Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання 'Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.' за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
08.07.14
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Решение


Overview

31 укр.
Лист1


Sheet 1: 31 укр.






Додаток № 1



до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 "Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2014 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік" в редакції рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від _____.08.2014 № _______/14
Кошторис
витрат на виконання
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр."
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік







гривень
КВК № з/п Розділ програми Назва головного розпорядника, зміст заходів Обсяг фінансування на 2014 рік
Разом Загальний фонд - всього Спеціальний фонд
КТКВ всього в т. ч. бюджет розвитку
43

Департамент житлового господарства 338,934,734 166,920,637 172,014,097 172,014,097
32505
100101
Додаток № 1 Житлово-експлуатаційне господарство 133,414,358 132,507,089 907,269 907,269

1 3 Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності 45,912,870 45,912,870 0 0

1.1
Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на 6,733,736 6,733,736 0 0

1.1.1
ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності, у тому числі 1,449,655 1,449,655 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за ремонт оголовків димовентканалів житлового фонду комунальної власності 1,449,655 1,449,655 0 0

1.1.2
ремонт систем димовидалення 800,000 800,000 0 0

1.1.3
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності 4,484,081 4,484,081


1.2
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності 417,000 417,000 0 0

1.3
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності 2,493,250 2,493,250 0 0

1.4
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі 36,268,884 36,268,884 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт житлового фонду комунальної власності 22,702,578 22,702,578 0 0

2 7 Поточне утримання житлового фонду комунальної власності 67,395,021 66,487,752 907,269 907,269

2.1
Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" 25,000,000 25,000,000 0 0

2.2
Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району 350,000 350,000 0 0

2.3
Фінансова підтримка КП "Аварійно-диспетчерська служба" Комінтернівського району, у тому числі 244,858 244,858 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 44,127 44,127 0 0

2.4
Фінансова підтримка комунальному підприємству "Харківспецбуд", у тому числі 10,364,156 10,364,156 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік комунальному підприємству "Харківспецбуд" 220,030 220,030 0 0

2.5
Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт" 8,690,450 8,690,450


2.6
Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на: 20,319,284 20,319,284 0 0

2.6.1
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, в тому числі 1,070,173 1,070,173 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення 219,173 219,173 0 0

2.6.2
прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель 600,000 600,000 0 0

2.6.3
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності, у тому числі 2,584,880 2,584,880 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності 1,170,080 1,170,080 0 0

2.6.4
виплата заробітної плати з нарахуваннями 4,359,980 4,359,980 0 0

2.6.5
поточне утримання 11,704,251 11,704,251


2.7
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки 99,900 99,900 0 0

2.8
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель 671,104 671,104 0 0

2.9
Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) 500,000 500,000 0 0

2.10
Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків, у тому числі 248,000 248,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків 248,000 248,000 0 0

2.11
Облаштування дворових туалетів, у тому числі 907,269 0 907,269 907,269



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за облаштування дворових туалетів 591,969 0 591,969 591,969



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за розробку проектно-кошторисної документації 44,717 0 44,717 44,717

3 13 Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору 20,106,467 20,106,467 0 0

3.1 13.1 Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності 14,159,531 14,159,531 0 0

3.1.1
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності, у тому числі 14,159,531 14,159,531 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності 2,859,256 2,859,256




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності 7,077,850 7,077,850 0 0

3.2 13.2 Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом 5,946,936 5,946,936 0 0

3.2.1
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору, у тому числі 1,000,000 1,000,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору 108,000 108,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору 331,452 331,452 0 0

3.2.2
Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі, у тому числі 90,000 90,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виготовлення оголошень для розповсюдження на території приватного сектору 33,335 33,335 0 0

3.2.3
Вивезення побутових відходів з території приватного сектора, у тому числі 4,856,936 4,856,936 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектора 2,561,816 2,561,816 0 0
100102
Додаток № 1 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 91,008,485 99,000 90,909,485 90,909,485

4 1 Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності 87,807,537 0 87,807,537 87,807,537

4.1
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності, у тому числі 81,761,492 0 81,761,492 81,761,492



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності 4,955,065 0 4,955,065 4,955,065



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності 23,554,495 0 23,554,495 23,554,495

4.2
Капітальний ремонт гуртожитків комунальної власності 1,709,400 0 1,709,400 1,709,400

4.3
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт і заміну ліфтів, установку і оновлення диспетчерського зв'язку, ремонт внутрішньобудинкових електромереж і устаткування в будинках комунальної власності 3,704,141 0 3,704,141 3,704,141

4.4
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення у житловому фонді переданому в господарське відання КСП "Харківгорліфт" по вул. Гв. Широнінців, 37 248,354 0 248,354 248,354

4.5
Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова" по вул. Георгіївській, 27 384,150 0 384,150 384,150

5 4 Технічні висновки про стан житлового фонду 99,000 99,000 0 0

5.1
Розробка технічних висновків про стан житлового фонду, у тому числі 99,000 99,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за технічні висновки про стан житлового фонду 52,098 52,098 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за технічні висновки про стан житлового фонду 7,920 7,920 0 0

6 5 Проектно-кошторисна документація 3,101,948 0 3,101,948 3,101,948

6.1
Розробка проектно-кошторисної документації, у тому числі 3,101,948 0 3,101,948 3,101,948



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за розробку проектно-кошторисної документації 1,501,948 0 1,501,948 1,501,948
100203
Додаток № 1 Благоустрій міст, сіл, селищ 42,286,197 22,667,059 19,619,138 19,619,138

7 7 Поточне утримання житлового фонду комунальної власності 6,241,931 6,241,931 0 0

7.1
Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій" на поточне утримання, в тому числі 6,241,931 6,241,931 0 0



погашення кредиторської заборгованості за придбання інвентарю та спецодягу в 2013 році (КП «Харківблагоустрій") 241,930 241,930 0 0

8 13 Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору 36,044,266 16,425,128 19,619,138 19,619,138

8.1 13.1 Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності 30,090,163 11,111,573 18,978,590 18,978,590

8.1.1
Поточний ремонт дитячих гральних майданчиків, у тому числі 379,509 379,509 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків 129,532 129,532 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за поточний ремонт дитячих гральних майданчиків 249,977 249,977 0 0

8.1.2
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкової території комунальної власності 6,997,500 0 6,997,500 6,997,500

8.1.3
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності 7,129,630 611,460 6,518,170 6,518,170

8.1.4
Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності, у тому числі 4,582,920 0 4,582,920 4,582,920



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності 1,527,200 0 1,527,200 1,527,200



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності 2,207,820 0 2,207,820 2,207,820

8.1.5
Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності, у тому числі 1,160,000 1,160,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності 70,880 70,880 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності 366,513 366,513 0 0

8.1.6
Придбання дошок оголошення, у тому числі 98,800 98,800 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання дошок оголошення 98,800 98,800 0 0

8.1.7
Придбання обладнання примусового зниження швидкості 99,000 99,000 0 0

8.1.8
Придбання чагарників на прибудинковій території комунальної власності 99,000 99,000 0 0

8.1.9
Придбання сегментів клумб для прибудинкової території комунальної власності 182,000 182,000 0 0

8.1.10
Придбання альтанок для прибудинкової території комунальної власності 280,000 0 280,000 280,000

8.1.11
Придбання вазонів 215,998 215,998 0 0

8.1.12
Завезення піску на дитячі гральні майданчики, у тому числі 800,000 800,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за завезення піску на дитячі гральні майданчики 260,640 260,640 0 0

8.1.13
Придбання солі для посипання прибудинкових територій комунальної власності, у тому числі 1,643,595 1,643,595




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання солі для посипання прибудинкових територій комунальної власності 525,350 525,350 0 0

8.1.14
Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків 600,000 0 600,000 600,000

8.1.15
Придбання бетонних огороджувальних конструкцій 210,000 210,000 0 0

8.1.16
Придбання огороджувальних конструкцій, у тому числі 5,414,211 5,414,211 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання огороджувальних конструкцій
2,414,211


8.1.17
Придбання огороджувальних конструкцій контейнерних майданчиків, у тому числі 99,000 99,000 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання огороджувальних конструкцій контейнерних майданчиків 99,000 99,000


8.1.18
Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків 99,000 99,000 0 0

8.2 13.2 Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом 5,954,103 5,313,555 640,548 640,548

8.2.1
Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова", у тому числі 5,258,555 5,258,555 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік КП "Благоустрій" м. Харкова" 99,800 99,800 0 0

8.2.2
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору 469,348 0 469,348 469,348

8.2.3
Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору 226,200 55,000 171,200 171,200
100301
Додаток № 1 Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 14,451,109 11,647,489 2,803,620 2,803,620

9 7 Поточне утримання житлового фонду комунальної власності 14,451,109 11,647,489 2,803,620 2,803,620

9.1
Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", у тому числі 11,033,857 11,033,857 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" 3,661,800 3,661,800 0 0

9.2
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів, у тому числі 2,803,620 0 2,803,620 2,803,620



погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності 158,880 0 158,880 158,880



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за придбання контейнерів для збору сміття на території комунальної власності 1,804,000 0 1,804,000 1,804,000

9.3
Придбання контейнерів для збирання побутових відходів, у тому числі 613,632 613,632 0 0



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності 364,800 364,800 0 0
180409
Додаток № 1 Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності 57,774,585 0 57,774,585 57,774,585


17 Технічне переоснащення 57,774,585 0 57,774,585 57,774,585

10
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: 57,774,585 0 57,774,585 57,774,585

10.1
КСП "Харківгорліфт", у тому числі 97,565 0 97,565 97,565



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КСП "Харківгорліфт") 97,565 0 97,565 97,565

10.2
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", у тому числі 14,765,735 0 14,765,735 14,765,735



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів") 4,850,535 0 4,850,535 4,850,535

10.3
КП "Благоустрій" м. Харкова", у тому числі 14,420,165 0 14,420,165 14,420,165



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП"Благоустрій" м. Харкова") 6,847,165 0 6,847,165 6,847,165

10.4
КП "Харківблагоустрій", у тому числі 1,497,021 0 1,497,021 1,497,021



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП "Харківблагоустрій") 0 0 0 0

10.5
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", у тому числі 9,284,558 0 9,284,558 9,284,558



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство") 821,099 0 821,099 821,099



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2012 році (КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство") 4,028,630 0 4,028,630 4,028,630

10.6
КП "Харківспецбуд", у тому числі 17,609,641 0 17,609,641 17,609,641



погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2013 році (КП "Харківспецбуд") 2,846,321 0 2,846,321 2,846,321

10.7
Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району 99,900 0 99,900 99,900



Всього по головному розпоряднику коштів 338,934,734 166,920,637 172,014,097 172,014,097

















Директор Департаменту




житлового господарства
Р.Б. Нехорошков

Sheet 2: Лист1





Приложение № 1


к решению 30 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.01.2014 № 1435/14 "Об утверждении смет расходов на выполнение "Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг." за счет средств бюджета города Харькова на 2014 год" в редакции решения 33 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 23.04.2014 №________/14
Смета
расходов на выполнение
"Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг."
по Департаменту жилищного хозяйства за счет средств городского бюджета города Харькова на 2014 год











гривен
КВК № п/п Раздел программы Название главного распорядителя, содержание мероприятий Объем финансирования на 2014 год
Всего

Общий фонд - всего

Специальный фонд
КВКР



всего в т. ч. бюджет развития




43

Департамент жилищного хозяйства 308,089,294 139,124,424 370,889 139,495,313 171,179,568 -2,585,587 168,593,981 168,593,981
32505
100101
Приложение № 1 Жилищно-эксплуатационное хозяйство 108,403,245 104,700,856 2,795,120 107,495,976 907,269 0 907,269 907,269

1 3 Текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности 43,128,789 43,128,789 0 43,128,789 0 0 0 0

1.1
Финансовая поддержка КП "Жилкомсервис" на: 3,949,655 3,949,655 0 3,949,655 0 0 0 0

1.1.1
ремонт оголовков дымовентканалов жилого фонда коммунальной собственности, в том числе 3,149,655 3,149,655
3,149,655

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за ремонт оголовков дымовентканалов жилого фонда коммунальной собственности 1,449,655 1,449,655
1,449,655

0 0

1.1.2
ремонт систем дымоудаления 800,000 800,000
800,000

0 0

1.2
Погашение кредиторской задолженности за 2012 год за приобретение металлических конструкций для замены в жилых домах коммунальной собственности 417,000 417,000
417,000

0 0

1.3
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение металлических конструкций для замены в жилых домах коммунальной собственности 2,493,250 2,493,250
2,493,250

0 0

1.4
Текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности, в том числе 36,268,884 36,268,884
36,268,884

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности 22,702,578 22,702,578
22,702,578

0 0

2 7 Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности 49,390,415 47,983,146 500,000 48,483,146 907,269 0 907,269 907,269

2.1
Финансовая поддержка КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" 20,000,000 20,000,000
20,000,000

0 0

2.2
Финансовая поддержка коммунальному производственному ремонтному предприятию по обслуживанию жилого фонда Киевского района 100,000 100,000 0 100,000

0 0

2.3
Финансовая поддержка КП "Аварийно-диспетчерская служба" Коминтерновского района, в том числе 244,858 244,858
244,858

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год 44,127 44,127
44,127

0 0

2.4
Финансовая поддержка коммунальному предприятию "Харьковспецстрой", в том числе 8,000,000 8,000,000
8,000,000

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год коммунальному предприятию "Харьковспецстрой" 220,030 340,365 -120,335 220,030

0 0

2.5
Финансовая поддержка КП "Жилкомсервис" на: 18,619,284 18,119,284 500,000 18,619,284 0 0 0 0

2.5.1
техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления, в том числе 1,070,173 1,070,173
1,070,173

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления 219,173 219,173
219,173

0 0

2.5.2
Уборка техэтажей, чердаков, подвалов, кровель 600,000 600,000
600,000

0 0

2.5.3
проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий на объектах жилого фонда коммунальной собственности, в том числе 2,584,880 2,584,880
2,584,880

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий на объектах жилого фонда коммунальной собственности 1,170,080 1,170,080
1,170,080

0 0

2.5.4
выплата заработной платы с начислениями 4,359,980 13,864,231 -9,504,251 4,359,980

0 0

2.5.5
текущее содержание 10,004,251 0 10,004,251 10,004,251




2.6
Приобретение колпаков (защитных решеток) на внутридомовые ливнестоки 99,900 99,900
99,900

0 0

2.7
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год за уборку техэтажей, чердаков, подвалов, кровель 671,104 671,104
671,104

0 0

2.8
Приобретение абонентских почтовых шкафов (ящиков) 500,000 500,000
500,000

0 0

2.9
Приобретение указателей с названиями улиц и номерных знаков, в том числе 248,000 248,000
248,000

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение указателей с названиями улиц и номерных знаков 248,000 248,000
248,000

0 0

2.10
Обустройство дворовых туалетов, в том числе 907,269 0
0 907,269 0 907,269 907,269



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за обустройство дворовых туалетов 591,969 0
0 591,969
591,969 591,969



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за разработку проектно-сметной документации 44,717

0 44,717 0 44,717 44,717

3 13 Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора 15,884,041 13,588,921 2,295,120 15,884,041 0 0 0 0

3.1 13.1 Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности 9,937,105 9,937,105 0 9,937,105 0 0 0 0

3.1.1
Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности,в том числе 9,937,105 9,937,105 0 9,937,105

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности 5,714,679 3,937,105 1,777,574 5,714,679

0 0

3.2 13.2 Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием 5,946,936 3,651,816 2,295,120 5,946,936 0 0 0 0

3.2.1
Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на территории частного сектора, в том числе 1,000,000 1,000,000
1,000,000

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на территории частного сектора 108,000 108,000
108,000

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на территории частного сектора 331,452 331,452
331,452

0 0

3.2.2
Приобретение и изготовление объявлений с целью реализации организационной работы в частном секторе, в том числе 90,000 90,000
90,000

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение и изготовление объявлений с целью реализации организационной работы в частном секторе 33,335 33,335
33,335

0 0

3.2.3
Вывоз бытовых отходов с территории частного сектора, в том числе 4,856,936 2,561,816 2,295,120 4,856,936

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за вывоз бытовых отходов с территории частного сектора 2,561,816 2,561,816
2,561,816

0 0
100102
Приложение № 1 Капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти 90,408,485 99,000 0 99,000 90,354,201 -44,716 90,309,485 90,309,485

4 1 Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности 87,207,537 0 0 0 87,252,253 -44,716 87,207,537 87,207,537

4.1
Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности, в том числе 81,761,492 0
0 81,806,208 -44,716 81,761,492 81,761,492



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности 4,955,065

0 4,955,065 0 4,955,065 4,955,065



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности 23,554,495

0 23,554,495
23,554,495 23,554,495

4.2
Капитальный ремонт общежитий коммунальной собсвенности 1,109,400

0 1,109,400
1,109,400 1,109,400

4.3
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год за капитальный ремонт и замена лифтов, установка и обновление диспетчерской связи, ремонт внутридомовых электросетей и оборудования в домах коммунальной собственности 3,704,141 0
0 3,704,141 0 3,704,141 3,704,141

4.4
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год за капитальный ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления в жилом фонде переданном в хозяйственное ведение КСП "Харьковгорлифт" по ул. Гв. Широнинцев, 37 248,354

0 248,354
248,354 248,354

4.5
Капитальный ремонт нежилого фонда переданного в хозяйственное ведение КП "Благоустрий" г. Харькова" по ул. Георгиевской, 27 384,150 0
0 384,150
384,150 384,150

5 4 Технические заключения о состоянии жилого фонда 99,000 99,000 0 99,000 0 0 0 0

5.1
Разработка технических заключений о состоянии жилого фонда, в том числе 99,000 99,000
99,000 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за технические заключения о состоянии жилого фонда 52,098 52,098
52,098

0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за технические заключения о состоянии жилого фонда 7,920 7,920
7,920

0 0

6 5 Проектно-сметная документация 3,101,948 0 0 0 3,101,948 0 3,101,948 3,101,948

6.1
Разработка проектно-сметной документации, в том числе 3,101,948 0
0 3,101,948
3,101,948 3,101,948



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за разработку проектно-сметной документации 1,501,948

0 1,501,948
1,501,948 1,501,948
100203
Приложение № 1 Благоустройство городов, сел, поселков 39,871,986 22,547,968 -2,295,120 20,252,848 19,619,138 0 19,619,138 19,619,138

7 7 Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности 6,241,931 6,241,931 0 6,241,931 0 0 0 0

7.1
Финансовая поддержка КП "Харьковблагоустройство" на текущее содержание, в том числе 6,241,931 6,241,931
6,241,931

0 0



погашение кредиторской задолженности за приобретение инвентаря и спецодежды в 2013 году (КП "Харьковблагоустройство") 241,930 241,930 0 241,930

0 0

8 13 Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора 33,630,055 16,306,037 -2,295,120 14,010,917 19,619,138 0 19,619,138 19,619,138

8.1 13.1 Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности 27,675,952 8,992,853 -295,491 8,697,362 18,978,590 0 18,978,590 18,978,590

8.1.1
Текущий ремонт детских игровых площадок, в том числе 379,509 675,000 -295,491 379,509 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за текущий ремонт детских игровых площадок 129,532 129,532
129,532 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за текущий ремонт детских игровых площадок 249,977 249,977
249,977

0 0

8.1.2
Приобретение детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности 6,997,500 0
0 6,997,500
6,997,500 6,997,500

8.1.3
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение элементов детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности 7,129,630 611,460
611,460 6,518,170
6,518,170 6,518,170

8.1.4
Приобретение спортивных площадок для придомовой территории коммунальной собственности, в том числе 4,582,920 0
0 4,582,920
4,582,920 4,582,920



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за приобретение спортивных площадок для придомовой территории коммунальной собственности 1,527,200 0
0 1,527,200
1,527,200 1,527,200



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение спортивных площадок для придомовой территории коммунальной собственности 2,207,820

0 2,207,820
2,207,820 2,207,820

8.1.5
Приобретение скамеек, урн, элементов благоустройства для придомовой территории коммунальной собственности, в том числе 1,160,000 1,160,000 0 1,160,000 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за приобретение скамеек, урн, элементов благоустройства для придомовой территории коммунальной собственности 70,880 70,880
70,880 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение скамеек, урн, элементов благоустройства для придомовой территории коммунальной собственности 366,513 366,513
366,513 0
0 0

8.1.6
Приобретение досок объявлений, в том числе 98,800 98,800
98,800 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение досок объявлений 98,800 98,800
98,800 0
0 0

8.1.7
Приобретение устройств принудительного снижения скорости 99,000 99,000
99,000 0
0 0

8.1.8
Приобретение кустарников на придомовой территории коммунальной собственности 99,000 99,000
99,000 0
0 0

8.1.9
Приобретение сегментов клумб для придомовой территории коммунальной собственности 182,000 182,000
182,000 0
0 0

8.1.10
Приобретение беседок для придомовой территории коммунальной собственности 280,000 0
0 280,000
280,000 280,000

8.1.11
Приобретение вазонов 215,998 215,998
215,998 0
0 0

8.1.12
Завоз песка на детские игровые площадки, в том числе 800,000 800,000
800,000 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за завоз песка на детские игровые площадки 260,640 260,640
260,640 0
0 0

8.1.13
Приобретение соли для посыпки придомовых территорий коммунальной собственности, в том числе 1,643,595 1,643,595
1,643,595






погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение соли для посыпки придомовых территорий коммунальной собственности 525,350 525,350 0 525,350 0
0 0

8.1.14
Приобретение бетонных изделий для оборудования контейнерных площадок 600,000

0 600,000
600,000 600,000

8.1.15
Приобретение бетонных ограждающих конструкций 210,000 210,000
210,000 0
0 0

8.1.16
Приобретение ограждающих конструкций 3,000,000 3,000,000
3,000,000 0
0 0

8.1.17
Приобретение ограждающих конструкций контейнерных площадок, в том числе 99,000 99,000
99,000 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение ограждающих конструкций контейнерных площадок 99,000 0 99,000 99,000




8.1.18
Приобретение элементов благоустройства для хозяйственных площадок 99,000 99,000
99,000 0
0 0

8.2 13.2 Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием 5,954,103 7,313,184 -1,999,629 5,313,555 640,548 0 640,548 640,548

8.2.1
Финансовая поддержка КП "Благоустрий" г. Харькова", в том числе 5,258,555 7,258,184 -1,999,629 5,258,555 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год КП "Благоустрий" г. Харькова" 99,800 99,800
99,800 0
0 0

8.2.2
Приобретение детских игровых площадок для придомовых территорий частного сектора 469,348 0
0 469,348
469,348 469,348

8.2.3
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год за приобретение элементов детских игровых площадок для придомовых территорий частного сектора 226,200 55,000 0 55,000 171,200 0 171,200 171,200
100301
Приложение № 1 Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем 14,451,109 11,776,600 -129,111 11,647,489 2,803,620 0 2,803,620 2,803,620

9 7 Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности 14,451,109 11,776,600 -129,111 11,647,489 2,803,620 0 2,803,620 2,803,620

9.1
Финансовая поддержка КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов", в том числе 11,033,857 11,161,800 -127,943 11,033,857 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2013 год КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" 3,661,800 3,661,800
3,661,800

0 0

9.2
Приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов, в том числе 2,803,620 0
0 2,803,620
2,803,620 2,803,620



погашение кредиторской задолженности за 2011 год приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов 158,880

0 999,620 -840,740 158,880 158,880



погашение кредиторской задолженности за 2013 год приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов 1,804,000

0 1,804,000
1,804,000 1,804,000

9.3
Приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности, в том числе 613,632 614,800 -1,168 613,632 0
0 0



погашение кредиторской задолженности за 2012 год за приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности 364,800 364,800
364,800 0
0 0
180409
Приложение № 1 Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы субъектов предпринимательской деятельности 54,954,469 0 0 0 57,495,340 -2,540,871 54,954,469 54,954,469

10 17 Техническое переоснащение 54,954,469 0 0 0 57,495,340 -2,540,871 54,954,469 54,954,469

10.1
Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение техники, механизмов, оборудования: 54,954,469 0 0 0 57,495,340 -2,540,871 54,954,469 54,954,469

10.1.1
КСП "Харьковгорлифт", в том числе 542,765

0 884,245 -341,480 542,765 542,765



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2013 году (КСП "Харьковгорлифт") 97,565

0 97,565
97,565 97,565

10.1.2
КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов", в том числе 14,765,735

0 14,765,735
14,765,735 14,765,735



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2013 году (КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов") 4,850,535

0 4,850,535
4,850,535 4,850,535

10.1.3
КП "Благоустрий" г. Харькова", в том числе 12,232,665

0 12,479,398 -246,733 12,232,665 12,232,665



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2013 году (КП "Благоустрий" г. Харькова") 6,847,165

0 6,847,165
6,847,165 6,847,165

10.1.4
КП "Харьковблагоустройство", в том числе 3,992,863

0 4,610,942 -618,079 3,992,863 3,992,863



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2013 году (КП "Харьковблагоустройство") 2,495,842

0 2,495,842 0 2,495,842 2,495,842

10.1.5
КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие", в том числе 8,046,778

0 8,316,929 -270,151 8,046,778 8,046,778



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2013 году (КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие") 821,099

0 821,099
821,099 821,099



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2012 году (КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие") 4,028,630

0 4,028,630
4,028,630 4,028,630

10.1.6
КП "Харьковспецстрой", в том числе 15,273,763

0 16,335,981 -1,062,218 15,273,763 15,273,763



погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2013 году (КП "Харьковспецстрой") 2,865,881

0 2,865,881
2,865,881 2,865,881

10.1.7
Коммунальное производственное ремонтное предприятие по обслуживанию жилого фонда Киевского района 99,900

0 102,110 -2,210 99,900 99,900



Итого по главному распорядителю средств 308,089,294 139,124,424 370,889 139,495,313 171,179,568 -2,585,587 168,593,981 168,593,981

























Директор Департамента








жилищного хозяйства


Р.Б. Нехорошков





Додаток 2





до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2014 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік" в редакції рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від __.08.2014 №______/14








Кошторис
витрат на виконання
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр."
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік







гривень
№№ п/п КВК Розділ програми Назва головного розпорядника, зміст заходів Обсяг фінансування на 2014 рік
Разом в тому числі:
Загальний фонд - всього Спеціальний фонд
КТКВ всього в т. ч. бюджет розвитку

41
Департамент комунального господарства 221,297,711 105,788,552 115,509,159 115,509,159
36044


Додаток № 2 Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство)



1 100202
Водопровідно-каналізаційне господарство 10,734,000 5,900,000 4,834,000 4,834,000
1.1

Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" 5,000,000 5,000,000

1.2

Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на утримання ПУОВ "Ромашка", ДУОВ "Факел", БВ "Аква" 900,000 900,000

1.3

Погашення кредиторської заборгованості за розробку у 2012 році "Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова" (КП "Харківводоканал") 834,000
834,000 834,000
1.4

Капітальный ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал") 4,000,000
4,000,000 4,000,000
2 100203
Благоустрій міст, сіл, селищ 196,073,889 99,287,204 96,786,685 96,786,685
2.1

Зовнішнє освітлення міста 46,702,042 46,702,042 0 0
2.1.1

Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення 3,936,516 3,936,516

2.1.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення 510,903 510,903

2.1.2

Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення 17,222,626 17,222,626

2.1.2.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення 3,718,641 3,718,641

2.1.3

Послуги з приєднання до електричних мереж 565,864 565,864

2.1.4

Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста 16,926,236 16,926,236

2.1.5

Фінансова підтримка КП "Міськсвітло" 8,050,800 8,050,800

2.2

Озеленення міста 136,811,387 44,959,968 91,851,419 91,851,419
2.2.1

Догляд за об'єктами зеленого господарства, в т.ч.: 22,597,849 22,597,849

2.2.1.1

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства 787,500 787,500

2.2.1.2

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства 3,111,804 3,111,804

2.2.2

Прибирання об'єктів зеленого господарства 7,889,969 7,889,969

2.2.2.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства 2,101,674 2,101,674

2.2.3

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж території регіонального ландшафтного парку "Сокольники-Помірки" (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) 93,500 93,500

2.2.4

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання спецодягу 389,100 389,100

2.2.5

Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства 99,550 99,550

2.2.6

Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" 13,890,000 13,890,000

2.2.7

Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства 87,051,419
87,051,419 87,051,419
2.2.7.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства 10,524,791
10,524,791 10,524,791
2.2.8

Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП "Харківзеленбуд") 4,800,000
4,800,000 4,800,000
2.2.8.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту тепличного комплексу (СКП "Харківзеленбуд") 912,144
912,144 912,144
2.3

Міські фонтани 4,088,098 3,008,179 1,079,919 1,079,919
2.3.1

Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів 3,008,179 3,008,179

2.3.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів 797,956 797,956

2.3.2

Придбання насосів для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд") 99,919
99,919 99,919
2.3.3

Капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь" 980,000
980,000 980,000
2.4

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони 6,935,845 4,134,117 2,801,728 2,801,728
2.4.1

Фінансова підтримка КП "Ритуал" 3,433,686 3,433,686

2.4.1.1

в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) 107,910 107,910

2.4.2

Фінансова підтримка СКП "Заповіт" 516,723 516,723

2.4.3

Фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці 183,708 183,708

2.4.3.1

в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) 53,313 53,313

2.4.4

Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал") 362,070
362,070 362,070
2.4.5

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту кремаційної печі № 2 крематорію КП "Ритуал" (КП "Ритуал") 2,439,658
2,439,658 2,439,658
2.5

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою 1,053,619
1,053,619 1,053,619
2.5.1

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою 1,053,619
1,053,619 1,053,619
2.5.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою 1,033,619
1,033,619 1,033,619
2.5.1.2

Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь" 20,000
20,000 20,000
2.6

Полігон твердих побутових відходів 482,898 482,898

2.6.1

Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону 482,898 482,898

2.6.1.1

в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону 96,151 96,151

3 180409
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності 13,888,474
13,888,474 13,888,474
3.1

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою інвестування в необоротні активи, в т.ч.: 13,888,474
13,888,474 13,888,474
3.1.1

СКП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: 1,190,000
1,190,000 1,190,000
3.1.1.1

СКП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) 490,000
490,000 490,000
3.1.1.2

СКП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році) 700,000
700,000 700,000
3.1.2

КП "Міськсвітло" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) 5,518,000
5,518,000 5,518,000
3.1.3

КП "Ритуал" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) 2,387,600
2,387,600 2,387,600
3.1.4

СКП "Заповіт" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) 168,802
168,802 168,802
3.1.5

КП "Харківводоканал" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) 4,624,072
4,624,072 4,624,072
3.1.5.1

в т.ч.: КП "Харківводоканал" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2013 році) 1,104,072
1,104,072 1,104,072
4 250404
Інші видатки 601,348 601,348

4.1

Інші заходи 601,348 601,348

4.1.1

Поховання самотніх, в т.ч.: 601,348 601,348

4.1.1.1

погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поховання самотніх 59,066 59,066

4.1.1.2

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поховання самотніх 165,474 165,474




Разом по головному розпоряднику коштів 220,317,711 105,788,552 114,529,159 114,529,159
Директор Департаменту комунального господарства


В.О.Кітанін





Додаток № 3





до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2014 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік" в редакції рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання від .08.2014 № ______/14










Кошторис
витрат на виконання
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр."
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік


















гривень
№№ з/п КВК Розділ програми Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів Обсяг фінансування на 2014рік
Разом Загальний фонд Спеціальний фонд
КТКВ всього в т. ч.
податок з власників транспортних засобів бюджет розвитку

47
Департамент будівництва та шляхового господарства 548,140,956 244,893,902 303,247,054 9,635,520 212,731,597
33468
1.
Додаток № 3 Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів 490,946,026 244,893,902 246,052,124 9,635,520 155,536,667
1.1. 170703
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 473,927,136 228,331,828 245,595,308 9,635,520 155,079,851
1.1.1.

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста
473,927,136 228,331,828 245,595,308 9,635,520 155,079,851
1.1.1.1.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд, т.ч.: 95,067,291 85,431,771 9,635,520 9,635,520




погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд 28,962,277 26,298,857 2,663,420 2,663,420

1.1.1.2.

Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 20,207,200
20,207,200


1.1.1.3.

Утримання вулиць і доріг комунальної власності м. Харкова, які в 2014 році пропонуються для фінансування за рахунок залишку субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету 2013 року 841,588
841,588


1.1.1.4.

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2013 рік 2,452,607
2,452,607


1.1.1.5.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, в т.ч.: 65,067,962 65,067,962






погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста 3,722,299 3,722,299






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста 20,735,664 20,735,664



1.1.1.6.

Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.: 2,161,415 2,161,415






погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) 294,096 294,096






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) 800,067 800,067



1.1.1.7.

Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення, в т.ч.: 190,196 190,196






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з технічної інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення 91,196 91,196



1.1.1.8.

Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) 99,000
99,000
99,000
1.1.1.9.

Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: 16,692,064 16,692,064






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів 4,579,377 4,579,377



1.1.1.10.

Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, т.ч.: 2,358,016 2,358,016






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів 1,106,027 1,106,027



1.1.1.11.

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з техічної інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів 45,582 45,582



1.1.1.12.

Фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" 37,024,822 37,024,822



1.1.1.13.

Фінансова підтримка КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" 9,360,000 9,360,000



1.1.1.14.

Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.), в т.ч.: 110,934,301
110,934,301
110,934,301



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) 11,325,001
11,325,001
11,325,001
1.1.1.15.

Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 43,188,600
43,188,600


1.1.1.16.

Капітальний вулиць і доріг комунальної власності м. Харкова, які в 2014 році пропонуються для фінансування за рахунок залишку субвенції місцевим бюджетам з державного бюджету 2013 року 3,949,657
3,949,657


1.1.1.17.

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2013 рік 10,240,285
10,240,285


1.1.1.18.

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, в т.ч.: 39,778,778
39,778,778
39,778,778



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів 9,778,778
9,778,778
9,778,778
1.1.1.19.

Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів 10,000,000 10,000,000



1.1.1.20.

Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів, в т.ч.: 4,267,772
4,267,772
4,267,772



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів 7,608
7,608
7,608



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів 260,164
260,164
260,164
1.2. 100203
Благоустрій міст, сел, селищ 17,018,890 16,562,074 456,816
456,816
1.2.1.

Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження 17,018,890 16,562,074 456,816
456,816
1.2.1.1.

Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: 15,581,695 15,581,695






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження 4,908,382 4,908,382



1.2.1.2.

Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: 172,622 172,622






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження 74,523 74,523



1.2.1.3.

Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них, в т.ч.: 807,757 807,757






погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту водовідвідних канав та штучних споруд на них 323,257 323,257



1.2.1.4.

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, в т.ч.: 456,816
456,816
456,816



погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження 6,816
6,816
6,816
2. 180409
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності 57,194,930
57,194,930
57,194,930
2.1.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: 57,194,930
57,194,930
57,194,930
2.1.1.

КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устатковання землерийних, інших), в т.ч.: 50,257,400
50,257,400
50,257,400



погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році (придбання машин спеціального призначення різних) 3,119,000
3,119,000
3,119,000
2.1.2.

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та папівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших), в т.ч.: 6,937,530
6,937,530
6,937,530



погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2013 році (придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та папівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) 346,900
346,900
346,900



Разом по головному розпоряднику коштів 548,140,956 244,893,902 303,247,054 9,635,520 212,731,597

47
32463

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства 43,592,348
43,592,348
43,592,348
1.
Додаток № 3 Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів 43,592,348
43,592,348
43,592,348
1.1. 170703
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 41,592,348
41,592,348
41,592,348
1.1.1.

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, в т.ч.: 41,592,348
41,592,348
41,592,348



погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 6,419,631
6,419,631
6,419,631