Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

Номер
/
Сесія
40/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
17.03.15
Видавник
Харьковский городской голова
Вид
Решение

     

Додаток 2

     

до рішення 37 сесії Харківської міської ради                                         6 скликання від 21.01.2015 № 1813/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів  бюджету міста Харкова на 2015 рік" (в редакції рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від ___.__.2015 №______/15)

     
             

Кошторис

     

витрат на виконання

     

"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на  2011 - 2020 рр."

     

по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2015 рік

     
       

гривень

№№             п/п

КВК

Розділ програми

Назва головного розпорядника,                                   зміст заходів

Обсяг фінансування на 2015 рік

Разом

в тому числі:

Загальний фонд - всього

Спеціальний фонд

КТКВ

всього

в т. ч. бюджет розвитку

   
   
 

41

 

Департамент комунального господарства

174,991,050

114,621,904

60,369,146

60,369,146

     

36044

     
  

Додаток № 2

Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства                                        м. Харкова на 2011-2020 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)

         

1

100202

 

Водопровідно-каналізаційне господарство

7,601,800

6,170,000

1,431,800

1,431,800

     

1.1

  

Фінансова підтримка КП  "Харківводоканал"

5,270,000

5,270,000

       

1.2

  

Фінансова підтримка КП  "Харківводоканал" на утримання ПУОВ "Ромашка", ДУОВ "Факел",                             БВ "Аква"

900,000

900,000

       

1.3

  

Капітальный ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних                                              та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал")

1,431,800

 

1,431,800

1,431,800

     

1.3.1

  

в т. ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал")  

131,800

 

131,800

131,800

     

2

100203

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

164,862,550

105,925,204

58,937,346

58,937,346

     

2.1

  

Зовнішнє освітлення міста  

50,597,385

50,597,385

0

0

     

2.1.1

  

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення

3,939,506

3,939,506

       

2.1.1.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення

613,906

613,906

       

2.1.2

  

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

14,624,971

14,624,971

       

2.1.2.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення

1,720,971

1,720,971

       

2.1.3

  

Послуги з приєднання до електричних мереж

449,808

449,808

       

2.1.3.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з приєднання до електричних мереж

177,408

177,408

       

2.1.4

  

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста

22,256,500

22,256,500

       

2.1.5

  

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в                                  м. Харків

25,800

25,800

       

2.1.6

  

Фінансова підтримка КП "Міськсвітло"

9,250,800

9,250,800

       

2.1.7

  

Розробка пропозицій з удосконалення системи зовнішнього освітлення вул. Маршала Бажанова (від вул. Мельникова до вул. Шевченка) та пров. Фейєрбаха (від вул. Чигирина Юлія до вул.                                  

50,000

50,000

       

Шевченка) м. Харкова з використанням енергоефективних систем освітлення і систем відновлювальної енергії

     

2.2

  

Озеленення міста

105,756,538

49,014,741

56,741,797

56,741,797

     

2.2.1

  

Догляд за об'єктами зеленого господарства                                        

23,966,869

23,966,869

       

2.2.1.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства

562,369

562,369

       

2.2.2

  

Прибирання об'єктів зеленого господарства                        

9,449,672

9,449,672

       

2.2.2.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства      

1,061,372

1,061,372

       

2.2.3

  

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"                            на придбання спецодягу

389,100

389,100

       

2.2.4

  

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з охорони громадського порядку на об'єкті зеленого господарства

84,700

84,700

       

2.2.5

  

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками скверу біля Велозаводу по вул. Польова,4 та парку біля ПК ХТЗ

115,000

115,000

       

2.2.6

  

Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства

119,400

119,400

       

2.2.7

  

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"

14,890,000

14,890,000

       

2.2.8

  

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства

56,741,797

 

56,741,797

56,741,797

     

2.2.8.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства

2,543,897

 

2,543,897

2,543,897

     

2.3

  

Міські фонтани

2,986,285

2,143,885

842,400

842,400

     

2.3.1

  

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів

2,143,885

2,143,885

       

2.3.1.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів

124,685

124,685

       

2.3.2

  

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")

119,400

 

119,400

119,400

     

2.3.3

  

Капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь"

723,000

 

723,000

723,000

     

2.4

  

Благоустрій та ремонт кладовищ                                         та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій                                       в 6 кварталі Лісопаркової зони

4,500,970

3,887,901

613,069

613,069

     

2.4.1

  

Фінансова підтримка КП "Ритуал"

3,365,601

3,365,601

       

2.4.1.1

  

в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" (погашення кредиторської заборгованості                            за 2014 рік)

78,601

78,601

       

2.4.2

  

Фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці  (погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік)

5,600

5,600

       

2.4.3

  

Фінансова підтримка СКП "Заповіт"

516,700

516,700

       

2.4.4

  

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                              (КП "Ритуал")

613,069

 

613,069

613,069

     

2.4.4.1

  

в т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з капітального ремонту ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")

250,969

 

250,969

250,969

     

2.5

  

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

740,080

0

740,080

740,080

     

2.5.1

  

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

723,976

 

723,976

723,976

     

2.5.1.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою

147,776

 

147,776

147,776

     

2.5.2

  

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь"

16,104

 

16,104

16,104

     

2.6

  

Полігон твердих побутових відходів

281,292

281,292

0

0

     

2.6.1

  

Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону

281,292

281,292

       

2.6.1.1

  

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за надані послуги з вивозу фільтрату із закритого Дергачівського полігону

28,192

28,192

       

3

100301

 

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

2,050,000

2,050,000

0

0

     

3.1

  

Розробка рекомендацій по утилізації та подальшому використанню опалого листя

50,000

50,000

       

3.2

  

Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"

2,000,000

2,000,000

       

4

250404

 

Інші видатки

476,700

476,700

0

0

     

4.1

  

Інші заходи  

476,700

476,700

0

0

     

4.1.1

  

Поховання самотніх                            

476,700

476,700

       
   

Разом по головному розпоряднику коштів

174,991,050

114,621,904

60,369,146

60,369,146

     

Директор Департаменту комунального господарства

   

В.О.Кітанін