
8.10 | Завезення піску на дитячі гральні майданчики | 895,700 | 895,700 | 0 | 0 | ||||||
8.11 | Придбання огороджувальних конструкцій | 3,219,049 | 3,219,049 | 0 | 0 | ||||||
8.12 | Придбання лавок, урн для благоустрою територій | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | 0 | ||||||
8.13 | Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків | 1,038,810 | 1,038,810 | 0 | 0 | ||||||
8.14 | Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків | 199,000 | 199,000 | 0 | 0 | ||||||
8.15 | Придбання пішохідних металевих конструкцій | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | ||||||
8.16 | Придбання декоративних виробів | 198,000 | 198,000 | ||||||||
100301 | Додаток № 1 | Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем | 35,757,814 | 34,957,814 | 800,000 | 800,000 | |||||
9 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності (багатоквартирних будинків) | 7,800,000 | 7,000,000 | 800,000 | 800,000 | |||||
9.1 | Придбання контейнерів для збирання побутових відходів | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | ||||||
9.2 | Фінансова підтримка на придбання контейнерів для збирання побутових відходів (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів") | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | ||||||
10 | 18 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | 27,957,814 | 27,957,814 | 0 | 0 | |||||
10.1 | Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" | 27,957,814 | 27,957,814 | 0 | 0 | ||||||
170703 | Додаток № 1 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |||||
11 | 6 | Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та троуарів | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |||||
11.1 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||||||
180409 | Додаток № 1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 125,527,930 | 0 | 125,527,930 | 125,527,930 | |||||
12 | 17 | Технічне переоснащення | 125,527,930 | 0 | 125,527,930 | 125,527,930 | |||||
12.1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: | 125,527,930 | 0 | 125,527,930 | 125,527,930 | ||||||
12.1.1 | КП "Благоустрій" м. Харкова" | 9,679,482 | 0 | 9,679,482 | 9,679,482 | ||||||
12.1.2 | КП "Харківблагоустрій" | 17,314,898 | 0 | 17,314,898 | 17,314,898 | ||||||
12.1.3 | КП "Харківспецбуд" | 16,535,400 | 0 | 16,535,400 | 16,535,400 | ||||||
12.1.4 | КП "Харківжилбуд" | 6,675,000 | 0 | 6,675,000 | 6,675,000 | ||||||
12.1.5 | КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" | 6,398,495 | 0 | 6,398,495 | 6,398,495 | ||||||
12.1.6 | КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" | 62,630,955 | 0 | 62,630,955 | 62,630,955 | ||||||
12.1.7 | КСП "Харківгорліфт" | 6,293,700 | 0 | 6,293,700 | 6,293,700 | ||||||
Всього по головному розпоряднику коштів | 777,940,069 | 473,572,190 | 304,367,879 | 304,367,879 | |||||||
Директор Департаменту | |||||||||||
житлового господарства | Р.Б. Нехорошков |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 9 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 9 сессия 7 созыва
|
Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т
Від 26.10.2016 № ________/16
м. Харків
Про
внесення змін до кошторисів витрат
|
|
У зв’язку
зі зміною обсягів та напрямків фінансування
робіт (послуг)
з утримання та ремонту
об’єктів житлово-комунального
господарства,
з метою ефективного
функціонування житлово-комунального
господарства міста та оперативного
вирішення проблем у галузі, на підставі
ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись
ст. 59 зазначеного
Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести
зміни до кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування
житлово-комунального господарства м.
Харкова
на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів
бюджету міста Харкова на 2016 рік,
затверджених рішенням 2 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 23.12.2015 №
97/15, виклавши додатки 1, 2 до рішення у
новій редакції (додаються).
2. Контроль
за виконанням рішення покласти на
постійні комісії
з
питань житлово-комунального господарства,
благоустрою та інженерної інфраструктури
міста, з питань планування, бюджету і
фінансів та секретаря Харківської
міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
|
|