УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
39 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 23.12.2009 р. № 315/09
м. Харків
Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
Відповідно до рішення LI сесії Харківської обласної ради V скликання від 15.12.2009 року №1517-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року №1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами)», враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 11 місяців 2009 року від 22.12.2009р. №2-07/9-539, а також звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2542289,7тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 712746,4тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2216418,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 325871,3тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 97468,4тис.грн. та цільові фонди міської ради -13635,9тис.грн. (додаток №1)».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2647626,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2288955,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 358671,6тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 1486007,0тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4тис.грн.
4.2. Субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0тис.грн.
4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м.Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0тис.грн.
4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 376259,0тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 228243,3тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 69843,6тис.грн. та спеціального фонду - 158399,7тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -167,5тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 677,8тис.грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту», педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям , працівників навчальних закладів» - 3262,9тис.грн.;
- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1069,4тис.грн.
4.6. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 5454,1тис.грн.
4.7. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 821656,6тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 6 рішення у новій редакції:
«6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 3700,0тис.грн.».
1.5. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:
«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 585669,9тис.грн. (додаток №8)».
1.6. Викласти додатки №№1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Уточнений обсяг трансфертів з Державного бюджету через обласний бюджет міському бюджету міста Харкова на 2009 рік, який буде визначено до кінця року, врахувати при затвердженні звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік.
У процесі виконання міського бюджету міста Харкова дозволити Департаменту бюджету і фінансів у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів, погодженого міським головою, з наступним затвердженням міською радою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 591 119 904 |
43 764 100 |
X |
1 634 884 004 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 278 566 704 |
X |
X |
1 278 566 704 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 258 913 104 |
X |
X |
1 258 913 104 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 144 970 784 |
X |
X |
1 144 970 784 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 591 700 |
X |
X |
7 591 700 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
9 320 000 |
Х |
Х |
9 320 000 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
13 266 300 |
X |
X |
13 266 300 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
114 420 |
Х |
Х |
114 420 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
466 400 |
X |
X |
466 400 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
61 646 300 |
X |
X |
61 646 300 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
7 991 100 |
X |
X |
7 991 100 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
11 743 000 |
X |
X |
11 743 000 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
719 600 |
X |
X |
719 600 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 083 500 |
Х |
Х |
1 083 500 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
19 653 600 |
X |
X |
19 653 600 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
19 653 600 |
X |
X |
19 653 600 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
15 833 600 |
X |
15 833 600 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
27 921 500 |
X |
27 921 500 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
9 000 |
X |
9 000 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
260 936 700 |
X |
X |
260 936 700 |
13050000 |
Плата за землю |
260 936 700 |
X |
X |
260 936 700 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
40 602 000 |
X |
X |
40 602 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
197 388 000 |
X |
X |
197 388 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
22 946 700 |
X |
X |
22 946 700 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 213 600 |
X |
X |
1 213 600 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
832 100 |
X |
X |
832 100 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
381 500 |
X |
X |
381 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
381 500 |
X |
X |
381 500 |
16000000 |
Інші податки |
50 402 900 |
X |
X |
50 402 900 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
50 402 900 |
X |
X |
50 402 900 |
16010100 |
Податок з реклами |
105 000 |
X |
X |
105 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
2 885 600 |
X |
X |
2 885 600 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 348 500 |
X |
X |
1 348 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
44 928 200 |
X |
X |
44 928 200 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
20 400 |
X |
X |
20 400 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 114 900 |
X |
X |
1 114 900 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
75 903 700 |
9 551 200 |
17 400 |
85 454 900 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
13 640 600 |
X |
X |
13 640 600 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
13 620 000 |
X |
X |
13 620 000 |
21080000 |
Інші надходження |
20 600 |
X |
X |
20 600 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
20 600 |
X |
X |
20 600 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
61 633 200 |
X |
X |
61 633 200 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
13 200 |
X |
X |
13 200 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
60 000 000 |
X |
X |
60 000 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
60 000 000 |
X |
X |
60 000 000 |
22090000 |
Державне мито |
1 620 000 |
X |
X |
1 620 000 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
1 620 000 |
X |
X |
1 620 000 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
629 900 |
17 400 |
17 400 |
647 300 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
1 700 |
Х |
Х |
1 700 |
24060000 |
Інші надходження |
628 200 |
X |
X |
628 200 |
24060300 |
Інші надходження |
628 200 |
X |
X |
628 200 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
9 533 800 |
X |
9 533 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
117 500 |
92 651 040 |
92 651 040 |
92 768 540 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
117 500 |
54 458 500 |
54 458 500 |
54 576 000 |
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
117 400 |
X |
X |
117 400 |
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
117 400 |
X |
X |
117 400 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
Х |
Х |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
54 458 500 |
54 458 500 |
54 458 500 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
38 192 540 |
38 192 540 |
38 192 540 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
38 192 540 |
38 192 540 |
38 192 540 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
38 192 540 |
38 192 540 |
38 192 540 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
549 277 269 |
166 269 100 |
4 800 000 |
715 546 369 |
41000000 |
Від органів державного управління |
549 277 269 |
163 469 100 |
2 000 000 |
712 746 369 |
41020000 |
Дотації |
20 335 200 |
Х |
Х |
20 335 200 |
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
13 335 200 |
Х |
Х |
13 335 200 |
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
7 000 000 |
Х |
Х |
7 000 000 |
41030000 |
Субвенції |
528 942 069 |
163 469 100 |
2 000 000 |
693 411 169 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
376 258 982 |
X |
X |
376 258 982 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
69 843 600 |
158 399 700 |
X |
228 243 300 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
68 149 588 |
X |
X |
68 149 588 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
167 500 |
X |
X |
167 500 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
3 262 925 |
Х |
Х |
3 262 925 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
1 069 400 |
Х |
1 069 400 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
2 000 000 |
14 581 704 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
677 770 |
Х |
Х |
677 770 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
13 635 900 |
X |
13 635 900 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
8 635 900 |
X |
8 635 900 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
8 065 900 |
X |
8 065 900 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
570 000 |
X |
570 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
5 000 000 |
X |
5 000 000 |
|
Всього доходів |
2 216 418 373 |
325 871 340 |
97 468 440 |
2 542 289 713 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
79 448 096 |
79 337 747 |
45 747 647 |
4 088 863 |
110 349 |
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
80 528 316 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
79 448 096 |
79 337 747 |
45 747 647 |
4 088 863 |
110 349 |
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
80 528 316 |
070000 |
Освіта |
30 691 169 |
19 124 389 |
7 689 499 |
2 810 765 |
11 566 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006100 |
65 500 |
41 500 |
|
32 530 609 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 246 645 |
2 246 645 |
1 420 000 |
274 461 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 837 085 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 826 034 |
2 826 034 |
1 202 370 |
656 616 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 912 034 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 728 576 |
4 728 576 |
1 901 400 |
870 207 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 758 576 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 839 092 |
4 839 092 |
2 708 840 |
977 078 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 972 092 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 484 922 |
1 397 922 |
456 889 |
32 403 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
1 484 922 |
070807 |
Інші освітні програми |
14 279 700 |
2 799 920 |
|
|
11 479 780 |
|
|
|
|
|
|
14 279 700 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
080000 |
Охорона здоров'я |
338296065 |
317271195 |
147424200 |
38 006 629 |
21 024 870 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683900 |
224 300 |
297 300 |
|
342 775 365 |
080101 |
Лікарні |
237 687 971 |
218 881 079 |
105 781 200 |
28 217 860 |
18 806 892 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
240 973 471 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 310 626 |
12 310 626 |
6 932 100 |
1 525 700 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
13 005 506 |
080203 |
Пологові будинки |
55 441 887 |
53 266 087 |
29 065 200 |
7 649 777 |
2 127 012 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
55 535 599 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
9 760 456 |
9 669 490 |
5 453 000 |
607 423 |
90 966 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
10 116 876 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 209 |
312 209 |
192 700 |
5 869 |
|
|
|
|
|
|
|
312 209 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 831 704 |
22 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 831 704 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
24 237 924 |
23 922 924 |
1 344 039 |
339 995 |
315 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
25 042 024 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
8 045 840 |
8 045 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 045 840 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
168 028 |
168 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 028 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 345 |
435 345 |
242 152 |
46 914 |
|
|
|
|
|
|
|
435 345 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
490 605 |
490 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 605 |
091106 |
Інші видатки |
1 197 273 |
962 273 |
188 371 |
163 681 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
2 001 373 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
113 730 |
113 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 730 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 605 013 |
1 525 013 |
913 516 |
129 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 605 013 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
328227734 |
212037451 |
|
68 893 719 |
116 190283 |
43 764 100 |
43 764100 |
|
36 764 100 |
|
|
371 991 834 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
48 215 292 |
42 646 585 |
|
1 418 819 |
5 568 707 |
|
|
|
|
|
|
48 215 292 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 622 236 |
|
|
|
20 622 236 |
|
|
|
|
|
|
20 622 236 |
100201 |
Теплові мережі |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
238 708 860 |
149 207 866 |
|
67 474 900 |
89 500 994 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
282 472 960 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
596 346 |
98 000 |
|
|
498 346 |
|
|
|
|
|
|
596 346 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
34 767 413 |
22 896 239 |
4 790 179 |
615 069 |
11 871 174 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
35 730 053 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
5 495 302 |
5 495 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 495 302 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
101201 |
Бібліотеки |
683 540 |
683 540 |
445 500 |
55 545 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
718 540 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 229 942 |
1 229 942 |
659 882 |
114 431 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 231 942 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
530 952 |
530 952 |
369 675 |
4 075 |
|
|
|
|
|
|
|
530 952 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 220 855 |
5 020 855 |
3 315 122 |
441 018 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 146 495 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 212 993 |
9 488 061 |
|
|
2 724 932 |
|
|
|
|
|
|
12 212 993 |
120000 |
Засоби масової інформації |
4 115 476 |
4 115 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 115 476 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 115 476 |
4 115 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 115 476 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 639 380 |
17 219 389 |
6 011 200 |
3 323 220 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18 007 480 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 692 631 |
12 272 640 |
6 011 200 |
3 323 220 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
13 060 731 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 809 600 |
2 809 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 809 600 |
130112 |
Інші видатки |
1 719 049 |
1 719 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 719 049 |
150000 |
Будівництво |
2 772 892 |
|
|
|
2 772 892 |
94 906 190 |
|
|
|
94 906 190 |
94 906 190 |
97 679 082 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
94 906 190 |
|
|
|
94 906 190 |
94 906 190 |
94 906 190 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 772 892 |
|
|
|
2 772 892 |
|
|
|
|
|
|
2 772 892 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
118 976388 |
104 007588 |
|
|
14 968 800 |
|
|
|
|
|
|
118 976 388 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
22 993 640 |
22 993 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 993 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
26 959 370 |
26 959 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 959 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
66 768 800 |
51 800 000 |
|
|
14 968 800 |
|
|
|
|
|
|
66 768 800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
1 721 170 |
1 621 170 |
|
|
100 000 |
5 048 850 |
|
|
|
5 048 850 |
5 048 850 |
6 770 020 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
784 698 |
684 698 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
784 698 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 512 |
499 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 512 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
5 048 850 |
|
|
|
5 048 850 |
5 048 850 |
5 048 850 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
436 960 |
436 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
436 960 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 233 156 |
1 117 356 |
663 218 |
1 709 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 233 156 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
41 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 192 156 |
1 076 356 |
663 218 |
1 709 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 192 156 |
230000 |
Обслуговування боргу |
93 321 |
93 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 321 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
93 321 |
93 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 321 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
15 949 579 |
4 391 000 |
|
|
11 558 579 |
|
15 949 579 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
10 949 579 |
191 000 |
|
|
10 758 579 |
|
10 949 579 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
10 196 952 |
3 696 952 |
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
10 196 952 |
250102 |
Резервний фонд |
3 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 700 000 |
250404 |
Інші видатки |
3 696 952 |
3 696 952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 696 952 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
|
Разом видатків |
992 417136 |
806 461197 |
213 669982 |
118 079 969 |
182 255939 |
169 202519 |
57 105550 |
3 663191 |
37 341 590 |
112 096969 |
99 955 040 |
1161619655 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
821 656 590 |
821 656 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 656 590 |
250313 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4) |
5 454 110 |
5 454 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 454 110 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
376 258 982 |
376 258 982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376 258 982 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
69 843 600 |
69 843 600 |
|
|
|
158 399 700 |
158399700 |
|
|
|
|
228 243 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
167 500 |
167 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 500 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
677 770 |
677 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
677 770 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2288955023 |
2101999084 |
213669982 |
118 079 969 |
183 255939 |
358 671619 |
216574650 |
3 663191 |
37 341 590 |
142 096969 |
129 955 040 |
2647626642 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
31 909 584 |
31 809 610 |
11 551 470 |
2 237 788 |
99 974 |
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
36 909 584 |
010116 |
Утримання апарату |
24 859 708 |
24 759 734 |
11 551 470 |
2 237 788 |
99 974 |
|
|
|
|
|
|
24 859 708 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 115 476 |
4 115 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 115 476 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
199 067 |
199 067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199 067 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 001 562 |
1 001 562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 001 562 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
628 578 |
628 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
628 578 |
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
905 193 |
905 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905 193 |
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
32 199 636 |
20 632 856 |
8 491 261 |
3 070 565 |
11 566 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
34 039 076 |
010116 |
Утримання апарату |
1 410 467 |
1 410 467 |
801 762 |
259 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 410 467 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 246 645 |
2 246 645 |
1 420 000 |
274 461 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 837 085 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 826 034 |
2 826 034 |
1 202 370 |
656 616 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 912 034 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 728 576 |
4 728 576 |
1 901 400 |
870 207 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 758 576 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 839 092 |
4 839 092 |
2 708 840 |
977 078 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 972 092 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 484 922 |
1 397 922 |
456 889 |
32 403 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
1 484 922 |
070807 |
Інші освітні програми |
14 279 700 |
2 799 920 |
|
|
11 479 780 |
|
|
|
|
|
|
14 279 700 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
98 000 |
98 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 000 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
737 648 |
737 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
737 648 |
010116 |
Утримання апарату |
737 648 |
737 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
737 648 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
340625466 |
319102250 |
148 438746 |
38 275 029 |
21 523 216 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
345 104 766 |
010116 |
Утримання апарату |
1 831 055 |
1 831 055 |
1 014 546 |
268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 831 055 |
080101 |
Лікарні |
237687971 |
218881079 |
105 781 200 |
28 217 860 |
18 806 892 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
240 973 055 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 310 626 |
12 310 626 |
6 932 100 |
1 525 700 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
13 005 506 |
080203 |
Пологові будинки |
55 393 099 |
53 266 087 |
29 065 200 |
7 649 777 |
2 127 012 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
55 535 599 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
9 760 456 |
9 669 490 |
5 453 000 |
607 423 |
90 966 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
10 116 876 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 209 |
312 209 |
192 700 |
5 869 |
|
|
|
|
|
|
|
312 209 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 831 704 |
22 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
498 346 |
|
|
|
498 346 |
|
|
|
|
|
|
498 346 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
11 989 194 |
11 909 194 |
2 270 712 |
390 900 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
11 989 194 |
010116 |
Утримання апарату |
2 338 341 |
2 338 341 |
1 357 196 |
261 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2 338 341 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
8 045 840 |
8 045 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 045 840 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 605 013 |
1 525 013 |
913 516 |
129 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 605 013 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
5 220 752 |
4 985 752 |
1 831 440 |
563 180 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
6 024 852 |
010116 |
Утримання апарату |
2 435 040 |
2 435 040 |
1 400 917 |
352 585 |
|
|
|
|
|
|
|
2 435 040 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
168 028 |
168 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 028 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 345 |
435 345 |
242 152 |
46 914 |
|
|
|
|
|
|
|
435 345 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
490 605 |
490 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 605 |
091106 |
Інші видатки |
1 197 273 |
962 273 |
188 371 |
163 681 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
2 001 373 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
113 730 |
113 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 730 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян) |
195 631 |
195 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 631 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
88 691 460 |
59 557 048 |
2 441 002 |
1 574 377 |
29 134 412 |
5 684 200 |
191 000 |
|
|
5 493 200 |
1 600 000 |
94 375 660 |
010116 |
Утримання апарату |
3 864 257 |
3 864 257 |
2 441 002 |
155 558 |
|
|
|
|
|
|
|
3 864 257 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
48 215 292 |
42 646 585 |
|
1 418 819 |
5 568 707 |
|
|
|
|
|
|
48 215 292 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 622 236 |
|
|
|
20 622 236 |
|
|
|
|
|
|
20 622 236 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 989 675 |
8 046 206 |
|
|
2 943 469 |
|
|
|
|
|
|
10 989 675 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 600 000 |
|
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
4 084 200 |
191 000 |
|
|
3 893 200 |
|
4 084 200 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 198 791 |
4 198 791 |
2 452 454 |
57 834 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
4 200 491 |
010116 |
Утримання апарату |
3 699 279 |
3 699 279 |
2 452 454 |
57 834 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
3 700 979 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 512 |
499 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 512 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
99 097 406 |
63 553 240 |
2 440 322 |
18 816 906 |
35 544 166 |
11 957 529 |
|
|
|
11 957 529 |
11 042 150 |
111 054 935 |
010116 |
Утримання апарату |
3 960 998 |
3 960 998 |
2 440 322 |
77 906 |
|
|
|
|
|
|
|
3 960 998 |
100201 |
Теплові мережі |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
79 423 171 |
44 278 223 |
|
18 739 000 |
35 144 948 |
|
|
|
|
|
|
79 423 171 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
399 218 |
|
|
|
399 218 |
|
|
|
|
|
|
399 218 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
10 093 300 |
|
|
|
10 093 300 |
10 093 300 |
10 093 300 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
948 850 |
|
|
|
948 850 |
948 850 |
948 850 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
52 400 |
52 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 400 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
915 379 |
|
|
|
915 379 |
|
915 379 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
216 619 |
216 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 619 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
35 473 516 |
24 001 560 |
5 408 813 |
852 369 |
11 471 956 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
36 436 156 |
010116 |
Утримання апарату |
1 105 321 |
1 105 321 |
618 634 |
137 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 105 321 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
5 495 302 |
5 495 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 495 302 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
110201 |
Бібліотеки |
683 540 |
683 540 |
445 500 |
55 545 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
718 540 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 229 942 |
1 229 942 |
659 882 |
114 431 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 231 942 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
530 952 |
530 952 |
369 675 |
4 075 |
|
|
|
|
|
|
|
530 952 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 220 855 |
5 020 855 |
3 315 122 |
441 018 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 146 495 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 813 775 |
9 488 061 |
|
|
2 325 714 |
|
|
|
|
|
|
11 813 775 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 448 896 |
18 028 905 |
6 449 048 |
3 453 920 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18 816 996 |
010116 |
Утримання апарату |
809 516 |
809 516 |
437 848 |
130 700 |
|
|
|
|
|
|
|
809 516 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 692 631 |
12 272 640 |
6 011 200 |
3 323 220 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
13 060 731 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 809 600 |
2 809 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 809 600 |
130112 |
Інші видатки |
1 719 049 |
1 719 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 719 049 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
147099473 |
132130673 |
1 256 547 |
6 417 |
14 968 800 |
6 577 800 |
110 000 |
|
|
6 467 800 |
6 467 800 |
153 677 273 |
010116 |
Утримання апарату |
2 161 056 |
2 161 056 |
1 256 547 |
6 417 |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
|
|
2 271 056 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
100203 |
Благоустрій міста |
13 965 039 |
13 965 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 965 039 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
|
3 967 800 |
|
|
|
3 967 800 |
3 967 800 |
3 967 800 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
22 993 640 |
22 993 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 993 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
26 959 370 |
26 959 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 959 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
66 768 800 |
51 800 000 |
|
|
14 968 800 |
|
|
|
|
|
|
66 768 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
983 970 |
983 970 |
478 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
983 970 |
010116 |
Утримання апарату |
983 970 |
983 970 |
478 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
983 970 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
773 604 |
773 604 |
370 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
773 604 |
010116 |
Утримання апарату |
773 604 |
773 604 |
370 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
773 604 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 582 861 |
7 713 912 |
4 792 527 |
|
2 868 949 |
|
|
|
|
|
|
10 582 861 |
010116 |
Утримання апарату |
7 423 912 |
7 423 912 |
4 792 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 423 912 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 768 949 |
|
|
|
2 768 949 |
|
|
|
|
|
|
2 768 949 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
390 000 |
290 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
390 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
86 595 476 |
86 013 387 |
1 701 426 |
48 735 900 |
582 089 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
130 359 576 |
010116 |
Утримання апарату |
3 015 953 |
3 015 953 |
1 701 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 015 953 |
100203 |
Благоустрій міста |
83 494 523 |
82 912 434 |
|
48 735 900 |
582 089 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
127 258 623 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
54 295 330 |
3 460 899 |
2 576 790 |
|
50 834 431 |
87 763 610 |
860 520 |
|
|
86 903 090 |
80 845 090 |
142 052 940 |
010116 |
Утримання апарату |
3 454 935 |
3 454 935 |
2 576 790 |
|
|
968 520 |
860 520 |
|
|
108 000 |
|
4 423 455 |
100203 |
Благоустрій міста |
50 836 452 |
5 964 |
|
|
50 830 488 |
|
|
|
|
|
|
50 836 452 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
80 845 090 |
|
|
|
80 845 090 |
80 845 090 |
80 845 090 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 943 |
|
|
|
3 943 |
|
|
|
|
|
|
3 943 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
5 950 000 |
|
|
|
5 950 000 |
|
5 950 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1304743074 |
1300932699 |
3 825 559 |
|
3 810 375 |
189 469100 |
159 469100 |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
1494212174 |
010116 |
Утримання апарату |
5 378 187 |
5 367 812 |
3 825 559 |
|
10 375 |
|
|
|
|
|
|
5 378 187 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
27 000 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 000 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
821656 590 |
821656 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 656 590 |
250313 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4) |
5 454 110 |
5 454 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 454 110 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
376258982 |
376258982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376 258 982 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
69 843 600 |
69 843 600 |
|
|
|
158 399 700 |
158 399 700 |
|
|
|
|
228 243 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
167 500 |
167 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 500 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
677 770 |
677 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
677 770 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 780 076 |
3 780 076 |
2 226 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 780 076 |
010116 |
Утримання апарату |
3 329 195 |
3 329 195 |
2 226 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 329 195 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
436 960 |
436 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
436 960 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
13 921 |
13 921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 921 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 458 803 |
3 343 003 |
2 005 027 |
18 638 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
3 458 803 |
010116 |
Утримання апарату |
2 225 647 |
2 225 647 |
1 341 809 |
16 929 |
|
|
|
|
|
|
|
2 225 647 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
41 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 192 156 |
1 076 356 |
663 218 |
1 709 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 192 156 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 350 007 |
4 350 007 |
2 284 966 |
126 146 |
|
|
|
|
|
|
|
4 350 007 |
010116 |
Утримання апарату |
3 650 007 |
3 650 007 |
2 284 966 |
126 146 |
|
|
|
|
|
|
|
3 650 007 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
250102 |
Резервний фонд |
3 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 700 000 |
|
ВСЬОГО |
2288955023 |
2101999084 |
213669982 |
118 079 969 |
183 255939 |
358 671619 |
216 574650 |
3 663 191 |
37 341 590 |
142 096969 |
129 955 040 |
2647626642 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2009 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
13 335 200 |
|
13 335 200 |
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
376 258 982 |
|
376 258 982 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
69 843 600 |
158 399 700 |
228 243 300 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
68 149 588 |
|
68 149 588 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
167 500 |
|
167 500 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
3 262 925 |
|
2 262 925 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 069 400 |
1 069 400 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
14 581 704 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 581 704 |
|
10 581 704 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров.Власівського від вул.Плеханівської до вул.Тарасівської в м. Харкові |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
677 770 |
|
677 770 |
|
Всього |
549 277 269 |
163 469 100 |
712 746 369 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||||
Загальний фонд |
|||||||||
Вилучення |
Дотації |
Субвенції |
|||||||
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова 250301 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
|
Державний бюджет |
13 571 400 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
|
|
899 600 |
114 820 400 |
6,85 |
49 542 734 |
11 956 650 |
672 940 |
6 235 |
Бюджет Київського району |
|
|
744 900 |
115 244 300 |
6,87 |
42 829 970 |
8 603 088 |
972 480 |
19 604 |
Бюджет Комінтернівського району |
|
|
590 300 |
71 411 800 |
4,26 |
38 702 025 |
7 484 380 |
544 860 |
8 920 |
Бюджет Ленінського району |
|
|
464 000 |
58 284 700 |
3,48 |
28 082 923 |
3 935 769 |
330 700 |
48 067 |
Бюджет Московського району |
|
|
741 100 |
166 017 300 |
9,90 |
76 661 652 |
15 602 543 |
389 150 |
8 110 |
Бюджет Жовтневого району |
|
|
410 200 |
61 798 200 |
3,68 |
32 512 421 |
4 489 942 |
215 230 |
36 724 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
|
|
406 500 |
96 335 800 |
5,74 |
42 879 199 |
7 589 760 |
159 420 |
50 |
Бюджет Червонозаводського району |
|
|
450 300 |
57 975 800 |
3,46 |
23 910 684 |
3 581 538 |
359 480 |
36 010 |
Бюджет Фрунзенського району |
|
|
747 210 |
79 768 290 |
4,76 |
41 137 374 |
6 599 930 |
300 750 |
3 780 |
ВСЬОГО |
13 571 400 |
1,08 |
5 454 110 |
821 656 590 |
49,00 |
376 258 982 |
69 843 600 |
3 945 010 |
167 500 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
Субвенції |
||||||||
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
на здійснення виплат, визначених Законом України «про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» 250343 |
на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 250323 |
на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання 250380 |
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36) 250344 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 250335 |
на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків 250380 |
|
Державний бюджет |
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
95 575 |
713 423 |
|
|
|
24 099 270 |
85 200 |
|
Бюджет Київського району |
130 600 |
473 102 |
|
|
|
18 700 860 |
87 600 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
37 973 |
346 408 |
|
|
|
17 257 420 |
168 100 |
|
Бюджет Ленінського району |
68 063 |
300 970 |
|
|
|
9 487 970 |
130 700 |
|
Бюджет Московського району |
66 689 |
873 514 |
|
|
|
35 663 320 |
|
|
Бюджет Жовтневого району |
19 493 |
|
|
|
|
10 917 500 |
156 800 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
23 526 |
425 611 |
|
|
|
17 236 210 |
|
|
Бюджет Червонозаводського району |
112 244 |
12 150 |
|
|
|
9 063 530 |
151 000 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
123 607 |
117 747 |
|
|
|
15 973 620 |
290 000 |
|
ВСЬОГО |
677 770 |
3 262 925 |
500 000 |
200 000 |
1 000 000 |
158 399 700 |
1 069 400 |
30 000 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||
РАЗОМ |
в тому числі |
||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
Державний бюджет |
14 571 400 |
14 571 400 |
0 |
Обласний бюджет Харківської області |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
500 000 |
500 000 |
0 |
Міський бюджет м. Чугуєва |
200 000 |
200 000 |
0 |
Бюджет Дзержинського району |
202 892 027 |
178 707 557 |
24 184 470 |
Бюджет Київського району |
187 806 504 |
169 018 044 |
18 788 460 |
Бюджет Комінтернівського району |
136 552 186 |
119 126 666 |
17 425 520 |
Бюджет Ленінського району |
101 133 862 |
91 515 192 |
9 618 670 |
Бюджет Московського району |
296 023 378 |
260 360 058 |
35 663 320 |
Бюджет Жовтневого району |
110 556 510 |
99 482 210 |
11 074 300 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
165 056 076 |
147 819 866 |
17 236 210 |
Бюджет Червонозаводського району |
95 952 736 |
86 438 206 |
9 214 530 |
Бюджет Фрунзенського району |
145 062 308 |
128 798 688 |
16 263 620 |
ВСЬОГО |
1 486 006 987 |
1 296 537 887 |
189 469 100 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
463 319 094 |
|
349 254 409 |
129 955 040 |
||
|
150000 |
Будівництво |
463 319 094 |
|
349 254 409 |
94 906 190 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
463 319 094 |
|
349 254 409 |
94 906 190 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
445 105 294 |
|
331 040 609 |
80 845 090 |
|
|
Освіта |
11 700 000 |
|
8 000 000 |
3 804 770 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
11 700 000 |
31,6 |
8 000 000 |
3 804 770 |
|
|
Охорона здоров'я |
56 288 217 |
|
43 900 000 |
3 394 800 |
2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
896 250 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
21 288 217 |
58,2 |
8 900 000 |
2 498 550 |
|
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
|
500 000 |
273 990 |
4 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
3 800 000 |
86,8 |
500 000 |
273 990 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
373 317 077 |
|
278 640 609 |
73 371 530 |
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
3 201 307 |
|
1 838 827 |
111 000 |
5 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці |
2 206 307 |
61,8 |
843 827 |
65 000 |
6 |
|
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
|
115 000 |
115 000 |
7 |
|
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
270 000 |
|
270 000 |
10 000 |
8 |
|
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
250 000 |
|
250 000 |
1 000 |
9 |
|
Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 в зоні будівництва метрополітену |
360 000 |
|
360 000 |
30 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
34 284 845 |
|
28 800 290 |
1 636 560 |
10 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
69,4 |
1 470 500 |
98 610 |
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
87,1 |
72 978 |
17 164 |
12 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській |
124 404 |
78,7 |
26 500 |
26 500 |
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
71,1 |
112 250 |
12 306 |
14 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
22,6 |
3 183 000 |
2 100 |
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 570 000 |
17,4 |
1 296 700 |
573 840 |
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 277 168 |
6,9 |
1 189 050 |
305 000 |
17 |
|
Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
209 840 |
18 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
2 700 |
19 |
|
Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
|
3 004 312 |
5 000 |
20 |
|
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
7 820 000 |
|
7 820 000 |
133 500 |
21 |
|
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 125 000 |
|
3 125 000 |
250 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
30 041 871 |
|
23 983 488 |
2 364 040 |
22 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
700 000 |
50,0 |
350 000 |
94 800 |
23 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
24 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
650 000 |
30,8 |
450 000 |
224 500 |
25 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
61,8 |
1 268 900 |
213 480 |
26 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
600 000 |
16,7 |
500 000 |
339 190 |
27 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
13,9 |
310 000 |
114 820 |
28 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
18,4 |
558 000 |
355 200 |
29 |
|
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
342 739 |
|
342 739 |
313 020 |
30 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
18,4 |
13 600 000 |
276 900 |
31 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
250 000 |
|
250 000 |
121 210 |
32 |
|
Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду |
409 018 |
|
409 018 |
4 330 |
33 |
|
Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
|
4 364 503 |
90 |
34 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
|
1 280 328 |
6 500 |
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
5 161 349 |
|
3 544 000 |
277 640 |
35 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
2 347 680 |
57,4 |
1 000 000 |
45 570 |
36 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
501 169 |
54,8 |
231 500 |
231 500 |
37 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу |
2 312 500 |
|
2 312 500 |
570 |
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
227 990 347 |
|
156 570 604 |
55 809 420 |
38 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
90,8 |
670 000 |
533 000 |
39 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
86,4 |
5 600 000 |
3 199 990 |
40 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
400 340 |
41 |
|
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
15 000 |
42 |
|
Реконструкція багоустрою пішохідної зони на перехресті пр.Правди - вул. Галана |
1 829 460 |
|
1 829 460 |
7 250 |
43 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
40 202 074 |
|
40 202 074 |
18 850 000 |
44 |
|
Реконструкція вул. Римарської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
5 096 884 |
|
5 096 884 |
3 047 000 |
45 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
78 190 |
46 |
|
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
38 730 |
47 |
|
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
39 000 |
48 |
|
Реконструкція вул. Плеханівській |
20 179 054 |
|
20 179 054 |
340 |
49 |
|
Реконструкція вул. Храмова (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
10 686 176 |
|
10 686 176 |
4 297 400 |
50 |
|
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 943 389 |
|
2 943 389 |
52 140 |
51 |
|
Реконструкція пров. Власівського (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
9 069 798 |
|
9 069 798 |
5 315 400 |
52 |
|
Реконструкція Купецького мосту |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
186 380 |
53 |
|
Реконструкція вул. Державінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
18 727 758 |
|
18 727 758 |
8 952 300 |
54 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
330 |
55 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
63 490 |
56 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
3 314 840 |
57 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - проспект Гагаріна (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
11 996 011 |
|
11 996 011 |
7 418 300 |
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
63 432 358 |
|
56 900 000 |
10 978 530 |
58 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
38 428 476 |
10,2 |
34 500 000 |
2 056 370 |
59 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі |
25 003 882 |
10,4 |
22 400 000 |
8 922 160 |
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.: |
3 705 000 |
|
1 640 000 |
788 060 |
60 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
61,9 |
240 000 |
233 420 |
61 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
65 000 |
69,2 |
40 000 |
260 |
62 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
33,0 |
710 000 |
412 780 |
63 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
66,7 |
650 000 |
141 600 |
|
|
Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.: |
2 500 000 |
|
2 363 400 |
600 |
64 |
|
Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
5,5 |
2 363 400 |
600 |
65 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
1 405 680 |
65.1 |
|
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
405 680 |
65.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
1 000 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
14 246 000 |
|
14 246 000 |
10 093 300 |
66 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
8 597 300 |
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.: |
3 246 000 |
|
3 246 000 |
1 496 000 |
67 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
68 |
|
Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
2 900 000 |
69 |
|
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській |
146 000 |
|
146 000 |
146 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
70 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
5 048 850 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 600 000 |
71 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
1 600 000 |
71.1 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
1 600 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
948 850 |
72 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
948 850 |
72.1 |
|
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
948 850 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 500 000 |
73 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
2 500 000 |
73.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомими складом та спецтехнікою) |
|
|
|
2 000 000 |
73.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
500 000 |
|
250380 |
Інші субвенції |
0 |
|
0 |
30 000 000 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
30 000 000 |
74 |
|
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) |
|
|
|
30 000 000 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
72 536 650 |
32 800 279 |
32 486 600 |
105 336 929 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
0 |
1 617 950 |
|
1 617 950 |
На кінець періоду |
205200 |
0 |
1 617 950 |
|
1 617 950 |
Інші розрахунки |
205300 |
|
|
|
0 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
8 926 650 |
-16 450817 |
-722 700 |
-7 524 167 |
На початок періоду |
208100 |
15 684 869 |
2 056 958 |
1 773 850 |
17 741 827 |
На кінець періоду |
208200 |
6 758 219 |
18 507 775 |
2 496 550 |
25 265 994 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
72 536 650 |
32 800 279 |
32 486 600 |
105 336 929 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
72 536 650 |
32 800 279 |
32 486 600 |
105 336 929 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
8 926 650 |
-16 450817 |
-722 700 |
-7 524 167 |
На початок періоду |
602100 |
15 684 869 |
3 674 908 |
1 773 850 |
19 359 777 |
На кінець періоду |
602200 |
6 758 219 |
20 125 725 |
2 496 550 |
26 883 944 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
72 536 650 |
32 800 279 |
32 486 600 |
105 336 929 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 23.12.2009 р. № 315/09
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
4 319 543 |
|
5 000 000 |
9 319 543 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
199 067 |
|
|
199 067 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік |
4 120 476 |
|
|
4 120 476 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік |
5 000 000 |
5 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
14 279 700 |
|
|
14 279 700 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 276 300 |
|
|
1 276 300 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
900 000 |
|
|
900 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
12 103 400 |
|
|
12 103 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
46 939 784 |
|
|
46 939 784 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
46 939 784 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
|
46 939 784 |
080101 |
Лікарні |
|
19 390 980 |
|
|
19 390 980 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 767 100 |
|
|
3 767 100 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
400 000 |
|
|
400 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
22 831 704 |
|
|
22 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
500 000 |
|
|
500 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
8 045 840 |
|
|
8 045 840 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
8 045 840 |
|
|
8 045 840 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
1 655 875 |
|
|
1 655 875 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р |
168 028 |
|
|
168 028 |
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 172 216 |
|
|
1 172 216 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
65 100 |
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
490 605 |
|
|
490 605 |
091106 |
Інші видатки |
|
502 781 |
|
|
502 781 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
113 730 |
|
|
113 730 |
|
|
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки |
315 631 |
|
|
315 631 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
|
195 631 |
|
|
195 631 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
84 827 203 |
|
5 684 200 |
90 511 403 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
75 945 459 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
1 600 000 |
77 545 459 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
40 662 639 |
|
|
40 662 639 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
20 622 236 |
|
|
20 622 236 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
9 660 584 |
|
|
9 660 584 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
|
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
4 084 200 |
4 084 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
6 908 050 |
|
|
6 908 050 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
999 236 |
|
|
999 236 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
974 458 |
|
|
974 458 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
644 603 |
|
|
644 603 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
329 855 |
|
|
329 855 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
499 512 |
|
|
499 512 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
499 512 |
|
|
499 512 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
95 084 008 |
|
1 864 229 |
96 948 237 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
94 684 790 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
948 850 |
95 633 640 |
100201 |
Теплові мережі |
|
15 000 00 |
|
|
15 000 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
79 423 171 |
|
|
79 423 171 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
948 850 |
948 850 |
250404 |
Інші видатки |
|
261 619 |
|
|
261 619 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
915 379 |
915 379 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
399 218 |
|
|
399 218 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
26 702 906 |
|
|
26 702 906 |
|
|
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки |
5 574 946 |
|
|
5 574 946 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
|
5 495 302 |
|
|
5 495 302 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
|
79 644 |
|
|
79 644 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
9 296 689 |
|
|
9 296 689 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки» |
97 140 |
|
|
97 140 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 734 131 |
|
|
11 734 131 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 831 513 |
|
|
4 831 513 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 831 513 |
|
|
4 831 513 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 809 600 |
|
|
2 809 600 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 603 813 |
|
|
1 603 813 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
80 733 839 |
|
6 467 800 |
87 201 639 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
13 965 039 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
500 000 |
14 465 039 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
13 965 039 |
|
|
13 965 039 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
66 768 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
5 967 800 |
72 736 600 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
3 967 800 |
3 967 800 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
66 768 800 |
|
|
66 768 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
3 158 949 |
|
|
3 158 949 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
2 768 949 |
|
|
2 768 849 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
390 000 |
|
|
390 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
83 579 523 |
|
43 764 100 |
127 343623 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
83 579 523 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
43 764 100 |
127 343623 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
83 494 523 |
|
43 764 100 |
127 258623 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
85 000 |
|
|
85 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
50 840 395 |
|
17 350 000 |
68 190 395 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
50 609 960 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
50 609 960 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
50 609 960 |
|
|
50 609 960 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
226 492 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
|
226 492 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
226 492 |
|
|
226 492 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
500 000 |
500 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 943 |
|
|
3 943 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
41 000 |
|
|
41 000 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
41 000 |
|
|
41 000 |
|
ВСЬОГО |
|
505539590 |
|
80 130 329 |
585 669919 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева