УКРАЇНА
ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ ̲ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
ÕÀÐʲÂÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²
19 ñåñ³ÿ 6 ñêëèêàííÿ
вØÅÍÍß
â³ä 26.09.2012 ð. ¹ 863/12
ì. Õàðê³â
Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ 14 ñåñ³¿ Õàðê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 6 ñêëèêàííÿ від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
У зв'язку зі зміною обсягів та напрямків фінансування робіт (послуг) з утримання та ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та оперативного вирішення проблем у цій галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 р.р.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова, затверджених рішенням 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12, виклавши додатки № 1, 2, 3 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 26.09.2012 р. № 863/12
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» по Департаменту житлового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
грн.
|
КВК |
№№ п/п |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
|
||
|
КТКВ |
Загальний фонд-всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||
|
всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||
|
43 |
|
|
Департамент житлового господарства |
184 055 251 |
70 920 107 |
113 135 144 |
113 135 144 |
|
32505 |
|||||||
|
100101 |
|
Додаток №1 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
55 632 989 |
54 628 317 |
1 004 672 |
1 004 672 |
|
|
1 |
3 |
Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
22 037 609 |
22 037 609 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
|
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на поточний ремонт житлового фонду комунальної власності |
21 198 248 |
21 198 248 |
0 |
|
|
|
1.2 |
|
Придбання металевих конструкцій для заміни в житлових будинках комунальної власності |
839 361 |
839 361 |
0 |
0 |
|
|
2 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
21 161 345 |
20 156 673 |
1 004 672 |
1 004 672 |
|
|
2.1 |
|
Фінансова підтримка КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
|
|
|
2.2 |
|
Фінансова підтримка комунальному ремонтно-будівельному підприємству Комінтернівського району на заробітну плату |
717 900 |
717 900 |
0 |
|
|
|
2.3 |
|
Фінансова підтримка комунальному виробничому ремонтному підприємству по обслуговуванню житлового фонду Київського району |
109 600 |
109 600 |
0 |
|
|
|
2.4 |
|
Фінансова підтримка КП «АДС» Комінтернівського району на заробітну плату |
70 586 |
70 586 |
0 |
|
|
|
2.5 |
|
Фінансова підтримка КП «Харківспецбуд» |
280 400 |
280 400 |
0 |
|
|
|
2.6 |
|
Фінансова підтримка КП «Жилкомсервіс» на: |
12 544 859 |
12 530 187 |
14 672 |
14 672 |
|
|
2.6.1 |
|
технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення |
367 984 |
367 984 |
0 |
0 |
|
|
2.6.2 |
|
проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності |
3 331 500 |
3 331 500 |
0 |
0 |
|
|
2.6.3 |
|
придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх лівнестоків |
596200 |
596 200 |
0 |
0 |
|
|
2.6.4 |
|
придбання будівельних матеріалів |
1 721 195 |
1 721 195 |
0 |
0 |
|
|
2.6.5 |
|
погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання, та встановлення дворових туалетів |
14 672 |
0 |
14 672 |
14 672 |
|
|
2.6.6 |
|
поповнення статутного фонду КП «Жилкомсервіс» на приріст обігових коштів шляхом перерахунку з регістраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту житлового господарства на поточний рахунок підриємства |
6 513 308 |
6 513 308 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
|
Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові лівнестоки |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
|
2.8 |
|
Придбання назв вулиць та номерних знаків |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
|
2.9 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за оновлення назв вулиць та номерних знаків |
248 000 |
248 000 |
0 |
|
|
|
2.10 |
|
Облаштування дворових туалетів |
990 000 |
0 |
990 000 |
990 000 |
|
|
3 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
12 434 035 |
12 434 035 |
0 |
|
|
|
3.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
6 592 212 |
6 592 212 |
0 |
|
|
|
3.2 |
|
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
5 819 796 |
5 819 796 |
0 |
|
|
|
3.3 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності |
112 466 |
112 466 |
0 |
|
|
|
3.4 |
|
Виготовлення оголошень для росповсюдження на території приватного сектору |
59 950 |
59 950 |
0 |
|
|
|
3.5 |
|
Обрізка дерев |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
|
4 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
5 841 823 |
5 841 823 |
0 |
0 |
|
|
4.1 |
|
Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі |
826 778 |
826 778 |
0 |
|
|
|
4.2 |
|
Фінансова підтримка Комунального виробничого підприємства по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району |
766 145 |
766 145 |
0 |
|
|
|
4.3 |
|
Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору |
348 900 |
348 900 |
0 |
|
|
|
4.4 |
|
Вивезення з утілізацією ТПВ з теритторії приватного сектору |
3 073 100 |
3 073 100 |
0 |
|
|
|
4.5 |
|
Ліквідація звалищ сміття на території приватного сектору |
826 900 |
826 900 |
0 |
|
|
100102 |
|
Додаток №1 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
64 139 410 |
112 864 |
64 026 546 |
64 026 546 |
|
|
5 |
1 |
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
63 471 546 |
0 |
63 471 546 |
63 471 546 |
|
|
5.1 |
|
Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
59 689 199 |
0 |
59 689 199 |
59 689 199 |
|
|
5.2 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
3 384 094 |
0 |
3 384 094 |
3 384 094 |
|
|
5.3 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності |
159 553 |
0 |
159 553 |
159 553 |
|
|
5.4 |
|
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» на капітальний ремонт житлового фонду переданого в господарське відання підприємства по вул. Фонвізіна, 16А |
238 700 |
0 |
238 700 |
238 700 |
|
|
6 |
4 |
Технічні висновки про стан житлового фонду |
112 864 |
112 864 |
0 |
|
|
|
6.1 |
|
Технічні висновки про стан житлового фонду |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
|
6.2 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за технічні висновки про стан житлового фонду |
17 864 |
17 864 |
0 |
0 |
|
|
7 |
5 |
Проектно-кошторисна документація |
555 000 |
0 |
555 000 |
555 000 |
|
|
7.1 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації |
435 000 |
0 |
435 000 |
435 000 |
|
|
7.2 |
|
Отримання експертного звіту кошторисної частини проектної документації |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
100203 |
|
Додаток №1 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
30 415 119 |
13 993 726 |
16 421 393 |
16 421 393 |
|
|
8 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
8 474 300 |
8 474 300 |
0 |
0 |
|
|
8.1 |
|
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на заробітну плату |
7 075 300 |
7 075 300 |
0 |
0 |
|
|
8.2 |
|
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання інвентарю та спецодягу |
557 800 |
557 800 |
0 |
0 |
|
|
8.3 |
|
Фінансова підтримка КП «Харківблагоустрій» на придбання солі |
841 200 |
841 200 |
0 |
0 |
|
|
9 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
21 940 819 |
5 519 426 |
16 421 393 |
16 421 393 |
|
|
9.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
19 378 844 |
3 937 451 |
15 441 393 |
15 441 393 |
|
|
9.1.1 |
|
Ремонт дитячих гральних майданчиків |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
9.1.2 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території комунальної власності |
58 823 |
0 |
58 823 |
58 823 |
|
|
9.1.3 |
|
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
10 601 500 |
0 |
10 601500 |
10 601 500 |
|
|
9.1.4 |
|
Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
1 695 200 |
0 |
1 695 200 |
1 695 200 |
|
|
9.1.5 |
|
Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій комунальної власності |
2 990 020 |
0 |
2 990 020 |
2 990 020 |
|
|
9.1.6 |
|
Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності |
1 344 500 |
1 344 500 |
0 |
0 |
|
|
9.1.7 |
|
Придбання дошок оголошень |
198 075 |
198 075 |
0 |
0 |
|
|
9.1.8 |
|
Придбання обладнання примусового зниження швидкості |
95 850 |
0 |
95 850 |
95 850 |
|
|
9.1.9 |
|
Придбання суміші трави для озеленення прибудинкових територій |
99 876 |
99 876 |
0 |
0 |
|
|
9.1.10 |
|
Завезення піску на дитячі гральні майданчики |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
|
|
9.1.11 |
|
Придбання огороджувальних конструкцій |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
9.1.12 |
|
Придбання квіткової продукції |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
9.2 |
13.2 |
Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом |
2 561 975 |
1 581 975 |
980 000 |
980 000 |
|
|
9.2.1 |
|
Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Московського району |
1 581 975 |
1 581 975 |
0 |
0 |
|
|
9.2.2 |
|
Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
540 000 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
|
9.2.3 |
|
Придбання елементів дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій приватного сектору |
440 000 |
0 |
440 000 |
440 000 |
|
100301 |
|
Додаток №1 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 099 620 |
2 185 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
|
10 |
7 |
Поточне утримання житлового фонду комунальної власності |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
|
10.1 |
|
Фінансова підтримка КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
|
11 |
13 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору |
2 299 620 |
385 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
|
11.1 |
13.1 |
Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності |
2 299 620 |
385 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
|
11.1.1 |
|
Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності |
914 800 |
0 |
914 800 |
914 800 |
|
|
11.1.2 |
|
Придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності |
385 200 |
385 200 |
0 |
0 |
|
|
11.1.3 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності |
999 620 |
0 |
999 620 |
999 620 |
|
|
11.1.4 |
|
КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» на придбання контейнерів для збирання сміття на території комунальної власності |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180409 |
|
Додаток №1 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
29 768 113 |
0 |
29 768 113 |
29 768 113 |
|
|
12 |
17 |
Технічне переоснащення |
29 768 113 |
0 |
29 768 113 |
29 768 113 |
|
|
12.1 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали коммунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: |
29 768 113 |
0 |
29 768 113 |
29 768 113 |
|
|
12.2 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
2 657 157 |
0 |
2 657 157 |
2 657 157 |
|
|
12.3 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КСП «Харківгорліфт») |
360 857 |
0 |
360 857 |
360 857 |
|
|
12.4 |
|
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» |
449 746 |
0 |
449 746 |
449 746 |
|
|
12.5 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
7 735 754 |
0 |
7 735 754 |
7 735 754 |
|
|
12.6 |
|
Погашення кредиторської заборгованості за закупівлю основних засобів в 2011 році (КП «Харківблагоустрій») |
4 173 920 |
0 |
4 173 920 |
4 173 920 |
|
|
12.7 |
|
КП «Благоустрій» Московського р-ну |
5 098 927 |
0 |
5 098 927 |
5 098 927 |
|
|
12.8 |
|
КП «Центр соціального розвитку Немишлі» |
110 570 |
0 |
110 570 |
110 570 |
|
|
12.9 |
|
Комунальне виробниче підприємство по обслуговуванню приватних домоволодінь і зелених насаджень Київського району |
66 930 |
0 |
66 930 |
66 930 |
|
|
12.10 |
|
Комунальне виробниче ремонтне підприємство по обслуговуванню житлового фонду Київського району |
114 252 |
0 |
114 252 |
114 252 |
|
|
12.11 |
|
КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство» |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
184 055 251 |
70 920 107 |
113 135 144 |
113 135 144 |
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
Додаток № 2
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. № 664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 26.09.2012 р. № 863/12
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова по Департаменту комунального господарства
грн.
|
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
||
|
Загальний фонд-всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
||||||
|
КТКВ |
всього |
в т.ч. бюджет розвитку |
|||||
|
41 |
|
|
Департамент комунального господарства |
213 116 439 |
91 608 508 |
121 507 931 |
115 606 806 |
|
36044 |
|||||||
|
|
|
Додаток №2 |
Заходи на виконання основних завдань «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) |
|
|
|
|
|
1 |
100201 |
|
Теплові мережі |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
|
|
1.1 |
|
|
Поповнення статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
|
|
2 |
100202 |
|
Водопровідно-каналізаційне господарство |
3 483 600 |
1 983 600 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.1 |
|
|
Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова» (КП «Харківводоканал») |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.2 |
|
|
Поповнення статутного фонду КП «Харківводоканал» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
1 983 600 |
1 983 600 |
|
|
|
3 |
100203 |
|
Благоустрій міст, сіл, селищ |
193 728 498 |
82 692 252 |
111 036 246 |
111 036 246 |
|
3.1 |
|
|
Зовнішнє освітлення міста |
43 398 114 |
43 398 114 |
|
|
|
3.1.1 |
|
|
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
4 750 500 |
4 750 500 |
|
|
|
3.1.2 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення |
701 657 |
701 657 |
|
|
|
3.1.3 |
|
|
Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення |
18 919 200 |
18 919 200 |
|
|
|
3.1.4 |
|
|
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
18 938 000 |
18 938 000 |
|
|
|
3.1.5 |
|
|
Поповнення статутного фонду КП «Міськсвітло» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
88 757 |
88 757 |
|
|
|
3.2 |
|
|
Озеленення міста |
138 984 046 |
32 874 000 |
106 110 046 |
106 110 046 |
|
3.2.1 |
|
|
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
12 500 000 |
12 500 000 |
|
|
|
3.2.2 |
|
|
Догляд за об'єктами зеленого господарства |
15 752 800 |
15 752 800 |
|
|
|
3.2.3 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з догляду за об'єктами зеленого господарства (в т.ч. Дробицький Яр) |
910 200 |
910 200 |
|
|
|
3.2.4 |
|
|
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
81 188 875 |
|
81 188 875 |
81 188 875 |
|
3.2.5 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства |
20 723 300 |
|
20 723 300 |
20 723 300 |
|
3.2.6 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за виготовлену у 2011 році проектну документацію на капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП «Харківзеленбуд») |
197 871 |
|
197 871 |
197 871 |
|
3.2.7 |
|
|
Капітальний ремонт тепличного комплесу (СКП «Харківзеленбуд») |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3.2.8 |
|
|
Поповнення статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
3 711 000 |
3 711 000 |
|
|
|
3.3 |
|
|
Міські фонтани |
3 020 623 |
2 921 623 |
99 000 |
99 000 |
|
3.3.1 |
|
|
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів |
2 899 814 |
2 899 814 |
|
|
|
3.3.2 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів |
21 809 |
21 809 |
|
|
|
3.3.3 |
|
|
Придбання насосів для міських фонтанів (СКП «Харківзеленбуд») |
99 000 |
|
99 000 |
99 000 |
|
3.4 |
|
|
Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони |
3 395 759 |
3 068 559 |
327 200 |
327 200 |
|
3.4.1 |
|
|
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
2 772 900 |
2 772 900 |
|
|
|
3.4.2 |
|
|
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
295 659 |
295 659 |
|
|
|
3.4.3 |
|
|
Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП «Ритуал») |
327 200 |
|
327 200 |
327 200 |
|
3.5 |
|
|
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3.5.1 |
|
|
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3.5.2 |
|
|
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
3.6 |
|
|
Полігон твердих побутових відходів |
429 956 |
429 956 |
|
|
|
3.6.1 |
|
|
Фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону |
28 500 |
28 500 |
|
|
|
3.6.2 |
|
|
Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
369 100 |
369 100 |
|
|
|
3.6.3 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
32 356 |
32 356 |
|
|
|
3.7 |
|
|
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.7.1 |
|
|
Капітальний ремонт пішохідної зони, прилеглої до монументального комплексу «Воїну-визволителю» та Скверу по просп. Леніна ріг вул. Двадцять Третього Серпня |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
100301 |
|
Збір та вивезення сміття і відходів, екплуатація каналізаційних систем |
4 091 650 |
4 091 650 |
|
|
|
4.1 |
|
|
Поповнення статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
4 091 650 |
4 091 650 |
|
|
|
5 |
180409 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
3 070 560 |
|
3 070 560 |
3 070 560 |
|
5.1 |
|
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
2 320 560 |
|
2 320 560 |
2 320 560 |
|
5.1.1 |
|
|
КП «Міськсвітло» |
430 560 |
|
430 560 |
430 560 |
|
5.1.2 |
|
|
СКП «Харківзеленбуд» |
1 890 000 |
|
1 890 000 |
1 890 000 |
|
5.2 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за придбання основних засобів у 2011 році (КП «Харківводоканал») шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів - Департаменту комунального господарства на поточний рахунок підприємства |
750 000 |
|
750 000 |
750 000 |
|
6 |
240900 |
|
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
5 901 125 |
|
5 901 125 |
|
|
6.1 |
|
|
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
5 901 125 |
|
5 901 125 |
|
|
7 |
250404 |
|
Інші видатки |
426 006 |
426 006 |
|
|
|
7.1 |
|
|
Інші заходи |
426 006 |
426 006 |
|
|
|
7.1.1 |
|
|
Поховання самотніх |
380 000 |
380 000 |
|
|
|
7.1.2 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за надані послуги з поховання самотніх |
46 006 |
46 006 |
|
|
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
213 116 439 |
91 608 508 |
121 507 931 |
115 606 806 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторська заборгованість за 2011 рік |
23 383 199 |
1 712 028 |
21 671 171 |
21 671 171 |
Директор Департаменту
комунального господарства В.О. Кітанін
Додаток № 3
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 р. №664/12 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова» в редакції рішення 19 сессії Харківської міської ради 6 скликання
від 26.09.2012 р. № 863/12
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 -2014 рр.» по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2012 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
грн.
|
№№ п/п |
КВК |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
|||
|
Загальний фонд-всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
|||||||
|
КТКВ |
всього |
податок з власників транспортних засобів |
в т.ч. бюджет розвитку |
|||||
|
|
47 |
|
Департамент будівництва та шляхового господарства |
179 983 694 |
141 508 644 |
38 475 050 |
4 880 801 |
12 362 549 |
|
33468 |
||||||||
|
1. |
|
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
168 163 694 |
141 508 644 |
26 655 050 |
4 880 801 |
542 549 |
|
1.1. |
170703 |
|
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
159 133 976 |
132 538 926 |
26 595 050 |
4 880 801 |
482 549 |
|
1.1.1. |
|
|
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
159 133 976 |
132 538 926 |
26 595 050 |
4 880 801 |
482 549 |
|
1.1.1.1. |
|
|
Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд |
81 302 701 |
55 190 200 |
26 112 501 |
4 880 801 |
|
|
|
|
|
в т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
21 231 700 |
|
21 231 700 |
|
|
|
1.1.1.2. |
|
|
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
13 054 400 |
13 054 400 |
|
|
|
|
1.1.1.3. |
|
|
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.4. |
|
|
Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.5. |
|
|
Інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення |
94 800 |
94 800 |
|
|
|
|
1.1.1.6. |
|
|
Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи, підземні пішохідні переходи та ін.) |
147 000 |
|
147 000 |
|
147 000 |
|
1.1.1.7. |
|
|
Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
2 575 500 |
2 575 500 |
|
|
|
|
1.1.1.8. |
|
|
Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них |
600 747 |
600 747 |
|
|
|
|
1.1.1.9. |
|
|
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
67 913 |
67 913 |
|
|
|
|
1.1.1.10. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста |
954 107 |
954 107 |
|
|
|
|
1.1.1.11. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) |
165 039 |
165 039 |
|
|
|
|
1.1.1.12. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів |
316 192 |
316 192 |
|
|
|
|
1.1.1.13 |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації |
139 736 |
139 736 |
|
|
|
|
1.1.1.14. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації |
13 749 |
|
13 749 |
|
13 749 |
|
1.1.1.15. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту дощоприймальних колодязів |
380 292 |
380 292 |
|
|
|
|
1.1.1.16. |
|
|
Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів |
321 800 |
|
321 800 |
|
321 800 |
|
1.1.1.17. |
|
|
Поповнення статутних фондів комунальних підприємств на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок підриємств |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.17.1. |
|
|
в т. ч.: - КП «Шляхрембуд» |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.17.2. |
|
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
1.2. |
100203 |
|
Благоустрій міст, сел, селищ |
9 029 718 |
8 969 718 |
60 000 |
|
60 000 |
|
1.2.1. |
|
|
Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
9 029 718 |
8 969 718 |
60 000 |
|
60 000 |
|
1.2.1.1. |
|
|
Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
8 799 453 |
8 799 453 |
|
|
|
|
1.2.1.2. |
|
|
Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
99 800 |
99 800 |
|
|
|
|
1.2.1.3. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
10 595 |
10 595 |
|
|
|
|
1.2.1.4. |
|
|
Технічна інвентарізація та паспортизація гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
59 870 |
59 870 |
|
|
|
|
1.2.1.5. |
|
|
Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження |
60 000 |
|
60 000 |
|
60 000 |
|
2. |
180409 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
2.1. |
|
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: |
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
2.1.1. |
|
|
КП «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських та навісного обладнання до них, причепів, напівпричепів та контейнерів, машин спеціального призначення різних) |
11 500 000 |
|
11 500 000 |
|
11 500 000 |
|
2.1.1.1. |
|
|
в т. ч. закупівля основних засобів за договорами, укладеними у 2011 |
354 000 |
|
354 000 |
|
354 000 |
|
2.1.1.2. |
|
|
в т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
2.1.2. |
|
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»« (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних |
320 000 |
|
320 000 |
|
320 000 |
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
179 983 694 |
141 508 644 |
38 475 050 |
4 880 801 |
12 362 549 |
|
|
47 |
|
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
|
32463 |
||||||||
|
1. |
|
Додаток №3 |
Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
|
1.1. |
170703 |
|
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
|
1.1.1. |
|
|
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд |
127 000 000 |
|
127 000 000 |
|
95 000 000 |
|
|
|
|
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
32 000 000 |
|
32 000 000 |
|
|
|
1.1.2. |
|
|
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
52 000 000 |
|
52 000 000 |
|
38 789 900 |
|
|
|
|
в т. ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
13 210 100 |
|
13 210 100 |
|
|
|
1.1.3. |
|
|
Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи по перерахунку ринкової ціни відходів, отриманих від холодного фрезерування асфальтобетоного покриття з метою їх подальшого вживання при капітальному ремонті вулично-дорожньої мережі м. Харкова |
5 680 |
5 680 |
|
|
|
|
|
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
Директор Департаменту
будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков
УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 сессия 6 созыва
РЕШЕНИЕ
от 26.09.2012 г. № 863/12
г. Харьков
О внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 г. № 664/12 «Об утверждении смет расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова»
В связи с изменением объемов и направлений финансирования работ (услуг) по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, с целью эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства и оперативного решения проблем в этой области, на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в сметы расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова, утвержденные решением 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 22.02.2012 г . № 664/12, изложив приложения № № 1, 2, 3 к решению в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города, по вопросам планирования, бюджета и финансов и секретаря Харьковского городского совета.
Городской голова Г.А. Кернес
Приложение № 1
к решению 14 сессии Харьковского городского совета
6 созыва от 22.02.2012 г. № 664/12 «Об утверждении смет
расходов на выполнение «Программы развития и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.»
на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова»
в редакции решения 19 сессии 6 созыва
от 26.09.2012 г. № 863/12
Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» по Департаменту жилищного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова
грн.
|
КВК |
№№ п/п |
Раздел программы |
Главный распорядитель средств, содержание мероприятий |
Всего, сумма |
|
||
|
КВКР |
Общий фонд всего, сумма |
Специальный фонд, сумма |
|||||
|
всего |
в т. ч. бюджет развития |
||||||
|
43 |
|
|
Департамент жилищного хозяйства |
184 055 251 |
70 920 107 |
113 135 144 |
113 135 144 |
|
32505 |
|||||||
|
100101 |
|
Приложение № 1 |
Жилищно-эксплуатационное хозяйство |
55 632 989 |
54 628 317 |
1 004 672 |
1 004 672 |
|
|
1 |
3 |
Текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности |
22 037 609 |
22 037 609 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
|
Финансовая поддержка КП «Жилкомсервис» на текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности |
21 198 248 |
21 198 248 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
|
Приобретение металлических конструкций для замены в жилых домах коммунальной собственности |
839 361 |
839 361 |
0 |
0 |
|
|
2 |
7 |
Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности |
21 161 345 |
20 156 673 |
1 004 672 |
1 004 672 |
|
|
2.1 |
|
Финансовая поддержка КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
|
Финансовая поддержка коммунальному ремонтно-строительному предприятию Коминтерновского района на заработную плату |
717 900 |
717 900 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
|
Финансовая поддержка коммунальному производственному ремонтному предприятию по обслуживанию жилого фонда Киевского района |
109 600 |
109 600 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
|
Финансовая поддержка КП «АДС» Коминтерновского района на заработную плату |
70 586 |
70 586 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
|
Финансовая поддержка КП «Харьковспецстрой» |
280 400 |
280 400 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
|
Финансовая поддержка КП «Жилкомсервис» на: |
12 544 859 |
12 530 187 |
14 672 |
14 672 |
|
|
2.6.1 |
|
техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления |
367 984 |
367 984 |
0 |
0 |
|
|
2.6.2 |
|
проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий на объектах жилого фонда коммунальной собственности |
3 331 500 |
3 331 500 |
0 |
0 |
|
|
2.6.3 |
|
приобретение труб и комплектующих элементов внешних ливнестоков |
596 200 |
596 200 |
0 |
0 |
|
|
2.6.4 |
|
приобретение строительных материалов |
1 721 195 |
1 721 195 |
0 |
0 |
|
|
2.6.5 |
|
погашение кредиторской задолженности за 2011 год за приобретение и установку дворовых туалетов |
14 672 |
0 |
14 672 |
14 672 |
|
|
2.6.6 |
|
пополнение уставного фонда КП «Жилкомсервис» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента жилищного хозяйства на текущий счет предприятия |
6 513 308 |
6 513 308 |
|
|
|
|
2.7 |
|
Приобретение колпаков (защитных решеток) на внутридомовые ливнестоки |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
|
2.8 |
|
Приобретение названий улиц и номерных знаков |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
|
2.9 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за обновление названий улиц и номерных знаков |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
|
|
2.10 |
|
Обустройство дворовых туалетов |
990 000 |
0 |
990 000 |
990 000 |
|
|
3 |
13 |
Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора |
12 434 035 |
12 434 035 |
0 |
0 |
|
|
3.1 |
13.1 |
Благоустройство и санитарная очистка на придомовых, территориях коммунальной собственности |
6 592 212 |
6 592 212 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
|
Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности |
5 819 796 |
5 819 796 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на придомовой территории коммунальной собственности |
112 466 |
112 466 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
|
Изготовление объявлений для распространения на территории частного сектора |
59 950 |
59 950 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
|
Обрезка деревьев |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
13.2 |
Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием |
5 841 823 |
5 841 823 |
0 |
0 |
|
|
4.1 |
|
Финансовая поддержка КП «Центр социального развития Немышли» Фрунзенского района |
826 778 |
826 778 |
0 |
0 |
|
|
4.2 |
|
Финансовая поддержка Коммунального производственного предприятия по обслуживанию частных домовладений и зеленых насаждений Киевского района |
766 145 |
766 145 |
0 |
0 |
|
|
4.3 |
|
Снос сухих и аварийных деревьев, расположенных на территории частного сектора |
348 900 |
348 900 |
0 |
0 |
|
|
4.4 |
|
Вывоз с утилизацией ТБО с территорий частного сектора |
3 073 100 |
3 073 100 |
0 |
0 |
|
|
4.5 |
|
Ликвидация свалок мусора на территории частного сектора |
826 900 |
826 900 |
0 |
0 |
|
100102 |
|
Приложение № 1 |
Капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти |
64 139 410 |
112 864 |
64 026 546 |
64 026 546 |
|
|
5 |
1 |
Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности |
63 471 546 |
0 |
63 471 546 |
63 471 546 |
|
|
5.1 |
|
Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности |
59 689 199 |
0 |
59 689 199 |
59 689 199 |
|
|
5.2 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2010 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности |
3 384 094 |
0 |
3 384 094 |
3 384 094 |
|
|
5.3 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности |
159 553 |
0 |
159 553 |
159 553 |
|
|
5.4 |
|
Финансовая помощь КСП «Харьковгорлифт» на капитальный ремонт жилого фонда переданного в хозяйственное ведение предприятия по ул. Фонвизина, 16А |
238 700 |
0 |
238 700 |
238 700 |
|
|
6 |
4 |
Технические заключения о состоянии жилого фонда |
112 864 |
112 864 |
0 |
0 |
|
|
6.1 |
|
Технические заключения о состоянии жилого фонда |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
|
6.2 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за технические заключения о состоянии жилого фонда |
17 864 |
17 864 |
0 |
0 |
|
|
7 |
5 |
Проектно-сметная документация |
555 000 |
0 |
555 000 |
555 000 |
|
|
7.1 |
|
Разработка проектно-сметной документации |
435 000 |
0 |
435 000 |
435 000 |
|
|
7.2 |
|
Получение экспертного заключения сметной части проектной документации |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
100203 |
|
Приложение № 1 |
Благоустройство городов, сел, поселков |
30 415 119 |
13 993 726 |
16 421 393 |
16 421 393 |
|
|
8 |
7 |
Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности |
8 474 300 |
8 474 300 |
0 |
0 |
|
|
8.1 |
|
Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на заработную плату |
7 075 300 |
7 075 300 |
0 |
0 |
|
|
8.2 |
|
Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на приобретение инвентаря и спецодежды |
557 800 |
557 800 |
0 |
0 |
|
|
8.3 |
|
Финансовая поддержка КП «Харьковблагоустройство» на приобретение соли |
841 200 |
841 200 |
0 |
0 |
|
|
9 |
13 |
Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности |
21 940 819 |
5 519 426 |
16 421 393 |
16 421 393 |
|
|
9.1 |
13.1 |
Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности |
19 378 844 |
3 937 451 |
15 441 393 |
15 441 393 |
|
|
9.1.1 |
|
Ремонт детских игровых площадок |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
9.1.2 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за ремонт детских игровых площадок на придомовой территории коммунальной собственности |
58 823 |
0 |
58 823 |
58 823 |
|
|
9.1.3 |
|
Приобретение детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности |
10 601 500 |
0 |
10 601 500 |
10 601 500 |
|
|
9.1.4 |
|
Приобретение элементов детских игровых площадок для придомовой территории коммунальной собственности |
1 695 200 |
0 |
1 695 200 |
1 695 200 |
|
|
9.1.5 |
|
Приобретение спортивных площадок для придомовой территории коммунальной собственности |
2 990 020 |
0 |
2 990 020 |
2 990 020 |
|
|
9.1.6 |
|
Приобретение лавочек, урн, элементов благоустройства для придомовой территории коммунальной собственности |
1 344 500 |
1 344 500 |
0 |
0 |
|
|
9.1.7 |
|
Приобретение досок объявлений |
198 075 |
198 075 |
0 |
0 |
|
|
9.1.8 |
|
Приобретение устройств принудительного снижения скорости |
95 850 |
0 |
95 850 |
95 850 |
|
|
9.1.9 |
|
Приобретение смеси трав для озеленения придомовых территорий |
99 876 |
99 876 |
0 |
0 |
|
|
9.1.10 |
|
Завоз песка на детские игровые площадки |
495 000 |
495 000 |
0 |
0 |
|
|
9.1.11 |
|
Приобретение ограждающих конструкций |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
9.1.12 |
|
Приобретение цветочной продукции |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
9.2 |
13.2 |
Обслуживание территории частного сектора и контроль за ее санитарным состоянием |
2 561 975 |
1 581 975 |
980 000 |
980 000 |
|
|
9.2.1 |
|
Финансовая поддержка КП «Благоустройство» Московского района |
1 581 975 |
1 581 975 |
0 |
0 |
|
|
9.2.2 |
|
Приобретение игровых площадок для придомовых территорий частного сектора |
540 000 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
|
9.2.3 |
|
Приобретение элементов игровых площадок для придомовых территорий частного сектора |
440 000 |
0 |
440 000 |
440 000 |
|
100301 |
|
Приложение № 1 |
Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем |
4 099 620 |
2 185 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
|
10 |
7 |
Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
|
10.1 |
|
Финансовая поддержка КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
|
11 |
13 |
Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности и частного сектора |
2 299 620 |
385 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
|
11.1 |
13.1 |
Благоустройство и санитарная очистка на придомовых территориях коммунальной собственности |
2 299 620 |
385 200 |
1 914 420 |
1 914 420 |
|
|
11.1.1 |
|
Приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности |
914 800 |
0 |
914 800 |
914 800 |
|
|
11.1.2 |
|
Приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности |
385 200 |
385 200 |
|
|
|
|
11.1.3 |
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности |
999 620 |
0 |
999 620 |
999 620 |
|
|
11.1.3 |
|
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» на приобретение контейнеров для сбора мусора на территории коммунальной собственности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180409 |
|
Приложение № 1 |
Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности |
29 768 113 |
0 |
29 768 113 |
29 768 113 |
|
|
12 |
17 |
Техническое переоснащение |
29 768 113 |
0 |
29 768 113 |
29 768 113 |
|
|
12.1 |
|
Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы на приобретение техники, механизмов, оборудования: |
29 768 113 |
0 |
29 768 113 |
29 768 113 |
|
|
12.2 |
|
КСП «Харьковгорлифт» |
2 657 157 |
0 |
2 657 157 |
2 657 157 |
|
|
12.3 |
|
Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КСП «Харьковгорлифт») |
360 857 |
0 |
360 857 |
360 857 |
|
|
12.4 |
|
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» |
449 746 |
0 |
449 746 |
449 746 |
|
|
12.5 |
|
Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов») |
7 735 754 |
0 |
7 735 754 |
7 735 754 |
|
|
12.6 |
|
Погашение кредиторской задолженности за закупку основных средств в 2011 году (КП «Харьковблагоустройство») |
4 173 920 |
0 |
4 173 920 |
4 173 920 |
|
|
12.7 |
|
КП «Благоустройство» Московского района |
5 098 927 |
0 |
5 098 927 |
5 098 927 |
|
|
12.8 |
|
КП «Центр социального развития Немышли» |
110 570 |
0 |
110 570 |
110 570 |
|
|
12.9 |
|
Коммунальное производственное предприятие по обслуживанию частных домовладений и зеленых насаждений Киевского района |
66 930 |
0 |
66 930 |
66 930 |
|
|
12.10 |
|
Коммунальное производственное ремонтное предприятие по обслуживанию жилого фонда Киевского района |
114 252 |
0 |
114 252 |
114 252 |
|
|
12.11 |
|
КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
|
|
Итого по главному распорядителю средств |
184 055 251 |
70 920 107 |
113 135 144 |
113 135 144 |
Директор Департамента
жилищного хозяйства Р.Б. Нехорошков
Приложение № 2
к решению 14 сессии Харьковского городского совета
6 созыва от 22.02.2012 г. № 664/12 «Об утверждении смет расходов
на выполнение «Программы развития и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.»
на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции
решения 19 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 26.09.2012 г. № 863/12
Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова по Департаменту коммунального хозяйства
|
№№ п/п |
КВК |
Раздел программы |
Главный распорядитель средств, содержание мероприятий |
Всего, сумма |
в том числе: |
||
|
Общий фонд всего, сумма |
Специальный фонд, сумма |
||||||
|
всего |
в т. ч. бюджет развития |
||||||
|
КВКР |
|||||||
|
|
41 |
|
Департамент коммунального хозяйства |
213 116 439 |
91 608 508 |
121 507 931 |
115 606 806 |
|
36044 |
|||||||
|
|
|
Приложение №2 |
Мероприятия по выполнению основных заданий «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» (благоустройство территорий общего пользования, коммунальное хозяйство) |
|
|
|
|
|
1 |
100201 |
|
Тепловые сети |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
|
|
1.1 |
|
|
Пополнение уставного фонда КП «Харьковские тепловые сети» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
|
|
2 |
100202 |
|
Водопроводно-канализационное хозяйство |
3 483 600 |
1 983 600 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.1 |
|
|
Разработка «Схемы оптимизации работы систем централизованного водоснабжения и водоотведения г. Харькова» (КП «Харьковводоканал») |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.2 |
|
|
Пополнение уставного фонда КП «Харьковводоканал» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия |
1 983 600 |
1 983 600 |
|
|
|
3 |
100203 |
|
Благоустройство городов, сел, поселков |
193 728 498 |
82 692 252 |
111 036 246 |
111 036 246 |
|
3.1 |
|
|
Наружное освещение города |
43 398 114 |
43 398 114 |
|
|
|
3.1.1 |
|
|
Текущий ремонт объектов наружного освещения |
4 750 500 |
4 750 500 |
|
|
|
3.1.2 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по текущему ремонту объектов наружного освещения |
701 657 |
701 657 |
|
|
|
3.1.3 |
|
|
Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения |
18 919 200 |
18 919 200 |
|
|
|
3.1.4 |
|
|
Электроэнергия для наружного освещения города |
18 938 000 |
18 938 000 |
|
|
|
3.1.5 |
|
|
Пополнение уставного фонда КП «Горсвет» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия |
88 757 |
88 757 |
|
|
|
3.2 |
|
|
Озеленение города |
138 984 046 |
32 874 000 |
106 110 046 |
106 110 046 |
|
3.2.1 |
|
|
Уборка объектов зеленого хозяйства |
12 500 000 |
12 500 000 |
|
|
|
3.2.2 |
|
|
Уход за объектами зеленого хозяйства |
15 752 800 |
15 752 800 |
|
|
|
3.2.3 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по уходу за объектами зеленого хозяйства (в т.ч. Дробицкий Яр) |
910 200 |
910 200 |
|
|
|
3.2.4 |
|
|
Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства |
81 188 875 |
|
81 188 875 |
81 188 875 |
|
3.2.5 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов зеленого хозяйства |
20 723 300 |
|
20 723 300 |
20 723 300 |
|
3.2.6 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за изготовленную в 2011 году проектную документацию на капитальный ремонт тепличного комплекса (СКП «Харьковзеленстрой») |
197 871 |
|
197 871 |
197 871 |
|
3.2.7 |
|
|
Капитальный ремонт тепличного комплеса (СКП «Харьковзеленстрой») |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3.2.8 |
|
|
Пополнение уставного фонда СКП «Харьковзеленстрой» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия |
3 711 000 |
3 711 000 |
|
|
|
3.3 |
|
|
Городские фонтаны |
3 020 623 |
2 921 623 |
99 000 |
99 000 |
|
3.3.1 |
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание фонтанов |
2 899 814 |
2 899 814 |
|
|
|
3.3.2 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по текущему ремонту и техническому обслуживанию фонтанов |
21 809 |
21 809 |
|
|
|
3.3.3 |
|
|
Приобретение насосов для городских фонтанов (СКП «Харьковзеленстрой») |
99 000 |
|
99 000 |
99 000 |
|
3.4 |
|
|
Благоустройство и ремонт кладбищ и Мемориального комплекса жертвам тоталитаризма и политических репрессий в 6 квартале Лесопарковой зоны |
3 395 759 |
3 068 559 |
327 200 |
327 200 |
|
3.4.1 |
|
|
Финансовая поддержка КП «Ритуал» |
2 772 900 |
2 772 900 |
|
|
|
3.4.2 |
|
|
Финансовая поддержка СКП «Заповит» |
295 659 |
295 659 |
|
|
|
3.4.3 |
|
|
Капитальный ремонт ритуальных объектов (КП «Ритуал») |
327 200 |
|
327 200 |
327 200 |
|
3.5 |
|
|
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3.5.1 |
|
|
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт объектов благоустройства |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3.5.2 |
|
|
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт пешеходной зоны, прилегающей к монументальному комплексу «Воину-освободителю» и Скверу по просп. Ленина угол ул. Двадцать Третьего Августа |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
3.6 |
|
|
Полигон твердых бытовых отходов |
429 956 |
429 956 |
|
|
|
3.6.1 |
|
|
Финансовая поддержка КП «Муниниципальная компания по обращению с отходами» на мониторинг подземной гидросферы в районе закрытого Дергачевского полигона |
28 500 |
28 500 |
|
|
|
3.6.2 |
|
|
Вывоз фильтрата с закрытого Дергачевского полигона |
369 100 |
369 100 |
|
|
|
3.6.3 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по вывозу фильтрата с закрытого Дергачевского полигона |
32 356 |
32 356 |
|
|
|
3.7 |
|
|
Капитальный ремонт объектов благоустройства |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.7.1 |
|
|
Капитальный ремонт пешеходной зоны, прилегающей к монументальному комплексу «Воину-освободителю» и Скверу по просп. Ленина угол ул. Двадцать Третьего Августа |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
100301 |
|
Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных систем |
4 091 650 |
4 091 650 |
|
|
|
4.1 |
|
|
Пополнение уставного фонда КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия |
4 091 650 |
4 091 650 |
|
|
|
5 |
180409 |
|
Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности |
3 070 560 |
|
3 070 560 |
3 070 560 |
|
5.1 |
|
|
Взносы органов местного самоуправления в уставный капитал коммунальных предприятии с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.: |
2 320 560 |
|
2 320 560 |
2 320 560 |
|
5.1.1 |
|
|
КП «Горсвет» |
430 560 |
|
430 560 |
430 560 |
|
5.1.2 |
|
|
СКП «Харьковзеленстрой» |
1 890 000 |
|
1 890 000 |
1 890 000 |
|
5.2 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за приобретение основных средств в 2011 году (КП «Харьковводоканал») путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств - Департамента коммунального хозяйства на текущий счет предприятия |
750 000 |
|
750 000 |
750 000 |
|
6 |
240900 |
|
Целевые фонды, созданные Верховной Радой Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти |
5 901 125 |
|
5 901 125 |
|
|
6.1 |
|
|
Капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства |
5 901 125 |
|
5 901 125 |
|
|
7 |
250404 |
|
Прочие расходы |
426 006 |
426 006 |
|
|
|
7.1 |
|
|
Прочие мероприятия |
426 006 |
426 006 |
|
|
|
7.1.1 |
|
|
Захоронение одиноких |
380 000 |
380 000 |
|
|
|
7.1.2 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за предоставленные услуги по захоронению одиноких |
46 006 |
46 006 |
|
|
|
|
|
|
Всего по главному распорядителю средств |
213 116 439 |
91 608 508 |
121 507 931 |
115 606 806 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность за 2011 год |
23 383 199 |
1 712 028 |
21 671 171 |
21 671 171 |
Директор Департамента
коммунального хозяйства В.А. Китанин
Приложение № 3
к решению 14 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 22.02.2012 г. №664/12 «Об утверждении смет расходов на
выполнение «Программы развития и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.»
на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова» в редакции
решения 19 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 26.09.2012 г. № 863/12
Смета расходов на выполнение «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» по Департаменту строительства и дорожного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова
|
№№ п/п |
КВК |
Раздел программы |
Главный распорядитель средств, содержание мероприятий |
Всего, сумма |
в том числе: |
|||
|
Общий фонд всего, сумма |
Специальный фонд, сумма |
|||||||
|
всего |
в т. ч. |
|||||||
|
КВКР |
||||||||
|
налог с владельцев транспортных средств |
в т. ч. бюджет развития |
|||||||
|
|
47 |
|
Департамент строительства и дорожного хозяйства |
179 983 694 |
141 508 644 |
38 475 050 |
4 880 801 |
12 362 549 |
|
33468 |
||||||||
|
1. |
|
Приложение №3 |
Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств |
168 163 694 |
141 508 644 |
26 655 050 |
4 880 801 |
542 549 |
|
1.1. |
170703 |
|
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог |
159 133 976 |
132 538 926 |
26 595 050 |
4 880 801 |
482 549 |
|
1.1.1. |
|
|
Ремонт и содержание улично-дорожной сети города |
159 133 976 |
132 538 926 |
26 595 050 |
4 880 801 |
482 549 |
|
1.1.1.1. |
|
|
Содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений |
81 302 701 |
55 190 200 |
26 112 501 |
4 880 801 |
|
|
|
|
|
в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах |
21 231 700 |
|
21 231 700 |
|
|
|
1.1.1.2. |
|
|
Содержание объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев |
13 054 400 |
13 054 400 |
|
|
|
|
1.1.1.3. |
|
|
Текущий ремонт улично-дорожной сети города |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.4. |
|
|
Текущий ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.5. |
|
|
Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства, которые не имеют балансового отображения |
94 800 |
94 800 |
|
|
|
|
1.1.1.6. |
|
|
Обследование технического состояния и испытание искусственных сооружений (мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы и пр.) |
147 000 |
|
147 000 |
|
147 000 |
|
1.1.1.7. |
|
|
Текущий ремонт объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев |
2 575 500 |
2 575 500 |
|
|
|
|
1.1.1.8. |
|
|
Текущий ремонт водоотводных канав и искусственных сооружений на них |
600 747 |
600 747 |
|
|
|
|
1.1.1.9. |
|
|
Техническая инвентаризация и паспортизация объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев |
67 913 |
67 913 |
|
|
|
|
1.1.1.10. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города |
954 107 |
954 107 |
|
|
|
|
1.1.1.11. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) |
165 039 |
165 039 |
|
|
|
|
1.1.1.12. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров |
316 192 |
316 192 |
|
|
|
|
1.1.1.13 |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту объектов ливневой канализации |
139 736 |
139 736 |
|
|
|
|
1.1.1.14. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов ливневой канализации |
13 749 |
|
13 749 |
|
13 749 |
|
1.1.1.15. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту дождеприёмных колодцев |
380 292 |
380 292 |
|
|
|
|
1.1.1.16. |
|
|
Капитальный ремонт объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев |
321 800 |
|
321 800 |
|
321 800 |
|
1.1.1.17. |
|
|
Пополнение уставных фондов коммунальных предприятий на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств местного бюджета Департамента строительства и дорожного хозяйства на текущий счет предприятий |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.17.1. |
|
|
в т. ч.: - КП «Дорремстрой» |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
|
|
|
1.1.1.17.2. |
|
|
КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
1.2. |
100203 |
|
Благоустройство городов, сел, поселков |
9 029 718 |
8 969 718 |
60 000 |
|
60 000 |
|
1.2.1. |
|
|
Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения |
9 029 718 |
8 969 718 |
60 000 |
|
60 000 |
|
1.2.1.1. |
|
|
Содержание гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения |
8 799 453 |
8 799 453 |
|
|
|
|
1.2.1.2. |
|
|
Текущий ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения |
99 800 |
99 800 |
|
|
|
|
1.2.1.3. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения |
10 595 |
10 595 |
|
|
|
|
1.2.1.4. |
|
|
Техническая инвентаризация и паспортизация гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения |
59 870 |
59 870 |
|
|
|
|
1.2.1.5. |
|
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения |
60 000 |
|
60 000 |
|
60 000 |
|
2. |
180409 |
|
Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности |
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
2.1. |
|
|
Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.: |
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
11 820 000 |
|
2.1.1. |
|
|
КП «Дорремстрой» (на приобретение автомобилей грузовых, автомобилей специальных и специализированных, машин землеройных, тракторов сельскохозяйственных и лесного хозяйства и навесного оборудования к ним, прицепов, полуприцепов и контейнеров, машин специального назначения разных) |
11 500 000 |
|
11 500 000 |
|
11 500 000 |
|
2.1.1.1. |
|
|
в т.ч. закупка основных средств по договорам, заключенным в 2011 году |
354 000 |
|
354 000 |
|
354 000 |
|
2.1.1.2. |
|
|
в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
10 000 000 |
|
2.1.2. |
|
|
КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» (на приобретение техники, механизмов, оборудования) (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году) |
320 000 |
|
320 000 |
|
320 000 |
|
|
|
|
Всего по главному распорядителю средств |
179 983 694 |
141 508 644 |
38 475 050 |
4 880 801 |
12 362 549 |
|
|
47 |
|
Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
|
32463 |
||||||||
|
1. |
|
Приложение № 3 |
Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
|
1.1. |
170703 |
|
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
|
1.1.1. |
|
|
Капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений |
127 000 000 |
|
127 000 000 |
|
95 000 000 |
|
|
|
|
в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах |
32 000 000 |
|
32 000 000 |
|
|
|
1.1.2. |
|
|
Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров |
52 000 000 |
|
52 000 000 |
|
38 789 900 |
|
|
|
|
в т. ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах |
13 210 100 |
|
13 210 100 |
|
|
|
1.1.3. |
|
|
Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по пересчету рыночной цены отходов, полученных от холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия с целью их последующего использования при капитальном ремонте улично-дорожной сети г. Харькова |
5 680 |
5 680 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по главному распорядителю средств |
179 005 680 |
5 680 |
179 000 000 |
|
133 789 900 |
Директор Департамента
строительства и дорожного хозяйства В.Н. Чумаков